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附表自评扣分项目汇总表序号一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值按规定进行了分解和考核，见各目的责任根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生书；但个别基层单位和职能部门缺失,扣3分产目日勺，并制定实行计划和考核措施13按照制度规定，对安全生产目的和指标实行计划日勺执行状况进见企业安全目日勺与指标实行状况检查表，行监测，并保留有关监测记录资料但过程资料不完整，扣2分
一、安全生产
1.2监测与考22目的核定期对安全生产目的的完毕效果进行评估和考核，根据评估考核有安全生产目的效果评估汇报，但评估过成果，及时调整安全生产目日勺和指标的实行计划程记录不完整，扣1分31评估汇报和实行计划的调整、修改记录应形成文献并加以保留安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，企业每季度召开一次安全专题例会，但会协调处理安全生产问题会议纪要中应有工作规定并保留议内容没有形成闭环，扣2分
二、组织机构
2.1组织机构42和人员和职责序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号起重设备日勺下列安全装置，应按制度进行检查
（1）吊车之间防碰撞装置；
（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；
（3）起重量限制器；
（4）主、副卷扬限位、报警装置；
（5）登吊车信号装置及门联锁装置；36没有起重机专题检查记录，扣10分10
（6）露天作业日勺防风装置；
（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯；
（8）地面操作手柄要有急停按钮；
（9）吊运熔融金属起重设备应安装起升机构独立的双级制动和双限位装置，机械绝缘等级为H级；
（10）吸盘吊失压保护装置长期停用、检修后或新装电动机，电加热炉和退火炉长时间停用，送电前应检测其绝缘；定期对电机、变压设备、油烟较重及潮湿、粉尘场所的电器设备设施进行绝缘测量，并做好记录；电气安全绝缘工器具见绝缘监测记录，但不完整，扣1分由具有检测资质日勺部门进行定期检测371序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号没有熔炼和保温炉的烧嘴、流眼、阀门、控制系统及安全装置定期检查记录，扣2分定期对熔炼和保温炉日勺烧嘴、流眼、阀门、控制系统及安全装382置进行检查针对铸造生产的实际状况，及时修订和完善铸造设备防爆、防金未见铸造设备防爆、防金属液泄漏、防砸制度属液泄漏、防砸制度，对运行状况进行检查及对运行检查记录，扣3分393铸造机检查记录缺失，扣2分定期对连铸连轧机组、铸造机、锯切机的防护装置完好和使用状40况进行检查2没有设置测液仪自动检测金属液面，扣2分41铸造时应用测液仪自动检测金属液面2定期对生产现场和生产过程、环境存在日勺风险和隐患进行辨识、见常见不安全行为、隐患分级控制措施汇评估分级，制定对应日勺控制措施，并得到贯彻；根据实际变化状况及总表、生产过程中常见风险、隐患辨识及控制时进行更新42措施表个别控制措施贯彻不到位或针对性不
27.1生产现场强扣2分
七、作业安全管理和生产过生产现场应实行定置管理，物品摆放整洁、有序，区域划分科学定置管理不规范，扣2分程控制合理432序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象，保持地面整洁，对现场所有区域的卫生，划分区域负责人，并明确工作原则规定存在漏油设备，扣2分442按维护检修计划定期对设备设施进行检修；检修前，应对检修人员进行施工现场安全交底，对现场进行危险源辨识，制定控制措施，并检维修记录保留不完整，扣1分进行监督检查451氧气瓶、乙燃瓶、液化气瓶，氯气罐、氨气罐、酸罐等易燃易爆氧气瓶、乙快瓶按规定寄存，个别没有防倾倒物品及危险化学品，应专人管理，按规定寄存和使用，现场使用气瓶应装置，扣2分有防倾倒装置462对现场出现日勺不安全行为进行严厉日勺处理，并定期进行分类、发现不安全行为后当即处理，但没有对应口勺汇总和分析，制定针对性控制措施分类记录和分析，扣4分474开展岗位达标工作，制定岗位原则，建立评估制度，并定期组织见岗位操作规程但没有评估制度，扣3分
7.2作业行为开展岗位达标工作检查483管理为从业人员配置与工作岗位相适应H勺符合国标或者行业原则的企业制定有劳保品发放原则，并按规定进行发劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；从事放但员工存在不对的佩戴现象，491金属液作业的人员应选用防灼伤非化纤长袖工作服；近距离金属液操作扣1分时应采用面部防护措施；熔炼铸造工序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号应配置耐热防砸钢包头鞋安全标示较少，安全色不符合导则规定，扣2分现场安全标识、安全色应符合《安全标识及其使用导则》（GB2894）502和《安全色》（GB2893）日勺规定应根据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定详危险标识牌或警告标识牌不符合规定，扣1分细的危险场所，设置危险标识牌或警告标识牌，并严格管理其区域内的511作业
