职业健康安全管理体系及措施28

职业健康安全管理体系及措施

一、职业健康安全管理体系的建立根据工程施工的特点及合同的要求，结合我公司目前职业健康安全管理现状，项目部依据《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》、《爆破安全规程》、《水利水电工程安全防护技术规范》、《水利水电工程设计防火规范》、《安全标志施工导则》等相关法规，以及我公司按GB/T280012001职业健康安全管理体系标准，建立、实施并通过认证的职业健康安全管理体系，建立本工程职业健康安全管理体系，成立职业健康安全管理组织机构，建立健全职业健康安全管理制度，在业主设立的安全管理机构的统一领导下，对本工程实施职业健康安全管理项目部的职业健康安全总目标是实现责任死亡“零”事故，杜绝群伤事故；杜绝重大机械、火灾、交通和重大财产损失事故；预防职业危害、杜绝尘肺病；提高全体员工职业健康安全意识开展“五无一创建”活动“五无”即无重伤以上工伤事故，无较大机械设备责任事故，无重大交通事故，无火灾、洪灾事故，无恶性治安案件发生；“一创建”即创建一流的安全文明施工工地运用现代系统安全工程管理的思想，坚持以人为本、教育为先、管理从严、奖罚分明，变被动性管理为主动性管理主动辨识施工中的危险源,评价出重要危险源并制定措施、方案进行控制，做好超前防范工作,为实现安全目标管理打下良好的基础

二、组织机构及其主要职责根据类似工程安全管理的经验，本项目实行由安全副经理领导下施、管理方案和各种管理制度，对评价出的危险源分级进行控制

1.施工安全技术措施1车辆伤害本工程场内施工作业队伍较多，与其他标段的运输干扰较大，因此车辆伤害问题较为突出，拟采取如下措施技术措施

①定期对车辆、设备进行检查、保养，以保证车辆、设备在安全状态下运行

②在施工道路危险地段设置安全墩和安全警示牌管理措施

①机动车辆必须执行公安部制定的交通规则，严禁无证驾驶和酒后驾驶

②各类车辆必须处于完好状态，证照齐全，制动有效，严禁人料混载

③所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输

④自卸汽车、装载机除驾驶员外不准乘人，所有车辆驾驶室不准超员

⑤装渣时应将车辆停稳并制动

⑥运输车辆应文明行驶，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过规定速度2开挖爆破安全控制措施技术措施

①所有进入工地的人员，按规定配带安全防护用品，遵章守纪,听从指挥

②施工期间，现场施工负责人应会同有关人员支护进行定期检查,在不良地质段，每班设专人检查，当发现支护变形或损坏时，应立即修整加固

③当发现已锚区段的围岩有较大变形或锚杆失效时，应立即在该区段增设加强锚杆，其长度宜不小于规定长度要求

④当喷射混凝土尚未达到一定强度即趋失稳的围岩或喷锚后变形量超过设计容许值以及发生突变的围岩，宜用钢架支撑进行支护

⑤开挖后自稳性很差的围岩，宜用超前锚杆和挂网湿喷混凝土的办法进行临时支护

⑥把喷层的异常裂缝作为主要安全检查项目，经常进行观察与检查，并作为施工危险信号引起高度警惕管理措施

①炸药的临时存放a、严格遵守本标书对火工材料的管理规定b、火工材料加工间应建立严格的保卫制度，人员出入必须登记运进加工的火工材料应严格清点验收，加工后运出的火工材料应检查登记并让使用责任人签字确认c、火工材料加工间严格按火工材料库房的要求管理，区域内严禁烟火d、当天未使用完的火工材料经主管部门确认余量准确无误后及时集中退库e、油料存放在特殊仓库内，与施工现场和生活区保持足够的安全距离

②炸药的运输a、火工材料的押运人员必须持有公安部门办理的押运证，无证人员严禁从事火工材料押运作业有押运人员或警卫人员护送b、禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮车、人力三轮车、摩托车、和自行车运输炸药c、汽车运输，在任何时候、任何情况下，必须注意防止急刹车或意外事故的发生，严禁开快车或抢行d、汽车在视线良好的情况下，时速不得超过20km,施工区内不得超过15km,在多弯坡道、路面狭窄的地段，保持时速在8km以内行车间距，平坦路段大于50m,上下坡大于30me、运输车辆不得在人员集中区域停留

