附件2：公路水运工程质量安全综合督查用表

附件公路水运工程质量安全综合督查用表2表公路水运工程质量安全监管工作督查表1序号督查内容抽查的文件资料相关要求评价《安全生产法》《建设工程质量管理条结合本地公路、水运工例》《建设工程安全生程建设实际，组织开展法律法规及产管理条例》等法律法规宣贯学习，健全有行业规章、相关文件、管理制1法规及近2年部出台关规章制度或规范性规范性文件度及资料的有关工程质量安全文件，措施合法有效贯彻情况的规章和规范性文件任务和措施明确，落实落实与工作开展情况和执行到位明晰质量安全监管职健全有关监管责任规质量安全监责，规范履职行为，章制度或规范性文件，相应文件、管理制2管责任落实建立考核评价机制，相关工作责任明确，强度及资料情况落实质量安全监管责化监管职责落实和能任力保障不断完善质量、安全监质量安全监管的体制管体制机制和体系建机制和体系建设、制质量安全监设，监管工作成效明度建设、监管模式、相应文件、管理制3管工作开展显，推动监管措施、保监管措施、质量安全度及资料情况障质量安全的技术进技术进步或创新等情步或创新情况况日常监督检查，发现事故调查、举报调建立相关台账，调查工问题处理以及事故、查处理、行政执法作方法得当，程序严行政执法工4重大隐患责任追究；等相关文件、管理谨，调查深入，结果客作情况质量、安全举报的调制度及资料观，追究责任到位查处理国家或行业开展的专制定了具体方案，工作项行动；品质工程、相应活动方案、文内容明确、相关职责落专项工作开5“平安工地”考评与件、管理制度及资实，质量、安全管理工展情况创建工作；施工标准料作开展到位，健全长效化工作等管理机制注本表适用于对州市交通主管部门的检查，评价采用好、较好、一般三个评价等级督查项目工程建设质量安全督查计分方法

1、项目质量安全管理行为督查评分M M=

0.2X A+

0.1X B.+B+…+B，/n+

0.25X Ci+C+…22+C/n+

0.45X DiW--+Dn/nn其中A、B、C、D分别为建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的安全生产管理行为评分，n为督查的相应合同段数量

2、项目施工工艺和现场安全督查评分T T=100X ti/Ti+t2/T+---+t/T/n2n n其中如为督查合同段施工工艺和现场安全所抽查内容的得分；Tn为督查合同段施工工艺和现场安全所抽查内容的应得分值

3、项目工程实体质量督查评分Q采用被抽查合同段工程实体质量督查得分的加权平均值计即/=1//=1其中L为合同段工程实体质量得分，按实体质量督查内容中各抽查指标项得分的平均值计算；九为合同段的合同额