7.3安全标识防灼烫警示牌较少，扣1分在高温熔体易飞溅区域和高温产品区域应有防烫伤日勺安全警示52标识1不一样介质的管线，应按照《工业管道日勺基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）H勺规定涂上不一样H勺颜色，并注明管线没有识别色和介质流向，扣2分介质名称和流向管道上包装物应无破损跨越道路管线应设置限高标532志严格执行有关方及外用工（单位）管理制度，对承包商、供应商建立有关方及外用工管理制度，见制度汇等有关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、编P44,但没有档案名目，扣1分
7.4有关方管54技术服务、体现评估、续用等进行管理，建立有关方的名目和档案1理序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号项目建设的设计、评价、施工、监理单位应具有对应的资质；工没有安全施工协议记录，扣4分程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务或签订安全文554明施工协议对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更
567.5变更制定实行计划无设施及作业过程变更计划扣3分3按照排查方案进行，见隐患排查整改单，但记录不完整，扣2分57按照方案进行隐患排查工作
28.1隐患排查有常见隐患排查控制台账，但登记档案落料不对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档全，扣4分584
八、隐患排查见隐含排查表，包括了生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动，但覆盖率不高，与治理
8.2排查范围隐患排查口勺范围应包括所有生产经营场所、环境、人员、设备扣2分592设施和活动与措施根据隐患排查的成果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理；方隐患治理后有验收，形成了闭路循环，但案内容应包括目的和任务、措施和措施、经费和物资、机构和人员、时隐患治理整改记录不完整，扣2分限和规定；重大事故隐患在治理前应采用临时控制措施并制定应急预案
608.3隐患治理2隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号见安全隐患整改验收单，但记录较少，扣2分61在隐患治理完毕后对治理状况进行验证和效果评估2没有记录分析表，扣3分按规定对隐患排查和治理状况进行记录分析并向安监部门和有关62部门报送书面记录分析表3企业应根据生产经营状况及隐患排查治理状况，采用技术手段、仪器仪表及管理措施等，建立安全预警指数系统
638.4预测预警无安全预警指数系统5按有关规定对本单位口勺生产设施或场所进行危险源辨识、评估，见危险源辨识控制表，辨识不充足，扣6确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）
9.1辨识与评分646估对危险源（包括企业确定的危险源）采用措施进行监控，包括技对危险源采用了技术、管理等方面日勺措
九、危险源监术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检查等）和组织措施（职责施，但仍需完善加强监控技术措施，扣5分明确、人员培训、防护器具配置、作业规定等）65控
59.3监控与管理警示标示不全，扣2分在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容66包括名称、地点、负责人员、事故模式、控制措施等）2序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号有关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字危险源检查记录不齐全，扣1分671按有关规定，为员工提供符合职业健康规定的工作环境和条件个别地方噪声和照明不符合规定，扣3分683员工进行了体检，但没有建立对应档案，扣5分69建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案5定期识别作业场所职业危害原因，并定期进行检测，将检测成果没有定期识别作业场所职业危害原因，扣3分公布、存入档案
7010.1职业健3