③炸药的使用a、要使用的火工材料领出后，要派专职人员对火工材料的使用进行全过程监管，直至剩余的火工材料退库手续结束b、装药前，非爆破作业人员和机械设备均撤离至安全地点或采取防护措施撤离之前不准将炸药、雷管等同时运到工作面c、装药时，严禁将爆破器材放在危险地点或机械设备电源附近d、装药和堵塞使用木、竹制作炮棍，严禁使用金属棍棒装填e、每排炮所用的炸药、雷管、导火索，必须是同一厂家，同批号经过检查合格的产品f、装药完毕，监管人员和炮工立即对火工材料使用与剩余量进行清点记录，经爆破责任人现场确认后及时退库

④炸药的领用和退库制度a、严格遵守施工合同的要求对爆破材料进行管理b、爆破材料由爆破员到指定工地供货点根据工作面情况进行当日爆破材料的领用领用的爆破材料应严格清点、检查和验收，运出的爆破材料应检查登记并让使用责任人签字确认c、当天未使用完的爆破材料经主管部门检查确认余量准确无误后（逐一核对开挖面装药情况），及时集中到指定的库房退库，防止爆破材料丢失d、爆破物品必须由爆破员领用并填写《爆炸物品使用、清退工作单》；

⑤按本合同规定，加强对爆破作业的安全管理，制定严格的安全检查制度（尤其是对装药量的控制检查），设立专职的安全检查人员一切爆破作业应经安检员检查签认后才准进行爆破

⑥参加爆破作业的有关人员，应按国家和行业的有关规定进行考试和现场操作考核，合格者才准上岗

⑦加强对爆破材料使用的监管，对爆破材料的采购、验点入库、提领发放、现场使用以及每次爆破后剩余材料回库等进行全面监督和清点登记，防止爆破材料丢失每次爆破前填写爆破申请单，经有关负责人签署同意后方可爆破8提前半天在要进行爆破的区域设置爆破警示标志，加强爆破时安全警戒成立专业警戒队伍，警戒人员数量满足要求佩戴袖标、旗帜、口哨、对讲机指派一名负责人作为警戒联系人，确保警戒信息的畅通爆破完毕，爆破员必须在规定的等待时间后，进入爆破地点检查9有无盲炮、危石和支护破坏现象，如发现有盲炮或其它不安全因素时，采取相应安全措施排除危险后，方可继续施工

（3）触电技术措施在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区、生活区设置足够1的照明，供电与照明用电遵守DL/T5099-1899中

13.3节的规定对施工现场用电设备定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前检查绝缘电阻，对不合格的线路设备及时维修或更换，严禁带故障运行在潮湿和易触及带电体场所照明采用不大于36V的安全电压2搬迁电气设备（电缆）时，切断电源，并悬挂“有人工作，不准3送电”的警告牌管理措施非专职电气值班员，不得操作电气设备定期对电气设备和保护1装置进行检查、检修和试验，消除设备隐患，预防电气设备事故和保护装置误动作发生操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并2站在绝缘板上混凝土电动振捣器等手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的3部分，有良好绝缘，使用前进行绝缘检查所有使用的低压电气设备必须安装漏电保护器，经常检查维护，4所有电源线应安全悬挂，不准拖地、压、砸或用铅丝绑扎电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装5遮栏或防护罩

