不合格产品处理制度1

不合格产品处理制度编制:审核:审批:广东********实业有限公司配件和工程产品的质量问题，技术室对质量问题提出处理方案，责令相关工班对不合格产品进行限期整改，整改后安质室按标准进行复查验收

八、不合格品的责任追究对造成不合格品产生的责任部门（班组）、责任人，将依照场颁布《经济岗位责任制》追究其质量责任，进行相关处罚目的

二、不合格品的原因分析不合格品的记录

五、部门职责

六、不合格品处置方法

七、不合格品的处理程序

八、不合格品的责任追究

一、目的保证不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未经处理前不进入下道工序或交付使用

二、适用范E质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项

1.进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）

2.进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）

三、不合格品的原因分析不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示:不合格品原因分析表原因类别原因分析产品制造方法不明确产品标准、图样、流程不清晰产品设计作废标准的管理不力，造成生产中误用设备安装与设计不当机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良机器与设备管理量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足机器、设备维修、保养不当使用未经检验的材料或备品材料与备品控制错误地使用材料或备品材料或备品的质量变异使用让步接受的材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证的片面追求产量而忽视质量操作工缺少必要的培训生产作业控制对生产工序的控制不力质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质质量检验与控制量控制体系质量标准的不准确或不完善温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响人员的其它质量意识和能力

四、不合格品的记录对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料对不合格品的记录应包括以下具体内容

1.不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人；

2.不合格品的缺陷描述；

3.相关部门和责任人对不合格品的评审结论；

4.不合格品的处理意见和实施结果的详细情况；

5.针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果

五、部门职责

1.安质室对不合格品进行鉴定分析并对改进措施实施监督，尤其加强成品梁出场检验;

2、试验室对试验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处理，防止其投入使用；

3.技术室制定对不合格品的技术处理措施、补救措施；

4、对已酿成的工程质量事故的，根据事故大小情况报上级主管部门并妥善处理

六、不合格品处置方法1纠正对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态1）、返工质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准；3）、降级为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；4）、放行对进入一个过程的下一阶段的许可；5）、报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施；6）、让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；7）、挑选使用在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品2让步接受是指产品不合格，但其符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起业主的申诉、索赔而准予使用和放行3物料1）退货被评审为退货的不合格品，由物资部做退货处理；2）试用如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”；3）挑选使用被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用；4）降级使用不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录4半成品1）返工各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序；2）降级使用不能进行返工但可以改变其用途的产品,可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录；3）挑选使用可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用5成品1）让步经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求要求，但不影响使用时，报质量部经理同意后，才能让步放行必要时应取得总经理同意；2）不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置6不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆

七、不合格品的处理程序

1.原材料不合格品的处理程序当原材料进场，材料室通知安质室和试验室进行检验，安质室进行外形外观抽检，试验室对原材料的相关性能和指标通过试验设备进行检测，试验室及时将试验检验结果通知安质室，由安质室对不合格原材料书面通知材料室，材料室应立即对不合格原材料进行标识，记录和隔离，防止不合格材料进入生产工序安质室书面通知单中对检验不合格的原材料注明不合格的检验意见

2.原材料使用通知单对不合格的原材料建立不合格品台帐同时材料室及时按照不合格评审及处置记录，要求对不合格原材料清场或鉴定后用于非正式工程

3.生产工序不合格品的处理程序安质室对生产工序质量进行过程控制，及时收集、掌握现场生产工序中出现不合格信息，对生产工序中出现的半成品不合格时，应完全遵照不合格评审及处置记录执行，上道工序不合格时不准进入下道工序，停止签字，安质室立即发放通知要求生产工班停顿整改,分析出现的原因，拿出处理措施进行整改对出现较严重的不合格品,除按照处理程序进行不合格品评审和处置外，安质室还应执行全面质量管理领导小组权利，对生产工序出现不合格品的责任工班或责任人按照场颁布《经济岗位责任制》进行罚款处理，减少类似事件发生

4.配件及产品不合格时的控制程序安质室按客专标准和图纸及认证要求对配件和产品进行检验，尤其对预制简支箱梁产品的检验，共10类52项的检验，其中对14个关键项目重点控制，该14项检验标准及处理措施按表一执行关键项点不合格处理措施不合格品类号类别项号项点处理后质量验收指标处理措施抗裂安全系数Kf

21.20；静载请专家组开评审静活载挠跨比11静载试验试验会决定处理方式力实测/LW

1.05・f设计/L碱一硅酸反应快速砂浆棒膨胀率不大于

0.2%；预防碱一骨料2不合格不使用水泥碱含量不大于

0.6%；反应混凝土砂拌合物砂浆棒膨胀率W

0.10%2耐久性3抗冻融循环不合格不使用2200次4抗渗性不合格不使用2P205抗氯离子渗透不合格不使用200c（氯盐环境W1000C）6护筋性不合格不使用不锈蚀不合格品类号类别项号项点处理后质量验收指标处理措施抽芯方式评定强度，仍不合格，7梁体碎强度验收强度不低于设计强度等级该根梁做静载试验混土延后再做试件强强及3度试验，合格后弹性模8终张强度不低于设计强度等级加

3.5MPa张拉量请专家组开评审9终张弹模满足设计要求会决定处理方式请专家组开评审10梁体碎弹模满足设计要求会决定处理方式请专家组开评审不小于设计值95%保证率（2钢筋保构造筋保护层114会决定处理方式35mm）护层厚度梁体请专家组开评审会12桥梁全长+20mm决定处理方式外形5请专家组开评审尺寸13桥梁跨度+20mm会决定处理方式螺栓中心位置请专家组开评审6支座板14W

2.0mm偏差会决定处理方式除上述关键项点14项外的38项均为主要项点，其主要项点发生不合格致使箱梁得分低于85分的，由总工程师召集安质室、技术室和试验室开会进行评审，确定整改措施后实施整改整改措施由技术室通知执行，安质室按照《产品质量检验细则》进行验证对于出现的不合格品，按不合格品评审及处置记录执行，描述工程。