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文本内容:
员工职业规范为树立企业形象和维护企业荣誉，体现企业员工的高素质和积极进取的精神风貌，形成良好的工作气氛，营造团结、舒适、优美的办公环境，特制定本规范-仪容仪表原则端庄、整洁、大方
1.1仪容规范指甲应修剪整洁（男士指甲不适宜超过指尖），保持清洁，不得涂有色指甲油头发规定梳理整洁、利落，不得染颜色鲜艳的彩色头发男士发型规定前不遮眼眉，后不压衣领，两侧不盖耳女士发型规定文雅大方
③男士不得留胡须女士可佩带得体的首饰；在岗时可以化淡妆，不适宜浓妆艳抹；不适宜用香味浓烈的I香水或同步使用两种以上的I香水
1.2着装规范服装必须保持清洁、整洁，不能有明显的污渍和灰尘（尤其是衣领和袖口）袖口不能卷起，服装不能出现开线或纽扣脱落在岗期间，不得穿拖鞋、短西裤；女士不得穿超短裙；夏季可以穿着丝袜穿凉鞋，不得赤脚财务管理制度为了加强企业财务管理工作，系统、全面、精确、真实地反应经济活动，充足发挥财务管理事前预测、事中控制、事后反应分析的作用提高经营管理水平和经济效益，根据有关规定，特制定本制度:
1.企业欧I财务工作应严格遵守《中华人民共和国会计法》
2.企业采用权责发生制和借贷记帐法一牢记帐凭证、帐薄、报表用中文书写商品进销存用速达软件记录
3.企业设置独立的财务机构，配置必要的财务人员，明确各人职责分工,实行岗位责任制以便认真履行职责，对的核算，如实反应和监督各项经营业务，维护企业的利益
4.加强财产物资的管理，建立健全各项财产物资的管理制度，每月定期盘点，以保证企业财产、物资的完整，做到帐物相符，家底清晰
5.加强成本、费用管理和核算，对日勺计算成本、有效控制成本）
16.费用审批权限）2企业的一般开支，由开支使用人员提出计划，由总经理签字审批后执行）3差旅费开支，交部门经理核算后，由总经理签字审批后执行）4财务人员如发现漏审或不符合制度的开支，有权提出意见并拒付;必要时可交总经理处理严格清帐报销制度，做到前帐不清，后帐不借，往来款项及时清理结算一切购货、销售及项目协议，由总经理签字后，必须将协议正本交财务一份，以便财务部审核及监督执行）
17.招待费管理规定）2业务招待费是企业经营业务的专题费用，必须严格管制以企业名义招待客人，一般应履行请示同意程序，招待费一律由总经理签字后，财务方可报销财务部门是业务招待费管理及核算部门，负责对报销单据的审核，只有手续齐全的单据才可报销）
18.临时借款管理制度）2临时借款由财务部统一建帐，统一登记清理，实行限额管理）3借款的借支需严格按照规定办理出差申请借款的，应认真填写借款申请单，数额依时间、地点确定市内办事借款数额视详细状况定）4所有借款，必须由总经理签字、财务主管审批后方可借出）5员工应及时积极到财务部报销清理借款，如无特殊状况必须三天内到财务部报销员工凭费用报销单附正规发票、材料清单及材料入库单报销凡三天内未清帐的，财务应报表给经理经理应规定员工做出解释，无合法理由的，一律不报销借款不能及时结清时，财务部应于超过还款期限二天之内汇报经理，在经理得出意见之前，停发该员工的一切费用）
19.支票管理制度）2支票由财务部统一管理，现金提取严格由出纳办理，员工未经总经理授权不得领取现金支票）3转帐支票的使用，应做到票面印签清晰，大小写金额相符，用途明确，票面书写不得涂改，兑付日期必须在支票有效期内）4业务活动中需领用支票的I,应填写领用审批单，注明领取支票的内容、金额和用途由业务经办人申请，总经理签字、财务主管审批后开出财务人员在开支票时，要注明收款单位、日期、用途和金额或限额领支票人应在支票存根上签字，并于三天内凭发票到财务部报帐不能及时报帐的I,财务部应于二天之内汇报总经理，在总经理提出意见之前，停发该员工时一切费用）