⑥36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，必须有保护接地

⑦电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行一次外表检查

⑧电气设备的检查、维修和调整工作，由专职的电气维修工进行

⑨接电时合理配置负荷，不准超负荷接线和私自乱拉乱接电线⑩工区施工用电线路要有严密的停、供电程序，以备有紧急情况时操作配电盘、开关箱设置漏电保护器及防雨设施刀闸、盒、盖完好，⑪使用专用保险丝电源线跨越施工区道路或易受机械损伤的场所时，架空高度在相关⑫文件规定的安全距离以上或设套管保护，管内不得有接头，管□密封禁止使用非标准的取暖、加热设备；人员离开办公、生活场所必须⑬切断电源动力线与照明线分开架设，不准随意爬地或绑扎成捆；满足电压等⑭级要求，要进行大件运输的部位，其安全高度还要满足大件运输的要求@经常开展安全用电宣传教育，普及安全用电常识计划用电、节约用电打击盗窃电能的行为4物体打击在锚杆、挂网喷混凝土及混凝土浇筑等支护作业施工过程中容易因物体坠落造成人员伤害，拟采取以下措施技术措施

①施工脚手架按要求设置脚手板及安全防护网

②施工前，对坡面浮石、松渣进行清理

③边坡开挖成型后及时进行支护作业在开挖过程中，出现不良地质现象危及人身安全时，及时做出明确判断，采取果断的措施,以防发生事故

④开挖时及时对爆破面进行检查，清除危石，对不能清除的不稳定石块采取锚固固定措施

⑤对于开挖出露的软弱层和构造破碎带区域，必须按施工图纸和监理人的指示进行处理，并采取排水或堵水等措施管理措施

①脚手架等拆出时下方不得有其他操作人员

②各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外不符合以上条件时，应设置安全防护层

③施工中派专人经常检查围岩稳定情况，并加强观测，及时排除险石，设置安全员随时巡视检查，发现安全隐患及时整改专人负责安全工作，防止塌方伤害人员或损伤机具，确保安全施工5混凝土浇筑安全措施

①混凝土浇筑前，全面检查仓内支撑、拉筋、模板等是否安全可4W

②在平仓振捣过程中，经常观察模板、支撑、拉筋是否变形，如发现变形有倒塌危险时，立即停止作业，并及时报告有关指挥人员

③不得将运转中振捣器，放在模板或脚手架上

④使用电动振捣器，须有触电保护器或接地装置搬移振捣器或中断作业时，必须切断电源

⑤湿手不得接触振捣器电源开关，振捣器的电缆不得破皮漏电

⑥平仓振捣时，仓内人员思想要集中，相互要关照浇筑高仓位时，要防止工具和混凝土骨料掉落仓外，更不允许将大块石块抛向仓外，以免伤人

⑦电器设备的安装拆除或在运转过程中的故障处理，均由电工进行6有害气体的控制爆破后，在有害气体散至可容许的范围之前，须进入现场的人必须佩戴放毒面具，减少有害气体对施工人员的危害7消防安全消防用水量根据《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-90及有关消防用水资料确定

①用火、用电制度严谨；

②施工车辆灭火器材配备齐全重点施工部位如隧道施工现场等配备救援器材空气呼吸器；

③消防设施、个人防护装备和消防器材按规范要求配置，损坏、过期的消防器材及时更换；安全疏散通道和安全出口畅通；

④定期对职工进行消防知识教育；

⑤施工区内严禁设置汽油加油站；©加强消防值班、检查、巡查制度8其它安全生产措施根据我公司以往施工经验，结合本工程特点和施工合同要求，确定本工程重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制措施如下