4、督查项目工程建设质量安全督查综合评分P满分100分P=M+T+Q/3表公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表2参建单抽查内容序号相关要求位（分值）抽查指标项（分值）质量、安全管理目标明确，质量安全责任、检查、1管理体系目标和制度（10分）安全生产费用等制度合理，可操作（20分）2质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实机构与职责（10分）依法依规办理质量监督手续和审查安全生产条件，3基础条件（20分）已开展安全风险管理，编制应急预案保障条件建设单（40分）质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按位4合同管理（20分）批复文件执行质量安全管控（20创新管理手段，推行先进技术工艺，有效开展项目5分）自查，管理措施有效、针对性强管理效能对自查及交通运输主管部门、质量安全监管机构抽（40分）问题与隐患整改（206查出的质量问题或安全隐患，及时组织整改到位分）设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设7工作质量（40分）计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计勘察设计工服务工作到位、高效设计单作质量位8变更管理（35分）设计变更合理，办理及时，程序规范（100分）开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作9风险预控（25分）用总监、驻地监理工程师、实验室主任、桥梁（隧道、机构建设主要人员条件及岗港口、航道）专业监理工程师条件和能力符合投标10（20分）位职责（20分）（文件）承诺质量安全监理责任明确11监理细则（10分）监理细则对关键环节等具有针对性和可控性监理单施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批12审批报验（20分）位及时，符合强制性标准要求监理工作13旁站巡视（15分）按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续（80分）14监理指令（15分）指令闭合，要求准确隐蔽工程交验（2015验收及评定及时、规范，资料真实可信分）序参建单抽查内容（分相关要求号位值）抽查指标项（分值）质量、安全管理目标与合同一致性，质量安全制度合16管理体系（20目标和制度（10分）理，有针对性分）机构与职责（10分）质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实，相关17证件齐全施工组织设计及专项施工方案符合工程实际，具有针施工组织设计及专项18对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时施工方案（10分）工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范施工组织（20分）大型设备或船舶（519相关证书齐全，有效，检验合格，管理台账规范分）施工技术交底与培交底到一线人员，记录详实施工单位或项目部培训20训（5分）制度健全、有计划，有记录，有检查立原材料及产品（10原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序21分）规范施工自检（10分）体系健全，管理规范，测量和自检数据和报告客观、质量管理（3022真实、完整分）对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检质量问题整改（1023查（监理指令）提出的质量问题举一反三，对照要求分）及时整改落实到位按规定开展施工安全风险评估，专项施工方案、应急24风险防控（10分）预案编制及时并按规定审查和实施有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作安全管理（30安全专项费用使用规范，安全投入满足施工安全需分）25安全投入（10分）要安全隐患整改（1026按照相关规定，对安全隐患及时整改分）得分注

1.督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分;