110.k仓库管理制度）2仓库管理由财务部门负责）3货品入库，须由经手人负责清点工作，并提交货品采购单、货品采购发票，及详细清单签字后交给仓库管理人员，仓管人员确认无误后一起交财务做帐）4货品应分类寄存，做好标识，注意保持清洁，做到货品先进先出，保证货品质量对已到达报废日勺库存商品应及时呈报上级，按上级指示进行处理仓管人员应对库存货品定期盘点，并及时与财务部查对，做到数量准、种类明
2、退料程序
①接到客人对货品品质提出异议时，应及时请维修部有关人员确认，确定该货品是人为损坏或是自然损坏
②若是自然损坏则由我司进行换货处理，否则将不一样意进行更换
③货品确认为自然损坏后，将申请退换的货品分类汇总并填写《退料明细单》一式两联（注明数量），在维修部有关人员的配合下进行检查，验完后双方签字确认
④将检查完后的不良品打包，并放入一联《退料明细单》给供应商，以便清点不良品及安排退料
⑤待供应商同意退货后，将厂商开出的退单打印出来，交于财务进行退仓及对数处理
3.仓库货品外借程序
①借用货品者必须进行登记、注明日期、物品名称、规格型号、数量、预偿还时间、外借用途、及借用人签字
②外借给同行或企业内部人员的I货品，必须于当日内开单或跟催同行、企业内部人员偿还
③商品偿还时，仓管员要检查货品与否有拆包，与否有损坏，若为借用人人为损坏时,则需照价赔偿
④偿还商品，由仓管人员自行摆放在规定区域）
111.发票管理制度）2财务部专人负责发票的申领、保管）3领购发票管理人带齐有关印签、税务登记副本、发票领购簿、发票领购人身份证到税务局征收分局领购保管人员应做好发票的详细登记，包括发票的号码、使用人员、开具金额、作废张数等使用人员在领用发票时，实行登记制，并保证发票的对的使用及完整）4发票必须按照税务部门改I使用规定开具开出的发票应及时登记并及时入帐企业在向其他单位购货获得发票时，必须检查发票真伪，开具发票与否对时完整，并及时交财务入帐费用开支一律凭发票单据报销财务部应审核发票单据H勺用途与数量金额与否对的、印签与否齐全等，对不符合规定的发票单据不予报销行政管理制度行政主管人员全面负责企业平常行政事务和企业人事、劳资、后勤工作，保证良好的工作环境根据企业目前状况，暂由财务部主管和维修部主管兼管
一、行政部工作职责
1.负责传达企业布置的工作，协助经理制定多种规章制度，并监督企业各项规章制度的执行，理解各部门工作状况和存在问题，及时向经理汇报
2.负责企业平常事务与公关事务，处理多种信函，接待客户等，负责安排多种会议和活动
3.负责办理企业与政府职能部门有关手续
4.负责企业文化的建设，企业形象的建立
5.负责企业车辆、、、复印、打印、文献、资料、办公用品、员工考勤以及企业环境卫生、宿舍等的统一管理
6.负责经理指派日勺其他工作
二、办公物质管理制度
1.管理企业用于我司业务，私人不得影响企业的业务，与企业无关日勺外来人员不得使用企业不容许拨打私人
2.办公用品管理
①办公用品由财务部统一购置、登记和保管，各部门按需领取，不得挪作他用
②购置办公用品由财务部申请，报经理审批后执行
③所有员工对办公用品必须爱惜，勤俭节省，杜绝挥霍
三、考勤管理
1.企业正常工作时间每天上午8:30—6:00o中午不安排休息，（食饭时间除外）员工须原地休息员工每周休息实行轮班制
2.员工应自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，不旷工，不擅离岗位
3.员工考勤严格执行登记制度，由财务部监督执行考勤本必须完整真实,不得弄虚作假考勤不作记录作为年终考核的凭据之一
4.请假制度
①员工请假，必须如实向经理申请，经同意后方可离动工作岗位