①合理应用光面爆破技术，确保开挖轮廓，减少开挖对围岩及相邻建筑物的影响

②加强施工期观测指导施工

③可能漏电伤人或易受雷击的电气及建筑物均设置接地或避雷装置

④施工中安全过程控制的重点为开挖爆破的过程控制

⑤重要焊接部位保证有可靠的防风、防雨、防火措施，避免仓面流水或雨水的浸湿，确保焊接部位干燥

⑥根据施工进展、施工情况在现场设置安全通道安全通道设可靠防撞、防落物顶棚，有醒目的安全标志、交通标志、照明等设施,危险部位设专人看管

2.管理制度和办法以危险源辨识和安全目标管理为核心，制定与之相配套的安全管理规章制度项目部遵守业主要求和我公司制定的24项职业健康安全管理制度即安全生产责任制、安全生产、文明施工管理规定、安全生产行政问责制和行政处理办法、重大事故“说清楚”制度、事故报告及事故调查处理制度、安全生产检查制度、安全生产考核管理制度、安全教育培训管理制度、安全生产投入管理制度、安全生产资料管理制度、安全性评价管理制度、安全技术措施管理制度、危险源辨识与控制管理制度、应急救援预案管理制度、特种设备与特种作业安全生产管理制度、职业病防治管理制度、施工用电安全管理制度、消防安全管理制度、场内交通安全管理制度、防汛、度汛工作管理制度、民用爆炸物品管理制度、分包工程安全管理制度、物资设备安全管理制度、安全生产会议制度同时制定、完善本项目的管理制度，做到标准化、规范化管理本工程实施中将制定以下管理制度1安全生产责任制按照“管生产必须管安全”的原则，逐级签订安全生产责任书,做到“事事有人管，人人有专责，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果”，确保责、权到人，实现管生产和管安全双线并轨的一体化管理2爆破、火工材料管理办法为对开挖爆破作业时的装药、清场、警戒、爆破、爆破后的危石清撬处理等施工全过程进行控制、规范，制定爆破作业管理办法建立严格的火工材料领取、押运、保管、使用以及退库管理制度3交通安全管理规定根据施工道路的特点，制定交通安全管理规定包括当班专人专车制、车况检查维护制、驾驶员培训考核制及载人值班车管理规定等4施工用电安全管理制度施工用电线路管理采取一级管理两级维护的管理模式

①电工经过专业培训，经考试合格后持证上岗进网作业证以省级电力部门核发为准，操作证以劳动部门核发为准，必须按停、送电作业程序进行施工操作，严格执行电工作业“三票”制度，实行挂牌和人员监护制

②制定停、供电的程序及应急措施；计划检修停电及时上报供电部门

③设置专业用电管理队伍负责管理用电设施的运行、维护、和经营管理工作设置专职人员昼夜值班，负责联系和办理停、送电手续

④认真执行《电业安全操作规程》加强安全用电教育，在工程施工过程中特别注意供用电设施的安全和人身安全以免造成事故5协作方、劳务安全管理规定本项目使用的协作劳务，严格按执行协作队“准入”和“清退”制度进场时必须经资质审查符合要求，并具备安全施工资质，签订合同时根据我公司管理规定《签订职业健康安全与环境保护协议书》协作劳务人员进场时必须“证件”齐全，并且买人身保险，经三级入场安全教育后持证上岗6劳保用品管理办法项目部员工劳保用品按国家有关规定并结合施工实际需求情况定期进行发放如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防尘面具、安全带、安全网等；按有关劳动保护法发给特殊工种作业人员劳动保护的安全文明监察部从上到下监督到各厂队施工班组的管理模式，各级安全文明监察人员必须无条件地执行安全文明监察部的指令和调配形成动则一张网、令行一条线的安全监督网络确保安全管理政令畅通，施工现场安全形势可控、在控

（一）组织机构在安全管理机构组建方面，从项目部领导到基层管理人员，建立一个横向到边，纵向到底并能有效运作的安全管理工作体系及安全管理监督网络严格按照“五无”安全管理原则，推动项目的安全生产管理工作顺利进行

1、安全生产委员会项目部成立以项目部经理为主任，分管副经理为副主任，成员包括职能部门、厂队主要负责人的安全生产委员会安全生产委员会是项目部安全工作最高决策机构，负责安全工作的规划、组织、领导和决策办公室设在安全文明监察部门，安全文明监察部负责人兼任办公室主任

2、安全管理工作体系项目部安全管理实行项目部经理为安全生产第一责任人，各级行政正职为本部门/厂队安全生产第一责任人，负责贯彻安全管理法律、法规，制定规章制度并组织实施，对本单位/部门安全生产负全面领导责任在“谁主管谁负责”、“管生产必须管安全”和“安全生产，人人有责”原则的前提下，全员参与安全管理，贯穿于项目部各职能、各层次，各司其责，认真履行各自安全职责

3、安全管理监督体系为加强安全监督管理，项目部设立分管职业健康安全与环境管理的副经理，成立独立的安全文明监察部，配置经过培训，持证上岗的津贴和营养补助，确保工作人员的休息时间；监督所有进入现场的人员正确佩带安全劳保用品