2.各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值表公路工程项目施工工艺及现场安全督查表3抽查指标项序号相关要求抽查内容（桃）施工临时场地（办公区、生活区、加工区等）选场地建设（50址建设符合要求，便桥、便道设置合理，安全标1分）不标牌清晰；施工临时用电满足规范要求；原材基本条件（100料存放规范分）机具、设备安全标识、防护装置齐全起重、升设备机具（502降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员分）持证上岗开挖与填筑（40路堑开挖有序；路基填料符合要求，路堤分层填3分）筑、压实作业规范；防排水设施完善、合理高边坡爆破、开挖或装运作业规范，风险评估报告高边坡施工（30所要求的主要措施得到落实；滑坡体、危石段设4路基工程（100分）置风险源告知牌；脚手架搭设正确、防护有效;靠分）近交通要道作业时设置隔离措施材料符合要求；小桥和通道、涵洞和边沟及挡墙等小型结构（30砌筑、勾缝、沉降缝、墩台、梁板、防水及混凝5分）土施工等符合要求，墙背填土及压实规范，安全防护到位施工安全（20施工区域交通管制有序，摊铺机、压路机及运输管理要求6分）车辆现场作业组织符合施工安全要求（20分）设备工作正常，材料符合要求，配合比、生产温度混合料生产（207沥青混凝土分）控制满足要求面层（50施工气候条件适宜，设备工作正常，摊铺温度、宽铺筑施工（30分）8度满足要求压实温度适宜层间无污染，粘结分）路牢固、有效面混凝土生产（20设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配合比9工分）控制满足要求程水泥混凝土施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性（1铺筑施工（20面层（5010好，运送、摊铺及时，连续摊铺，振捣充分，结分）00分）合面处理规范分养生与切缝（10养生及时、到位，养生方法规范切缝及时，灌缝11）分）工艺规范混合料生产（10设备工作正常，材料符合要求，配合比控制满足要12分）求半刚性基层铺筑施工（10机具设备工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施底基层（3013分）工条件满足要求压实及时，压实功充足分）养生14养生及时、到位，养生方法规范（10分）抽查内容抽查指标项序号相关要求安全防护（10个人及工程防护用品使用规范高空作业临边15分）（空）、跨线桥施工、水上等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志设置符合要求管材有出厂合格证，架体搭设规范，按规定预压、支架及脚手架16验收高大架体搭设和拆除按照专项施工方案实（10分）施钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要构件预制（20求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法17分）得当；混凝土养生规范预应力锚夹具符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合要求基础开挖、警示标志设置及施工安全防护符合规定，回填及时扩大基础、桩基础周边防护、孔下部结构施工18内通风符合要求；深度5nl以上基坑应按专项设（15分）计实施支护基础、墩台、盖梁等混凝土施工规范桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性桥梁工程（100混凝土防撞护栏钢筋绑扎与浇筑作业规范，桥面分）桥面系施工（1519防水处理有效，混凝土铺装施工及养生规范分）支座、伸缩缝规格满足规范或设计要求支座垫支座及伸缩缝安20石混凝土平整密实，支座位置准确，安装规范装（10分）伸缩缝安装牢固，稳固混凝土密实、平整梁板吊装与安装规范；预留钢筋规整，横向联系预制梁施工（2021可靠、混凝土密实，外观无过量气泡、水纹和色分）差，负弯矩区预应力施工规范原材料及混合料质量符合要求钢筋设置符合设现浇梁施工（2022计要求，安装规范混凝土配合比满足要求，施分）工、养生规范，按规定埋设预埋件原材料及混合料质量符合要求施工顺序及合拢拱桥施工（20温度满足设计及规范要求，工人操作、拱背填土23分）及压实作业规范，拱架基础处理良好并按规范制作，落架科学悬索桥、斜拉桥索塔、锚碇混凝土浇筑控制满足要求悬索桥主24施工（20分）缆架设及防护施工规范；斜拉索安装作业规范序抽查内容（桃）抽查指标项号相关要求设立门禁系统和值班制度危险作业区域安全防管理要求（10护措施齐全，人员防护措施齐备；按规定设置逃25分）生通道、通风设备、防坠设施、消防及通讯器材，用电和照明规范开挖方案合理；超前支护符合要求；监控量测及开挖26时有效；长大隧道和不良地质隧道应采用超前地（20分）质预报；超欠挖控制到位材料满足设计和规范要求；支护及时，锁脚锚杆初期支护（2027等施工工艺规范，渗漏水处理得当，喷射混凝土分）外观质量好隧道工程（100材料满足设计和规范要求；仰拱开挖、拱架安装分）仰拱施工（10到位，回填符合设计和规范要求，封闭及时；仰28分）拱开挖与掌子面距离控制规氾材料满足设计和规范要求，防水板、止水条（带）二次衬砌（2529按设计要求施工，混凝土施工规范与掌子面距分）离符合要求洞口排水系统完善；洞内通风、照明、防尘及有毒有害气体监测设备设施齐备，运行正常；瓦斯施工环境（1530隧道瓦斯监测与预警有效，采用防爆型机具、器分）材，现场消防设施齐备得分注L一般情况下，高速公路为沥青路面或者水泥混凝土路面，桥梁工程中21〜24项按实际督查的桥型种类取平均分；

2.督查采用扣分制，各抽查指标项分值减去扣分为该项得分，各项得分之和除以其分值之和再乘以100为该施工单位工艺和现场安全得分表公路工程项目实体质量督查表4序得督查内容检测方法和频率评价方法和标准号抽检指标项分采用灌砂法，每个标段随机选取3按检评标准规定值计算合格1压实度▲个薄弱测点率连续检测代表值大于设计值路为不合格，评0分；代表值基土石采用落锤式弯沉仪或自动化检测小于设计值，按单点大于L+2S工方设备检测，每个标段随机抽查12路床弯沉为不合格，计算总合格率程公里，检测不少于50个测点；随随机检测按单点大于L+2s机检测时测点数不少于50个为不合格，计算总合格率按单点总厚度大（等）于设计每个标段随机取芯3个；或每标值的95%,上面层厚度大（等）3厚度▲段采用雷达随机抽查500米，每20于设计值的90%时为合格，计面层米一个测点算合格率路采用路面渗水仪检测，每个标段按检评标准规定值计算合格面4路面渗水系数随机测试4个点率工基按单点厚度大（等）于设计值程层5厚度▲-15mm为合格，计算合格率底采用取芯方法，每个标段随机取基芯3个层芯样完整为合格，计算合格6整体性率采用回弹法，每个标段抽查墩柱强度推定值大于设计强度为7混凝土强度▲及梁板等主要构件3个，每个构件合格，计算合格率也可利用3个测区标养试件统计评价按统计方法评定，特征值与设钢筋保护层厚度采用电磁方法检测，每标段抽查8计值比值介于

0.