②特殊状况不能事先请假时，必须请假
③请假期满，需要续假时，应及时申请，经经理同意后方可续假
④请假审批权限一天以内，部门主管签字；一天以上的，报经理同意；
⑤请假扣发当日工资正式员工每月可享有有薪病假一天（需有正规医院假单或病历）
5.一月迟到、早退合计超过五次，或一次迟到超过三十分钟时，每次予以赔款20元的惩罚旷工一天扣发两天的工资持续旷工三天以上者，扣发当月工资并解雇迟到、早退超过60分钟，而又无合法理由日勺，以旷工论处请假未获同意且自行休假者，以旷工论处考勤中弄虚作假日勺，赔款20—50元再犯从重处理，拒不改正者扣发当月工资并解雇
8.考勤状况作为年终季末发放奖金日勺重要根据（独立核算日勺个人除外）
四、奖惩管理
1.违反本制度中任何一条者，罚款50-100元，情节严重者重罚库存奖惩方案为加强库存管理员业务素质，提高仓库管理员的工作责任心，减少企业的损失，维护企业正常的经营及管理秩序现特制定如下奖惩
一、惩罚原则.故意或严重玩忽职守，导致盘点差异金额超过人民币元（含）以上的给企15000业导致重大损失者，作解雇处理，并向企业赔偿因此导致的经济损失
2.因玩忽职守，导致盘点差异金额在人民币2023元（含）以上，但不大于人民币5000元如下者，给企业导致损失者；记大过一次，扣罚当月基本工资日勺10%并处以对应的经济损失赔偿金
3、对工作态度随便、疏忽大意，工作中有失职失察之行为，且导致盘点差异金额在人民币500元（含）以上，但不大于人民币2023元如下，给企业带来损失者；，记小过一次，扣罚当月基本工资的5%并处以对应的经济损失赔偿金
4、盘点差异金额在人民币500元如下，处以商品的全额赔偿
5.因个人工作失误导致商品丢失由个人承担全额赔偿
二、奖励原则
1.业务纯熟、工作态度端正、在担任仓库管理员两个月内盘点零差异的状况奖励现金100-300元或等同价值奖品
2、工作认真、克尽职守，在担任仓库管理员六个月内盘点零差异的状况奖励现金300-500元或等同价值奖品
3.员工所受奖励与惩罚不可相抵平常行为规范原则礼貌、周到、文雅、耐心；不否认一一任何时候，不能强硬的I说“不不指责一一你是专业人员，对方不是，不对客户表达出怀疑日勺言行理解一一站在客户时立场考虑问题切记一一让对方不满意的离开是我们最大的失败
2.
1.言
①不顶撞嘲讽、挖苦顾客
2.
2.行
①不在店内吸烟、看报纸、聊天、吃东西、干私活；
②不在店堂内暴露与堆放个人用品；无顾客规定，不玩电脑游戏；
④不准私分或私拿礼品；不接受客户的礼品，宴请当客户提出宴请或赠送小礼品时，需要婉言拒绝；当日日勺工作必须当日完毕，不得无端迟延，影响第二天的工作
⑦注意做好企业日勺商业、财务、技术以及机密信息日勺保密工作
2.
3.举止不坐着接待顾客，不背对顾客答语；
②不在结帐上货时不昂首与顾客交流或不理会顾客问询；三接打规范（）
3.
1.打之前，按如下六点理出重点，以免挥霍时间，分别为何人WHO、何地（）（）（）（）WHERE、何时WHEN、何事WHAT、原因WHY、（）；怎样HOW
3.
2.接打响应时间铃响三声之内必须有人接听；
3.
3.接打要领接时先报自己企业的名称“您好！中维科技”及自己的姓名问询对方“请问您有什么事情”；顾客问询事情无法回答对方时“对不起，请稍等”并请其他熟悉所问询事项店员接听；是找其他店员时，应请问其姓名，以便转告，当事人不在时则问其“能不能请您留话”及其姓名、联络方式随时用笔记下重点，关键数字复述查对无误后转交给承接人；顾客结帐与铃响同步，应先接听并请对方稍等“对不起，请您稍等一下”，再以顾客结帐为优先；商议时须用手遮住话筒；必须在与主管或同事商议后才可回答的问题,应按下保留键，以免对方听到商议的内容四.处理顾客投诉规范
4.