（7）机械设备管理办法对施工设备的安全运行、维护保养及修理报废做出详细的规定

（8）检查评比考核制度根据天气、季节及施工需要，定期地组织安全大检查、机电设备安全大检查和不定期地组织其它专项安全检查，检查的结果以安全检查整改纪要下发各厂（队）按隐患“三定”（定时限、定措施、定人员）整改原则进行整改月末，按各厂、队隐患条数对各单位进行评比考核安全管理部和专职安全员做好日常巡查工作并认真填写安全员日巡查记录现场兼职安全员严格按照“三工制”（班前、班中、班后检查）对作业面进行检查

（9）班组管理工作制度制定施工班组班前会制度、预知危险源点警示活动制度、作业安全检查活动（指班前、班中、班后清理整顿）制度、交接班安全确认制度等班前会采取两级召开一级组织管理模式

（10）作业程序书制度施工厂、队在进行每项单元工程施工前，有厂、队主管技术负责人编制的作业程序指导书，经安全文明监察部审核通过并在班前会上传达到每一位职工施工中应严格按照作业程序书的程序施工，施工程序如有变动必须经安全文明监察部认可

（11）安全会议制度为了及时掌握施工现场的安全动态，做出具体的防范对策，保证安全措施、指令及时得到贯彻、落实，建立各级安全管理人员参加的周、月安全例会制度12安全教育与培训制度加强对职工进行施工安全教育，主要包括职工三级入场教育、特殊工种业务再培训及考核、各级安全管理人员培训等对考试合格的员工发上岗证，统一持证上岗考核的文件存档备查13安全生产责任责任制奖罚制度为规范管理，控制人的不安全行为，提高全员的安全意识和素质，按“奖先惩后”的原则，制定与安全管理办法相配套的安全生产考核办法及奖惩实施细则，对基层单位、个人进行考核、奖罚14安全生产责任追究制度安全责任追究的根本目的是让人们更好地履行安全职责，增强责任主体的责任意识安全生产责任制的核心是“谁主管，谁负责”，根据《安全生产法》对安全生产实行责任追究制的管理15消防设施管理规定按规定配备相应的消防器材和设施消防管理组织机构、各项消防安全制度健全，岗位责任落实到位，做到消防安全层层有人抓，处处有人管16社会治安综合治理制度

①建立以项目经理为社会治安综合治理的第一责任人，一名副经理具体负责社会治安综合治理工作的组织机构，坚持“两手抓，两手都要硬”强化基层工作，以“创建”，“共建”活动为载体，强化领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制的落实，与时俱进，开拓创新,创建和谐工区坚持“因地制宜、综合治理、积极防范、确保安全”的工作方针

②坚决贯彻“预防为主、防患未然；属地管理、分级负责；谁主管，谁负责；依法办事，按政策办事；教育疏导，防止激化、慎用警力、慎用强制措施、慎用警械与武器；连续性与阶段性相结合；及时、果断处置”等七条原则，强化目标管理责任制，自觉接受业主和当地政府相关机构领导，实行一级抓一级，一级包一级，层层抓落实管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事

③达到的目标a、力争不发生重大刑事事件；力争不发生重大治安事件；力争不发生重大交通事故；力争不发生重大生产安全事故；力争不发生重大火灾事故；力争不发生重大群体事件；力争不发生群众集体上访事件，做到“创安”和“共建”活动有特色，有实效b、积极做好预防各类违法犯罪和经济领域职务犯罪的发生，杜绝“黄、赌、毒”，反盗窃，等社会丑恶现象，做好创建“无毒社区”工作，净化施工区社会环境