91.3的为〜上墩柱、现浇和预制梁板等构件各2合格，计算合格率个，每构件布置1义2m测区并检按检评标准的允许偏差计算桥9钢筋位置上测10点上、合格率梁下部用钢尺和激光测距仪检测，每标工结构段抽查墩柱和梁板各2个构件，其程中墩柱沿高度每间隔1米测两个正交直径，测3组数据，圆柱按检评标准的允许偏差计算10构件几何尺寸▲墩可测周长换算为直径，以及桥合格率墩竖直度梁、板按图纸测量顶、底板轴线梁长，两端轴线梁高，梁宽根据梁长按等分点至少测3个断面每标段抽查不少于5束预应力管道，其中预制（现浇）梁、板按图纸核查两端（端头）、竖向起弯段和跨中预应力管道位置及间距预应力管道布按检评标准和设计值的允许11有横、竖向预应力的，选悬臂端置偏差计算合格率3s5米记录横向、竖向预应力管道位置及间距已合龙的，从跨中横向轴线向任意一侧3s5米记录横、竖向预应力管道位置及间距用读数显微镜或裂缝宽度测试仪测量，抽查3个构件单个构件10条以内的裂缝全部记录；10按《工程建设标准强制性条12裂缝宽度条以上的记录总数，并选择10条文》（公路工程部分）有关标长度最长及宽度超过前10条的5准评价，如有超出本项计0分条裂缝，记录长度及最大表口宽度锚杆安装间距▲随机抽查5-10对同类型锚杆，尺按实测值不大于设计值为合13量每对锚杆间距格，计算合格率支14锚杆抗拔力随机抽查510根同类型锚杆〜护按检评标准的规定值评价，计IV级及以上围岩段随机抽取连续钢支撑安装间距算合格率15的20m,尺量相邻两根同一高度的上间距随机选取1份样品检测防水板的防防水板质量及焊厚度或抗拉强度；随机选取防水按检评标准的规定值评价，计排16算合格率水接或粘接缝宽上板搭接1处，尺量10点缝宽隧道采用回弹法，随机选择28d＜龄期推定值大于设计为合格，每模工W60d的衬砌混凝土3模，在每模17混凝土强度▲为一评价单元，计算评价单程混凝土的任意一侧边墙布置10元合格率个进行测区检测选取衬砌施工缝端头处混凝土侧衬砌按单点值不小于设计值为合18厚度面用尺量厚度，从拱顶中线起每格，计算合格率2m检查1点衬砌钢筋主筋间随机选取20m长区段2处或以上，按检评标准的规定值评价，计19距上每处随机用尺量5点算合格率隧随机选取施工节段2处，每处随道混凝土整平层或按单点值不小于设计值为合20机用尺量混凝土侧面厚度5-10路基层厚度格，计算合格率点面40,+

0.22mm,采用板厚千分尺、超声波测厚仪30,+

0.18mm,21构件基底厚度和磁性测厚仪，每个标段抽取3段

4.5-

0.25,+

0.5mm,计算100m,每段测试20点交合格率通安采用磁性测厚仪，每个标段抽取322^85um,计算合格率全构件防腐层厚度段100m,每段测试20点设护栏横梁中心高采用水平尺和钢卷尺，每标段随施23±20mm,计算合格率机抽测50点度护栏立柱埋入深采用直尺，每个标段抽取5根施符合设计规定为合格，计算合24度工完的立柱实测格率得分注

1.各抽检指标项均以其实测合格率乘以100为该项得分；

2.实体质量督查评分以各项评分的平均值计，表中所列项带的均为必查项;

3.督查专家可根据工程情况随机指定抽检原材料种类及实测指标项。