水利工程参建单位质量检查表

（规范性附录）水利工程参建单位质量检查表表参建单位质量体系建立情况检查表（开工前及开工初期）D.1工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位是否满足序号检查项目检查方法检查内容违规事实要求法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合要求（大中型工程技术负责人具有高级专业技查阅项目法人组建文术职称）；是否明确质量管理机构及1项目法人组建件，组织机构及人员责任人；质量管理机构人员配备情况配备文件（大中型工程不少于3人）项目法人质量质量管理制度中是否包括质量管理机查阅印发的质量管理2管理制度建立构、质量人员职责、质量检查措施等制度文件情况勘察、设计单位查阅营业执照、资质勘察、设计单位营业执照、资质证书3资质情况证书等是否满足要求是否成立现场设代机构；大中型工程查阅勘察设计合同要勘察设计单位设计单位是否在施工现场设立设计代4求、成立设代机构文现场设代机构表；现场设计人员及专业是否满足工件等落实情况作需要是否建立设计文件、图纸签发制度，勘察设计单位查阅印发的设计服务单项设计技术交底制度、设计变更审5服务制度建立制度文件核及签发制度等情况是否具备营业资格，资质证书是否满监理单位资质查阅营业执照、资质7足要求情况证书查阅监理部成立文总监理工程师、监理工程师等执业资件，复核监理人员的格是否符合要求，是否按投标承诺到监理单位监理8执业资格和职称证书位；变更后的人员是否符合要求部成立情况是否制定有效的质量控制制度，是否监理单位质量查阅印发的质量控制编制有效的监理规划和监理实施细则9控制制度建立制度文件等情况表施工单位质量行为检查表（建设过程）D.5工程名称施工单位工程形象进度序检查情况及违规号检查项目检查方法检查内容事实质量责任终身制落实1查阅质量责任书是否签订质量责任书和公示质里贝任人情况查阅项目施工单位投标及项目经理、技术负责人等主要人员变更现场机构成立文件，施工是否经项目法人同意，变更后是否具备现场施工管理机构、合同，项目经理、技术负同等资格；项目经理、技术负责人、终2质量责任制及责任人责人变更手续，考勤记录检工程师、质量负责人是否根据工作需落实情况等要驻工地现场检查材料、试件、试块取样检验，施工质量检验，质量事故报告，技术交底，是否建立并落实材料、试件•、试块取样质量责任制的建立及岗位责任制，质量检验与检验，施工质量检验，质量事故报告，3落实评定制度等制度制定情况；技术交底、岗位责任制，质量检验与评施工组织设计编制情况定制度等；是否编制施工组织设计工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况，试验检查试验室设备检定和试施工计量器具是否经计量部门检定或率4员持证上岗情况验员岗位证书定，试验员是否持证上岗关键施工参数由实验抽查混凝土配合比、填筑关键施工参数是否由实验室或工艺试验5室或工艺试验确定情士料物理力学指标、关键部确定况位施工工艺参数等施工期观测资料的收施工期是否进行观测，并对观测资料进6集、整理和分析情况查阅有关资料行收集、整理和分析是否优先执行水利行业技术标准，执行工程建设技术标准贯查阅施工组织设计等有关7的技术标准是否现行有效彻执行情况文件检查见证、取样试验制度是否执行见证、取样试验制度执行情况对涉及结构安全的试8块、试件及材料的见抽查涉及结构安全的试自检数量及频次是否满足设计、施工技证取样送检情况块、试件、材料取样数量及术标准、合同约定要求检测结论质量检验合格证明、使用说明书及相应抽查不同类型的原材料、的许可证或认证证书是否齐全，是否按建筑材料、构配件和中间产品和设备的出厂合规定进行检验；进场建筑材料、构配件、9商品混凝土的进场检格证明、现场检验记录等设备和商品混凝土是否进行进场检验及验及报验情况相关资料报验工序、单元工程检验、检查质检员持证情况、查是否及时对工序、单元工程进行检验、自自评和报验情况10验工程质量评定资料评和报验重要隐蔽（关键部位）是否参加重要隐蔽（关键部位）单元工11单元工程联合检查验查验验收资料和影像