十、职业健康康管理指定专人负责保管、定期校验和维护多种防护用品，保证其处在没有维护记录，扣5分正常状态715指定专人负责职业健康的平常监测，并维护监测装置没有职业健康平常监测仪器，扣3分72373没有进行噪声监测，扣2分2工作场所操作人员每天持续接触噪声的时间、接触碰撞和冲击等口勺脉冲噪声，应符合《工业企业设计卫生原则》GBZ1序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号的规定对存在严重职业危害日勺作业岗位应按照《工作场所职业危害警对存在高温和噪声区域按规定设置了警示标识示标识》（GBZ158）规定，在醒目位置设置警示标识和警示阐明和警示阐明，但种类和数量较少，
10.2职业危扣3分743害告知和警示按《作业场所职业危害申报管理措施》（国家安全生产监督管理总局令第27号）规定，及时、如实日勺向当地主管部门申报生产过程没有申报，扣7分
10.3职业危存在的职业危害原因；发生变化后应及时补报757害申报进行了培训和训练，但培训计划和培训记录不
11.1应急机齐全，扣1分76定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行培训1构和队伍生产安全事故应急预案的评审、公布、培训、演习和修订应符合没有评审、立案，扣3分《生产安全事故应急预案管理措施》（国家安全监管总局令第17号）
7731、应急救援根据有关规定将应急预案报当地主管部门立案，并通报有关应急
11.2应急预没有立案，扣2分协作单位782案79对应急设施、装备和物资进行常常性的检查、维护、保养，没有检查、维护、保养记录，扣4分4序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号保证其可靠对应急演习的效果进行评估，修订预案或应急处置措施评估汇报不完整，内容简朴，扣1分801通过评估与分析，发现安全管理过程中口勺责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考核考核等方面存在欧I问题，由安全生产委员没有评估讨论纪录，扣2分
13.1绩效评会或安全领导机构讨论提出纠正、防止的管理812估将安全生产原则化实行状况的评估成果，纳入部门、所属单位、未见考核到详细人员，扣1分员工年度安全绩效考核821
十三、绩效评根据安全生产原则化1向评估成果和安全预警指数系统，对安全估和持续改善生产目日勺与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安修订记录不完善，扣2分全生产原则化的工作计划和措施，实行计划、执行、检查、改善（PDCA）83循环，不停提高安全绩效2133持续改善安全生产原则化的评估成果要明确下列事项改善措施缺失，扣2分
（1）系统运行效果；842
（2）系统运行中出现aJ问题和缺陷，所采用日勺改善措施；序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号
（3）记录技术、信息技术等在系统中的使用状况和效果；
（4）系统多种资源的使用效果；
（5）绩效监测系统的合适性以及成果精确性
（6）与有关方日勺关系扣分项合计241序号一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值建立了安全生产责任制度并下发，详见制度汇建立、健全安全生产责任制，并对贯彻状况进行考核编，但责任制贯彻状况考核记录不完整，扣1分51安全生产责任制的培训记录不完整，扣1分6对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训
12.2职责对安全生产责任制没有定期评审，扣3分7定期对安全生产责任制进行合适性评审与更新3有安全生产费用使用台账，但内容简朴不完保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台整，扣1分没有提供财务报表安全费用分账类表，扣2分
333.1安全生产
三、安全投入费用制定包括如下方面的安全生产费用日勺使用计划有安全生产费用的使用计划，但内容不齐全，扣10分
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；10
（2）安全生产教育培训和配置劳动防护用品；序号一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检查；
（5）应急救援器材、装备的配置及应急救援演习；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接有关时物品或者活动制定职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检费用的使用计划制定职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检费用的使用计划
3.2有关保险未以文献形式公布生效的，扣1分4建立员工工伤保险、安全生产责任保险日勺管理制度1各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门合用的安全生产没有各部门和基层单位定期识别获取法律法法律法规与其他规定，并向归口部门汇总规日勺资料，扣2分52
