煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单范文

煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单项目资料名称涉及规程《煤矿安全规程》

1.运输设备、设施、线路的图纸、维修记录；

2.对人车、GB50416-《煤矿井底车巷道碉室架空人车、机车、连接装置检测记录和检验报告；

3.斜巷场碉室涉及规范》跑车防护装置，罐笼的防坠器定期检查、维护、试验记录GB50533-《煤矿井下辅助运输设计规范》L矿井运输设备的情况；

2.架空乘人装置日检查记录；

3.运输设备《煤矿安全规程》钢丝绳检查记录L岗位安全生产责任制度；

2.运输设备运行、检修、检测等管理规定；

3.运输安全设施检查、试验等管理规定；4,轨道线路检查、维修等管理规定；

5.辅助运输安全事故《煤矿安全规程》汇报管理规定等；6,运输设备、设施、线路的图纸、技术AQ1038-《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》档案、维修记录；7,施工作业规程、技术措施；

8.运输系GB50388-《煤矿井下机车运输信统、设备选型和能力计算资料齐全；

9.重载全速脱钩测试号设计规范》MT/T1113-《煤矿报告及连接装置的探伤报告；

10.新投用机车制动距离测轨道运输监控系统通用技术条运输管理试报告（应测定制动距离，之后每年测定1次）；

11.斜件》GB5033-《煤矿井下辅助运输设巷提升连接装置每年进行1次2倍于其最大静荷重的拉力计规范》AQ2028-《矿山在用斜试验，有完整的拉力试验报告；

12.架空乘人装置、单轨井人车安全性能检验规范》吊车、无轨胶轮车、齿轨车、卡轨车、无极绳连续牵引车MT/T887-《DX25防爆特殊型蓄电池单轨吊车》等检测、检验、试验报告

十、职业卫生部分项目资料名称涉及规程

1.设立职业病危害防治领导机构的文件（有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员）

2.明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人的内容；

3.职业病危害防治相关制度；

4.职业病危害防治专项经费提取记录；

5.职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；

6.分年度建立职业卫生档案；

7.劳动合同（与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生职业卫生管理的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明）；

8.为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险；

9.每年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每3年进行一次职业病危害现状评价资料；

10.个体防护用品发放记录，劳动防护用品过期销毁制度；1L职业病危害公告职业卫生危害

1.职业病危害因素监测人员培训记录项目资料名称涉及规程劳动者个人职业健康监护档案（含L新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查记录及资料；

2.按规定周期组职业健康防护织在岗人员进行职业健康检查，按规定周期组织在岗人员进行职业健康检查

3.准备调离或脱离作业及岗位人员组织进行离岗职业健康检查等内容）工会监督设立劳动保护监督检查委员会文件等内容；卜

一、安全培训和应急管理项目资料名称涉及规程

1.有负责安全生产培训工作的机构的文件（配备满足工作《国务院关于大力发需求的人员）；

2.安全培训管理制度及培训记录（内容具展职业教育的决定》备安全培训条件的煤矿，按规定配备师资和装备、设施；《企业安全生产费用的不具备培训条件的煤矿，可委托其它机构进行安全培训；提取和适用管理办法》按照规定比例提取安全培训经费，做到专款专用；有年度《煤矿安全培训规定》安全培训培训计划并组织实施；培训对象覆盖所有从业人员及安全《关于废止和修改劳动培训学时符合规定；针对不同专业的培训对象和培训类别，防护用品的安全培训等开展有针对性的培训；煤矿主要负责人和安全生产管理人领域十部规章的决定》员自任职之日起6个月内，经过安全培训主管部门组织的《职业病防治法》《煤矿安全生产知识和管理能力考核；）

3.安全生产教育和培训作业场所职业病危害防档案；

4.特种作业人员培训、复训档案治规定》《煤矿班组安全建设

1.班组安全制度；

2.班组长选聘、使用、培养机制；班组安全建设规定》《工会法》

3.班组质量巡回检查记录《安全生产法》《企业安全生产应急管理九条规定》《生产安全L应急救援指挥职责及制度；

2.预防性安全检查制度；

3.事故应急预案管理办法》应急培训制度；

4.应急预案管理制度；

5.应急演练制度；《生产安全事故应急预6•应急救援队伍管理制度；

7.应急物资装备管理制度救应急管理案管理办法》《安全生产护协议或救护队管理记录；

9.应急预案；

10.应急培训记事录；

11.应急演练记录；

12.应急物资台帐；

13.应急有关故应急演练指南》《生人员通迅录；产安全事故应急演练评估规范》

十二、调度和地面设施部分项目资料名称.涉及规程L调度值班制度；

2.调度交接班制度；

3.调度汇报制度；

4.事故、突发事件信息处理与报告制度；

5.事故报告程序调度基础工作图；

6.应急电话表、领导值班表、通信录；

7.领导下井带班统计表L问题记录；

2.安全信息安全指令记录；3,出现险情或发生事故时，及时下达撤人指令、报告事故信息，按程序启调度管理动事故应急预案，跟踪现场处理情况并做好记录；4,值班记录；

5.有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）；

6.组织落实雨季“三防”相关工作记录

1.及时核实、处理系统预（报）警情况记录

2.下井人员定调度信息化位系统运行记录；

3.矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置；两堂一舍职工食堂工作人员健康证说明

1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》内容为准；

2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主，但相关内容必须涵盖；

3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查;