④积极配合业主和当地政府做好施工区封闭管理工作，启动企地共建活动，密切企业与地方关系，密切与当地移民、村民关系，及时排除施工区后靠移民周边村民队工程建设的干扰

⑤积极参与业主组织的活动，并取得实效

⑥配合业主和公安机关加强对要害部位、易燃、易爆的保卫工作，确保施工期安全

⑦制定预防和处置突发事件预案，对影响社会稳定的不安定因素,做到底数清、情况明，信息渠道畅通，控制措施得力，将各种突发事件解决在基层，解决在单位内部，解决在萌芽状态17安全生产检查制度设置专门安全检查机构并设置专职安全检查人员，专职安全人员深入现场、深入实际，对施工全过程进行经常性检查，及时发现、消除隐患，防止事故发生18安全技术措施管理制度安全管理规章制度齐全，施工有安全技术措施危险作业有危险源防范安全措施并制定作业程序书，建立审批制度并及时报送监理审批严格执行现场安全检查制度，定期或不定期对施工现场进行安全检查，做好检查记录，安全隐患及时整改因责任事故导致的施工死亡、重伤人数控制在水电行业标准以内，未发生重大设备责任事故死亡、重伤、轻伤、设备事故无一瞒报、漏报，按“四不放过”原则及时进行调查处理19安全生产事故报告制度遵守国家颁布的有关安全规程规范，如《爆破安全规程》GB6722-2003＞《厂内机动车安全管理规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-

88、《水利水电工程安全防护技术规范》DL5162-

2002、等，若在我项目部责任区内发生事故，立即通报监理人和业主，并在事故发生24小时内向业主提交事故情况书面报告20危险源辨识与控制管理制度及时辨识评价施工中的危险源，对重要危险源进行分级管理，确保重要危险源能得到有效控制，防止生产安全事故的发生U!一检查、考核评价项目部执行我公司《监督检查和评价控制程序》，对管理体系过程和绩效进行测量和监视，从而找到改进的机会控制要求

1、依据法规及项目部实际情况确定监测项目监测项目包括不限于1与职业健康安全有关的关键技术参数;2职业健康安全管理目标、管理方案的完成情况；3职业健康安全管理法规的遵守情况；4运行控制的实施情况；5事故、事件、疾病和其它不良职业健康安全绩效的历史证据

2、依据监测项目特性确定监测地点、监测内容、监测方法和监测频次；

3、按《监督检查和评价控制程序》规定实施监测对项目部不能监测的项目，要委托国家授权机构进行监测；

4、对监测数据和结果进行记录和分析，将分析结果与规定的标准和有关法规进行对比，亦可对比行业要求，如发现差距，则适时采取纠正和预防措施；

5、按《监视和测量装置控制程序》要求做好职业健康安全监测设备管理工作二事故、事件、不符合纠正/预防措施项目部执行和保持《事故、事件调查处理报告控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》，以调查和处理事故、事件和不符合，依据事故、事件、不符合的不同性质，责任部门/厂队负责组织调查，技术部门制订纠正和预防措施，并通过实施纠正和预防措施,避免或减少类似事故、事件或不符合发生项目部安全文明监察部门对事故、事件、不符合调查和处理进行监督，负责对纠正和预防措施进行协调、监督，并检查执行情况各部门在职责范围内参与事故、事件、不符合调查和处理工作,认真实施本部门负责的纠正和预防措施员工代表参与事故的处理工作，以保障员工和受害人的合法权益控制要求

1、事故、事件和不符合发生后，按其性质或分类进行逐级或直接报告至主管部门，报告的同时应及时采取应急措施，降低由此产生的后果；

2、安全等部门接到报告后，应及时组织有关人员赶赴现场处理，按其性质或分类进行报告；

3、对事故、事件进行调查应符合国家相关要求，根据调查结果，按“四不放过”原则进行处理，事故处理时应征求工会或员工代表意见或建议；

4、根据事故、事件和不符合对管理体系绩效的影响程度，采取纠正措施或预防措施，使实施的纠正/预防措施与问题严重性和面临的风险相适应；

5、新的措施，特别是硬件设施变化或工艺变更，在实施前，要对其可能带来的新的风险进行评价，必要时采取纠正/预防措施，以防产生新的不可承受风险；

6、对采取的措施要进行跟踪和监督检查，以确保其有效；

7、对在采取措施过程中确认的有效方法，应纳入有关文件，对由此引起文件更改执行《文件和资料控制程序》

（三）记录和记录管理做好与管理体系有关的各项活动的必要记录，并妥善保管，为证实符合要求和体系有效运行提供证据各部门负责相关记录填写、收集、保存、归档、移交、处理出现接口情况由安全文明监察部门协调处理记录控制要求