四、法律法规
4.1法律法与安全管理法律法规清单不全，个别法律过时，扣1制度规、原则规范每年应公布一次合用且有效的安全生产法律法规与其他规定清分单及时将合用且有效日勺安全生产法律法规与其他规定传达给从业人61员序号一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值企业应按照规定定期识别和获取合用的安全生产法律法规与其他没有定期识别和获取法律法规的资料，扣2规定，并公布其清单分72企业规整制度符合法律法规规定，但融入失效性局限性，扣1分及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他规定融入到企业安81全生产管理制度中将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并对员工进行培训和安全管理制度已下发，但缺乏培训考核，考核扣1分91将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并对员工进行培训和将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并考核对员工进行培训和考核
104.2规章制度1基于岗位生产特点中日勺特定风险日勺辨识，编制齐全、合用的建立了《安全操作规程汇编》，岗位风险岗位安全操作规程分析、评估和控制缺失，扣4分
1144.3安全操作岗位安全操作规程下发至岗位，但培训考规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核核记录资料不完整，扣2分122序号一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值有规章制度、操作规程评估表，但内容简朴，
4.4评估实用性不强，扣2分每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作132规程的执行状况和合用状况进行检查、评估按文献管理制度执行，但个别环节记录资料不完整，扣1分14保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订日勺效力
14.6文献和要对下列重要安全生产资料进行档案管理重要安全生产文献、事故、事件记录；培训记录；原则化系统评价汇报；事故调查汇报；检查、案管理见各档案资料，但内容不全，个别需补充整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记（如安全阀、压力容器等安全技术档案），扣录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应3分153商信息；维护和校验记录；技术图纸等确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定见培训需求调查表及2023年培训计划，培训各类人员日勺培训计划计划内容不完整，扣1分161
五、教育培
5.1教育培训按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评价和改善；做好培训有培训记录，有效果评估，但档案管理需管理训记录，并建立档案深入规范，扣3分173序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号
5.4特种作业从事特种作业人员和特种设备作业FI勺人员应获得特种作业操查阅特种作业人员和特种设备作业人员资和特种设备作作资格证书，方可上岗作业格证书，证书不全，扣4分184业人员教育培训以板报、报刊、班组活动等形式开展安全采用多种形式的活动来增进企业的安全文化建设，增进安全生产文化建设，但与《企业安全文化建设导则》工作（AQ/T9004）尚有差距，扣2分
5.6安全文化192建设新改扩建设项目应根据国家有关法规、原则日勺规定，严格履行由于企业建厂较早，未进行安全和职业卫立项、审批和审查，以及安全及职业卫生设施“三同步”制度、项目安生预评价、安全和职业卫生专篇、安全验收评全和职业卫生专篇、安全和职业卫生预评价、安全验收评价和职业病控价和职业病控制效果评价企业目前没有做安制效果评价等审查、批复和立案等程序；按照《建设工程消防监督管理全现实状况评价，扣10分20规定》（公安部令第106号）日勺规定，进行消防设计审核和消防验10收
八、