4、不涉及内容无需提供资料附件2煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单

一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项目资料名称涉及规程自评年度自评报告（含评分表）；证件采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效

1、矿长等主要负责人清单；

2、矿长等主要负责人任命主要负责人文件；

3、组织机构图；

4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证特种作业人员

1、特种作业人员清单；

2、特种作业人员证件；矿长安全生产承

1、矿长安全生产承诺制度；

2、矿长每年向全体职工公诺开承诺情况；建立和保持明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定目标与计划安全生产标准化年度计划负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和组织机构与职责人员的职责安全生产标准化安全费用提取和使用清单投入技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责技术保障任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件现场管理和过程每月自查情况（及评分表）控制

二、安全风险分级管控部分项目资料名称涉及规程项目资料名称涉及规程

1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）；

2、设立负责安全风险分级管控工作机制工作的部门（或指定部门负责）的文件；

3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；

1、年度安全风险辨识评估报告；

2、重大安全风险清单安全风险辨识评及（及管控措施）；

3、专项辨识评估资料（开展则提供估资料）；

1、重大安全风险管控措施工作方案；

2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长参加《煤矿领导带班下井及安全风险管控的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；

3、领安全监督检查规定》导带班制度（含记录）；

4、公告警示牌；

1、安全风险分级管控信息系统情况；

2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训保障措施记录；

3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；

三、事故隐患排查治理部分项目资料名称涉及规程

1、负责事故隐患排查治理部门；

2、事故隐患排查治理工作机制工作内容；

3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录；

1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）；

2、分管负责人每旬组织排事故隐患排查查记录；

3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；

4、重大事故隐患信息档案；事故隐患治理

1、事故隐患排查治理台账；

1、相应的验收部门；

2、向煤矿安全监管部门发现的事故隐患报告的相关记录；

3、向从业人员及时报告事故隐监督管理《安全生产法》患排查治理的情况（含每月、在井口显著位置）；项目资料名称涉及规程

1、信息化管理建设情况；

2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患统保障措施计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；