费料程联合检查验收收情况是否存在不按设计文件要求施工；单元（工序）工程质量未进行评定或评定不施工过程质量控制情查阅不同类别的单元工程12合格即进行下一单元（工序）施工；施况（包含工序）工质量报验是否弄虚作假；施工档案资料签字是否符合要求现场原材料、中间产品、预埋件材料、机原材料、中间产品、预构件等现场存放是否规范，是否出现结13埋件材料、机构件等现场查看块、锈蚀、污染、破损等储存情况14工程实体质量现场查看外观质量是否良好检查单位人员签字被检查单位代表签字检查日期查阅营业执照、资质是否具备营业资格，资质证书、安全施工单位资质10证书、安全生产许可生产许可证是否满足要求情况证等查阅项目部成立文项目经理、技术负责人、终检工程师、件，复核施工人员的质量负责人等执业资格是否符合要施工单位项目11执业资格和职称证书求，是否按投标承诺到位；变更后的部成立情况人员是否符合要求是否制定有效的质量保证制度，如岗施工单位质量位责任制、检验与评定制度等；是否查阅印发的质量保证12保证制度建立明确质量管理机构（人员）、质量责制度文件情况任人查阅资质证书、检验行业主管部门颁发的资质证书和市场检测单位资质13检测机构资质认定证监督管理局颁发的检验检测机构资质情况书认定证书是否满足要求检测单位人员查阅检测人员执业证检测人员执业资格（职称证书）是否14执业资格书（职称证书）满足要求检测单位质量查阅印发的质量管理15管理制度建立是否制定质量管理制度制度文件情况设备制造安装设备制造安装单位的营业执照是否满16等单位营业资查阅营业执照足要求格主要设备制造查阅现场人员配备情17现场人员配备是否满足要求安装单位现场况人员配备主要设备制造安装单位质量查阅印发的质量管理18是否制定质量管理制度管理制度建立制度文件情况安全监测现场查阅现场人员配备情19安全监测人员配备是否满足要求人员配备况安全监测质量查阅印发的质量管理20管理制度建立是否制定质量管理制度制度文件情况项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位被检查单位代表签字检查日期工程名称项目法人（建设单位）工程形象进度序检查情况及违规事号检查项目检查方法检查内容实项目划分资料报送是否报送项目划分材料，质量监督机构是否确及质量监督机构确认查阅有关资料认情况1查阅质量责任书，是否签订质里员任书和公小质量责任人；是否质量责任终身制落查看施工现场标牌在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任实情况2人的标牌组织设计、施工、是否组织设计交底，相关人员是否签字监理等单位进行设查验设计交底记录计交底情况3查验质量管理机构对设计、监理、施工设置、质量检查制是否对设计、监理、施工单位质量体系建立和单位质量体系建立和度、检查记录、评运行进行检查运行检查情况定资料、往来文件4等是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级并填写签证表;验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽工程实际情况组织联合检查验收5查阅有关验收资料和法人验收情况分部工程、单位工程验收条件、验收内容、验收程序等是否满足要求；验收是否及时、规范；分部工程验收的质量是否经核备后组织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、盖章是否完整重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程及外是否在规定时间内将验收结论报质量监督机构6查阅核备资料观质量评定等报质量核备监督机构核备情况工程建设标准强制查阅质量管理制度7性标准贯彻执行情况是否贯彻执行工程建设标准强制性标准等有关文件查阅设计单位提供是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工程设计变更程序履行8项目设计变更材设计变更肢解规避审批；是否存在不按照规定情况料、设计变更批复权