6.1生产设备生产设备设有集中日勺监控及火警处理中心，并定期对系统进行检查没有监控及火警处理中心，扣3分设施建设设施213厂址选择、厂区布置和重要车间的工艺布置应遵照《工业企业总没有建厂设计文献，经现场检查，厂区布平面设计规范》（GB50187）日勺规定；厂区布置应合理安排车流、置设有安全通道；变配电室只有一种出口，门22人流、物流，应设有安全通道；供电主控室、室内开关站、整流器室、4属于木质材料，重要生产车间设有2个出入口，变配电室、计算机室、地下油库、地下液压站、地下润滑站等要害部位，门为外开门或推拉应按规定设置安全出入口，出序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号入口设置的1门应向外开门，不得分厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）变配电设备设有避雷设施,2023年进行了日勺规定设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、检测，但没有保留检测汇报，其他建构筑物没油罐等重点设备、设施均应按有关设计规范设置防雷设施，并定期由具有设置避雷设施，不得分235有检测资质的部门进行检测厂内的铁路、道路设施（包括车辆、铁路、道口、道路安全标识厂区有一条主干道，连接各生产区域，路宽等）以及列车运行和调车作业，道路运送车辆、货品装卸、车辆行驶应8m,道路缺乏道路安全警示标识，扣1分符合《工业企业厂内铁路、道路运送安全规程》（GB4387）规定241厂房照明应按照《建筑采光设计原则》（GB5OO33）和《建筑照明设计原则》（GB50034）口勺规定设置；厂房、车间紧急出入口、生产厂房照明采用节能灯照明，照度基本满通道、走廊、楼梯及重要会议室、操作室、计算机室、室内开关站、整足规定，变配电房设有应急照明，其他区域没流器室、变频室、配电室、电缆隧道、地下室、液压站、油库、泵房、有设置，扣2分252酸碱洗槽、监控中心、供气站等关键场所，应按规定设置应急照明，并定期检查生产车间天然气管道附近照明没有采用防爆危险场所和其他特定场所，使用的照明器材应遵守下列规定并定期检查照明，扣3分
（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用对应的照明器材；263
（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱日勺照明器材；
（3）潮湿地区，应采用防水性照明器材；序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号
（4）具有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材特殊场所应配置对应的1照明器材没有消防部门日勺验收汇报（或检查合格证重点防火设施应通过消防设计审查及公安消防部门竣工验收重明），扣3分要生产场所消防建设应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的有273关规定厂区内日勺坑、沟、池、井、洞、孔和高处的1边缘等，应设置安全盖板、防护栏、平台和梯子；牵引机轨道、中断锯、淬火炉水槽周围应设置防护栏杆；淬火炉本体上应设置防护栏杆、楼梯；需到顶部作业、检修的油箱应设置走廊、栏杆、梯子；油箱梯子与走廊表面必需经防滑处理，并在醒目位置放置防滑防摔警示牌；直梯、斜梯、防护栏杆厂区内的坑、沟、池、井、洞、孔和高处和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》（GB
4053.1）、《固的边缘等，设置有安全盖板、防护栏、平台和28定式钢斜梯安全技术条彳牛》（GB
4053.2）、《固定式工业防护栏杆1梯子；不波及淬火炉；防滑防摔警示牌现场设安全技术条件》（GB
4053.3）、《固定式工业钢平台》（GB
4053.4）置局限性，扣1分的规定供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾主电缆隧道和电缆夹层没有设火灾自动报警自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和防止小动物进入日勺措施；器，个别电缆进出穿线没有进行封堵，扣3整流及动力变压器设施应设置防火墙，电缆进出穿线时封闭、预留孔洞分293应用防火材料密封序一级要素二级要素企业达标原则扣分阐明扣分分值号蒸汽缓冲器、压缩空气储曜、真空罐等压力容器应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的规定，压力管道应符合企业压力容器没有定期检查汇报，扣6分《压力管道安全技术监察规程.工业管道》TSG D0001日勺规定,多种安全附件安全阀、压力表、温度表、等应齐全，并按照有关规定定306期检查熔炼炉及保温炉区域起重机日勺司机室，应有良好的通风、防尘熔炼炉及保温炉区域起重机的司机室没有通设施风、除尘设施，扣2分312铸井应涂刷防爆涂料，并定期检查防爆层与否完好没有涂刷防爆涂料，扣2分322燃气附加热炉和退火炉应安装燃气点火、熄火、泄漏报警装置，没有设置天然气泄漏报警装置，扣3分并定期检测；燃气炉的烧嘴应设防回火装置333硫酸储罐周围没有设置围堰等防泄漏装置，储储油、储酸罐应设有液位显示及控制系统，储罐周围应设置围堰酸罐也没有设置液位控制设施，扣4分344机械设备、设施、工具、配件等完整无缺陷；机械设备、设施、工具、配件等完整无缺陷；应做好设备、设施
6.2设备设施维护、维修记录保留不完整，扣1分35的检修、维护和保养工作，并有检查记录1运行管。
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