4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况

四、通风部分项目资料名称涉及规程

1、矿井通风系统图；

2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施；

3、巷道贯通安全技术措施；

4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；

5、反风演习计划和报告；

6、通风系统《煤矿安全规程》矿井通风能力核定报告；

7、矿井计划风、配风、测风记录；

9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施

1、局部通风机安装审批单；

2、局部通风机自动切换试验局部通风《煤矿安全规程》和“风电、瓦斯电“闭锁试验记录通风设施

1、矿井通风设施（密闭、风门、风桥等）管理台账

1、瓦斯等级鉴定报告；

2、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施；

3、下井人员携带仪器；

4、瓦检员井下交接记瓦斯管理《煤矿安全规程》录；

5、瓦斯检查班报台账；

6、瓦斯超限记录；

7、瓦斯排放专项措施；

1、防突专项设计；

2、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检《防治煤与瓦斯突出规突出防治验结果；

3、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突措施记定》录；

4、突出煤层专项防突设计；《煤矿安全规程》

1、矿井瓦斯抽采设计；

2、抽采钻场及钻孔数据台帐；

3、瓦斯抽采《煤矿瓦斯抽采达标暂矿井瓦斯抽采率；行规定》

1、安全监控日报表；

2、监控设备调试、调校及检修记录；安全监控

3、监测监控装置中断或异常情况处理记录；

4、安全监控运行日志；

5、安全监控系统分布图项目资料名称涉及规程

1、防灭火措施；

2、防治自然发火的技术措施；

3、启封火区计划和安全措施；

4、井下焊接安全措施；

5、灾害预防灭火《煤矿安全规程》防和处理计划；

6、制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施；

1、年度综合防尘措施；

2、矿井测定粉尘浓度、游离二氧粉尘防治同上化硅含量及分散度等台账；

3、煤层注水措施；井下爆破

1、爆破作业说明书；同上

1、组织机构（含通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突、爆破管理）；

2、制度、各岗基础管理位安全责任制；

3、瓦斯防治中长期和年度计划，每月至少一次通风工作例会及记录；

4、仪器调校；

5、仪器调校专人检验；

五、地测灾害防治与测量部分（5”技术管理）项目资料名称涉及规程

1、地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；

2、地测资料，技术报告审批制度；

3、图纸的审批、发放、回收和销毁制度；

4、资料收集、整理、定期规章制度分析、保管、提供制度；

5、隐蔽致灾地质因素普查制度；

6、岗位安全生产责任制度；

7、操作规程和安全措施学习记录；组织保障与装备

1、设立地测部门与测量部门的文件；

2、物探装备资料；

五、地测灾害防治与测量部分（5-2煤矿地质）项目资料名称涉及规程

1、地质观测资料；

2、隐蔽致灾因素普查记录；

3、地质基础工作煤矿地质工作规定类型划分报告；

1、隐蔽致灾因素报告；

2、生产地质报告；

3、采区地质基础资料说明书；

4、回采工作面地质说明书；

5、掘进工作面地质煤矿地质工作规定说明书；

6、地质台账；

7、地质图纸；

8、地质原始资料；预测预报

1、地质预报资料；煤矿地质工作规定瓦斯地质

1、瓦斯地质图及工作面瓦斯地质图；

1、采区储量计算图；

2、矿井储量计算图；

3、工作面损失计算图；

4、分煤层“损失量”计算图；

5、煤炭资源变资源回收及储量动对比储量估算图；

6、工作面探煤厚计算图；

7、储量变矿山储量动态管理要求管理动批文；

8、储量计算台账和损失量计算台账

五、地测灾害防治与测量部分（5-3测量）项目资料名称涉及规程

1、导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量记录；

2、采掘工程平面图、工业广场平面图；基础工作《煤矿测量规程》

3、井上下对照图；

4、井底车场图；

5、井田区域地形图；

6、保安煤柱图；

7、井筒断面图；

8、主要巷道平面图；《煤矿测量规程》基本矿图查矿图《煤矿地质测量图例》

1、矿井有关岩移参数；

2、采煤综合治理图；

3、地表塌沉陷观测控制陷裂缝治理台账；

4、村庄搬迁台账；

5、矿井采动影响土地塌陷图表；

五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治水）项目资料名称涉及规程

1、水文地质观测记录；

2、矿井采空区位置和积水情况（含安全技术措施）；

3、防治水规定；

4、水文钻孔管理记录台账；

5、防治水基础台账；

6、水文地质类型划分报告、

7、水文地质补充勘探报告；

8、井上、井下观测记录；

9、矿水文地质基础工井充水性图、矿井涌水量因素动态曲线图、矿井综合水文作地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图；

10、年报、月报、临时预报突水危险性评价；

11、年度水害分析预测表及水害预测图；项目资料名称涉及规程

1、防排水系统图；

2、水文动态观测系统；

3、防治水安全措施；

4、定期排查记录分析；

5、探放水安全技术措施；

6、防治水工程《煤矿防治水规定》防水煤柱留设规定；

7、雨季“三防”措施；水害预警

1、灾害性天气预警和预防机制；

五、地测灾害防治与测量部分（54防治冲击地压）・项目资料名称涉及规程

1、防冲机构设立文件及人员配备情况；

2、防冲岗位责任基础管理《煤矿安全规程》制；

3、冲击危险性分析、监测、预警、检查验收制度；防冲技术

1、防冲专项设计；

2、冲击危险性评价；

3、应急措施、《煤矿安全规程》避灾路线；

4、冲击地压监测和局部监测预警系统；防冲措施

1、防冲需要的各种钻具；

2、防冲措施《煤矿安全规程》

1、防冲警示牌；

2、防冲避灾路线图；

3、个人防护用品防护设施配带情况

1、编制钻孔、爆破、注水等施工台账；

2、现场作业记录；基础资料《煤矿安全规程》

3、冲击地压记录卡和统计表

六、采煤部分项目资料名称涉及规程

1、煤工作面相关记录；

2、岗位安全生产责任制度；

3、工作面顶板管理制度，有支护质量检查、顶板动态监测和分析制度，有变化管理制度；

4、采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度；

5、工作面机械设备检修基础管理《煤矿安全规程》保养制度、乳化液泵站管理制度、文明生产管理制度、有工作面支护材料设备配件备用制度；

6、爆破作业单位许可证（有炮采提供）岗位职责、管理制度、技术措施、岗位操作规程、作业规岗位规范程相关内容和安全技术措施煤矿设计生产能力、煤矿设计机电设备《煤矿安全规程》图牌板（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业文明生产循环图表、避灾路线图；炮采工作面增设炮眼布置图、爆破说明书等）

七、掘进部分项目资料名称涉及规程

1、循环作业图表；

2、进尺计划；

3、爆破作业单位许可生产组织证（有炮掘是提供）巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书技术保障《煤矿安全规程》（断面截割轨迹图）、正规循环作业图表岗位规范岗位安全生产责任制、作业规程工程质量与安全班组检查验收记录《煤矿安全规程》

八、机电部分项目资料名称涉及规程设备与指标设备合格证

1.设备档案（主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵等大型主要设备一台一档）；2,矿井主提煤矿机械升、通风、排水、压风、供水、通信、井上下供电等系统《煤矿安全规程》和井下电气设备布置的图纸；

3.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试报告

1.矿、科室的岗位责任制；管理人员巡查、停送电、电气试验、设备定期检修以及电缆、输送带、钢丝绳等管理制煤矿电气度；

2.机房、碉室及机电没备岗点的岗位责任制、操作规《煤矿安全规程》程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度

1.岗位安全生产责任制，操作规程，停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、机电事故统计分析、防爆设备入井安装验收、电缆管理、小型基础管理电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以及钢丝绳管理等制度；

2.设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图

九、煤矿运输部分。