1.投诉处理三原则首先处理好与顾客的界面，给顾客一种满意日勺处理；然后要找到有关的负责人并分析问题的性质，进行批评和惩罚；最终还要触类旁通分析问题的本源，制定改善的措施42投诉处理注意事项和颜相待，倾听顾客的I牢骚，对顾客表达理解和关注，并做记录；
②明确表达承担替顾客处理问题的责任；（我方责任）
③必要时请上级出面;不做什么
①不争执、争辩、打断、批评、拒绝顾客；
②不在事实澄清此前随口承诺承担责任；
③不迟延或隐瞒；不将事一推了之，让顾客自己找其他负责人；五.其他规范
5.1遵守国家法规、遵守行业规范；
5.2树立“团结、诚信、高效、创新”的企业精神；
5.3遵守企业规章制度，不迟到、不早退，不矿工，请假不超假；
5.4认真填写企业多种记录及表格，字迹清晰，内容完整；
5.5业务活动中，不徇私情，不受贿赂，不做有损国格、人格的事；
5.6一切以客户和企业的利益为上，奉行“客户是上帝”的宗旨，严于律已踏实勤奋，遵纪遵法；
5.7自觉执行企业保密制度，不打听、不传播应知以外的信息，严禁泄露企业商业机密；
5.8爱惜企业财物，节省使用水电及办公物品；
5.9讲究公共卫生，不乱丢杂物；
5.10工作时间不得看与工作无关日勺报刊，不得影响其他人工作；
5.11部门、同事之间团结互助，积极协作，有任何分歧，应互相沟通或交由上一级主管处理，不得消极怠工；
5.12服从上级调配，按上级指示工作，对于授权以外的事项，未经请示不得私自作主;
5.13如因工作需要加班，无特殊原因一律要参与加班；
5.14积极提出合理化意见和提议，为企业的发展作出奉献业务管理制度为了加强企业业务管理及企业的正常运作，维护客户、企业及员工权益，特制定本制度
1.企业实行周会制度，时间一般定在每周一，员工在周会上向上级汇报工作状况，提出存在问题、提议和处理措施等主管人员必须向下级交待清晰近期工作目的I,并核算下属工作的完毕状况
2.每位员工应明确自己的职责范围，独立钻研和精通本职业务，对所负责日勺工作必须认真负责、善始善终、一丝不苟，杰出完毕分内工作碰到自己无法处理的问题，及时向能者请教或向上级汇报
3.员工间倡导互相协作，互相学习，不得互相拆台，对内不技术保留，对外不内部竞争
4.员工出外联络业务或进行服务后，应做好有关记录，积极及时向主管人员汇报进展状况，以便于业务日勺顺利开展
5.销售货品应做好精确记录货品出门时检查清晰；经同意的顾客未付款提走货品的应由顾客亲自做未付款签收；我司人员提走货品送货上门或临时借用时，应做好有关记录不做上述记录而出货时按违规占有企业财物处理
6.一般不倡导外欠货款，对于个别顾客在一定期间内，可根据顾客经济实力、可信度灵活掌握，但一般都应预付定金和立下欠条如外欠货款不能准期收回，将从该业务人员工资、奖金等收入中扣出外欠货款较大的业务（超过1000元）应征得销售经理及财务时同意
7.一项业务一般由最初经办人员完毕，如遇特殊原因需换人时，下传人员须将业务进展或其他状况向接手人阐明，做好交接工作
8.送修业务由接受人员做好登记，交维修人员当面试机并记录清晰故障状况；查清问题先报价，修复后，由门市根据人员报价收取费用
9.由我司人员经办或参与经办的、与企业业务有关的所有收入包括销售收入、进货让利、附送礼品、错收款项、上门服务或修理所得酬劳等均为企业所有，一律交企业财务人员入帐，员工不得私自收取据为己有如私自收取据为己有时按违规占有企业财物处理.