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件；设计变更文件编制或审批管理是否规范是否对参建单位质量行为和工程质量进行检查；查阅检查通报、通参建单位质量行为对检查发现问题是否提出明确整改意见；是否9知、检查记录等材和工程质量检查情况及时将检查发现问题整改到位（时间节点前是料否督促完成）；检查记录是否完整工程质量等级认定查验评定资料、往10是否及时认定工程质量等级情况来文件等查验竣工（全过程）施工过程检测安排11检测委托合同及检是否根据工程实施进展进行全过程检测落实情况测记录有无明示或暗示设计、施工单位违反强查阅有关资料和检是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强制12制性标准，降低工程查工程实体性标准，降低工程质量行为质量行为有无明示或暗示施查验材料、构配件、工单位使用不合格的设备质量合格证明是否存在明示或日附施工单位使用不合格的建13建筑材料•、构配件、和检验报告单筑材料、构配件、设备行为设备查阅上级主管部历次检查、巡查、是否针对整改意见提出的质量问题制定整改方门、水利稽察、财14稽察所提出质量问案、落实整改责任；问题整改是否到位、及时；政、审计等部门提题的整改情况是否建立整改台账出的整改意见及相对应的整改材料检查单位人员签字被检查单位代表签字检查日期工程名称勘察、设计单位序检查情况及违规检查项目检查方法检查内容号事实质量责任终身制落实1查阅质量责任书是否签订质量责任书和公示质量责任人情况查阅技术设计说明书，总体和专业的全面性图纸、设计文件、图纸签批2特殊施工要求和质量标准核定、审查、审定、校核签字是否齐全情况等设计文件参与工程质量事故分查阅事故分析资料和事故是否参与工程质量事故分析、提出质量3析、提出质量事故处处理技术方案事故处理技术方案理技术方案情况参加重要隐蔽（关键是否参加重要隐蔽（关键部位）单元工查阅重要隐蔽（关键部位）4部位）单元工程联合程联合检查验收，勘察单位是否提供地单元工程质量等级签证表检查验收情况质编录是否按指定的规章制度开展勘察设计服查阅项目勘察设计单位服务；是否按工程进度提供设计文件及施务记录表，设计技术交底工图纸；是否进行设计文件技术交底，勘察设计服务及工作5及需勘察设计方参与的验需设计人员参加的各类验收是否参加；情况收资料，设计通知，设计设计通知是否及时.；设计变更审核签发变更审核签发资料是否及时、规范；能否及时解决设计问题，工作记录是否完整检查单位人员签字被检查单位代表签字检查日期工程名称监理单位序检查情况及违规检查项目检查方法检查内容号事实质量责任终身制落实1查阅质量责任书是否签订质量责任书和公示质量责任人情况针对工程特点编写监是否编与监理规划和监理实施细则，是2理规划和监理实施细查阅有关资料和询问否明确质量目标则情况查阅监理合同，监理口志、投标文件承诺的检测是否落实投标文件承诺的检测仪器和设3检验记录和原始资料及询仪器和设备落实情况备问查阅单元（工序）、分部、按规范和合同要求对单位工程质量评定资料及是否按规范和合同要求对质量实施有效4质量实施有效控制情验收签证，监理旁站、巡控制；是否按规范要求进行旁站、巡视况视、检测资料等监理，现场监理工作是否规范是否执行主要原材料、中间产品见证取主要原材料、中间产样和平行检验及工序检验制度；检测单品见证取样和平行检5查验有关计划和落实情况位资质、检测人员资格是否符合要求；验及工序检验制度执平行检测和跟踪检测数量和频次是否满行情况足要求工程建设技术标准贯查阅监理大纲等有关文是否优先执行水利行业技术标准，执行6彻执行情况件的技术标准是否现行有效监理日志记录情况，监理日志是否认真记录施工现场人员、监理月报、有关文件查验监理日志、监理月报、设备和材料、天气、施工环境及施工中7编制、审核、签发情监理单位文件、专题报告、出现的各种情况；是否及时、规范审核况，能否全面、真实监理会议等材料签发各类文件、监理月报反映工程质量状况工序、单元工程、分是否及时复核工序、单元、分部工程、单8部工程、单位工程质查验有关评定资料位工程质量量复核情况检查单位人员签字被检查单位代表签字检查日期。