10.与企业业务有关的由我司人员所掌握的所有信息均为企业所有如出现私自运用或转让上述信息为个人牟取私利日勺，按违规占有企业财物处理
11.员工在工作时，应尽心竭力，考虑周全，如由于疏忽大意导致经济损失的，从经办人工资、奖金等收入中扣出
12.员工出外联络业务，应向主管人员阐明去向和事由，主管人员外出应向委托负责人阐明否则，按迟到、早退或矿工处理
13.货品一律由财务部门统一安排购进，并完备进货手续，验收设备货品
14.所有购进货品或代销货品，需交货品财务部保管人员登记（包括型号、数量及价格等），货品保管人员需及时提供货品进出及存留状况
15.进货人应尽量压低进价以提高企业竞争力任何人不得从进货价格中谋取私利，否则，按违规占有企业财物处理
16.员工应热爱企业，诚实工作任何人不得以客户名义提取业务费，否则,按违规占有企业财物处理
17.业务中需灵活、超常规处理欧I事项应征得主管人员日勺同意
20.企业对违规占有企业财物的员工，按占有数额处以10倍赔款人事管理制度为加强企业的I人事管理工作，保证有效维护企业和员工双方欧I利益，高效的使用人才，特制定本规定
1.凡到企业求职者，必须如实填写求职登记表，并由管理部门统一招聘,经面试、复试合格后方可进入企业工作
2.企业人员一经录取，须与企业签订劳动协议书，并详细填写员工资料档案和有关证件复印件，由管理部门留存
3.凡被企业录取的I员工一律先通过试用，试用期一般为三个月，试用合格日勺转为企业正式职工，对尤其优秀日勺试用员工可以提前结束试用
4.试用期内，企业认为试用员工不适合在我司工作时，可提前2天告知不予录取；试用人员认为不适合我司工作的，应提前十天告知企业员工离开企业应在交接手续完毕一种月后方可结算工资否则，对企业导致日勺直接经济损失由离开的员工赔偿
5.企业录取人员，薪金数额由经理提出，管理部门同意后交财务部执行
6.员工进入企业后，应自觉学习企业规章制度和岗位业务知识，熟悉企业环境
7.凡企业提供资金或时间给员工参与培训的，所获证书由企业代为保管,并由企业与员工签订服务期限协定，如不能履行协定的，企业没收其证书,并从其薪金中扣除学习费用
8.企业员工离职时，必须交还所有企业资料、工具、将自己经办日勺工作交接清晰、认真填写离职单，并清偿企业借款及其他财物经由管理部门签字后，方可结算工资、奖金等保密制度为保障企业业务正常、顺利进行，维护企业、员工及客户的I合法权益,树立良好的职业道德，特制定本制度
一、商业秘密
1.商业秘密包括
①销售措施；
②采购方略；
③电脑软件及网络；
④多种销售资料；
⑤销售价格；
⑥财务制度；
⑦管理程序、手续和方略；
⑧；
⑨市场推广方略；⑩客户资料
2.与企业利益有关信息均视为商业秘密
3.员工在试用、聘任期间及离职后，均不得直接或间接地将企业商业秘密向非我司人员泄露
4.在某一项目未完毕之前，未经授权不得将该项目名称、图纸、方案、价格及经营方略透露给任何人
5.企业的经营方略，往往会有一定日勺知会面，未经总经理同意或授权，不得将其透露给他人
6.非全体员工参与的会议，尤其是项目会议，未经同意或授权，会议内容不得透露给其他员工
7.员工离职时，必须将手中所有企业资料（包括文献、软件、笔记和其他可记录载体）交还企业，并不得将其内容透露他人
8.商业秘密是关系到企业欧I经营与发展的重要部分，假如被泄露，也许给企业导致巨大损失，因此须引起高度重视，一旦发现此类事件，企业将立即予以降级，导致损失的，企业将扣发当月工资、解雇并追讨赔偿责任及诉讼法律
二、行政秘密
1.行政秘密包括
①员工人事档案；
②企业招聘计划；
③企业人事变动状况；
④多种信函内容；
⑤未定的会议及活动等等
2.行政秘密的I范围不局限于以上各项，凡会给企业领导工作带来不便欧J,或与企业利益有关的不便他人懂得的行政信息均可视为行政秘密
3.行政工作人员应当自觉提高自身素质，维护员工人事档案的保密性，保护员工个人隐私
4.财务部是企业的最敏感的部门之一，财务部员工务必遵守保密制度，维护企业的正常运作
5.财务工作人员不得透露其他员工口勺工资与奖金如出现泄密事件，企业将会立即予以赔款、降级或解雇的惩罚，导致损失的，企业将追讨赔偿责任及诉讼法律。
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