1、记录管理按《记录控制程序》进行标识、贮存、检索、保护、复制、借阅、销毁、保存期限规定及处理;

2、项目部分管领导对应进行统一的记录格式进行批准，安全文明监察部门保存且形成记录清单，对记录格式的修改按《文件和资料控制程序》规定执行；

3、记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的追溯性；

4、记录应注明日期签字或盖章，必要时需会签和批准，形成有效记录；

5、各种记录由归口部门妥善保存，保存方式应便于查询；

6、记录保存环境要适宜，保存责任要明确，以防止损坏和丢失

（四）审核定期进行内部审核，查明管理体系运行的效果，管理体系是否符合体系建立要求，以及是否满足方针和目标项目部主管领导负责组织内审活动的实施，负责任命内审组长;安全文明监察部门负责制定年度内部审核计划，内审组长负责编写内审实施计划，并负责组织实施内审，选择内审员；内审员负责编制分工范围内的检查表并进行审核，做好记录各部门/厂队配合内审，并对不符合项采取纠正/预防措施内审控制要求

1、执行我公司《内审控制程序》；

2、项目部主管领导负责批准内审方案及计划，方案及计划应包括审核准则、范围、频次、方法等策划时应考虑重要职业健康安全风险评价的结果，应审核的过程、区域的状况、重要性及以往审核的结果；

3、内审每年不少于一次，但必须覆盖管理体系标准的所有要求和场所，适当时可增加审核频次；

4、内审员应经过培训且考试合格后方可担任;

5、每次内审应充分准备，以保证审核顺利进行；

6、内审员不可审核自己的工作，保证内审的有效性；

7、内审员可通过交流、询问、查阅文件、检查现场、验证等方法，收集证据，现场发现不符合时尽可能让该工作负责人员确认；

8、内审组长对内审记录进行不符合分析，与内审员一同协商不符合项和审核结论的编制；

9、不符合项报告应于内审结束后尽快发放到受审核单位或部门,审核结果需在末次会议上宣布；

10、在规定的期限内责任部门须尽快采取纠正措施，内审组对措施实施的结果进行监督、跟踪、验证；

11、安全文明监察部门保存相关文件的记录

（五）评审对管理体系运行进行定期评审，确保其持续适宜性、充分性和有效性项目部经理负责批准评审计划和报告，并主持评审会议项目部主管领导组织编制评审计划，负责对评审报告中提出的各项改进要求进行落实，并将评审结论上报工程局各职能部门负责人负责按评审计划提供内容详尽的评审输入，并参加评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施安全文明监察部门协调各种事宜且保存相关文件记录评审控制要求

1、参照我公司《管理评审控制程序》，评审每年至少进行一次，需要时增加评审频次；

2、评审计划应提前至少7天经项目部经理批准后下发到相关部门

3、参与评审人员、部门应准备以下相关内容的文字资料（但不限于:1内、外审或自查自纠结果；2事故、事件调查处理情况；3不符合、纠正和预防措施的实施情况；4相关方要求、建议甚至投诉；5体系运行情况的总体评价及各部门/厂队局部评价；6风险控制的总体报告，特别是取得业绩的报告；7可能引起体系变化的内外部变化，如法规变化、机构调整等改进的建议及资源的需求

4、根据输入资料就方针、目标、体系运行进行评审，评价是否需要变更修订；

5、分管领导负责组织评审报告的编制，应对目标、体系要素可能需要的更改、修订做出明确说明；

6、项目部经理批准后的评审报告及时发放至有关部门/厂队和人员；

7、安全文明监察部门保存相关文件、记录，并对各部门采取纠正措施过程中提供技术指导；

8、改进的验证按《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行安全文明监察人员，督促作业队的安全人员加强本队的安全管理，落实各项安全措施，认真执行安全生产的管理办法，定期组织安全大检查，及时消除隐患，预防事故发生建立以安全副经理为首，各职能部门，包括各施工厂（队）安全副队长、专（兼）职安全员的安全管理监督体系负责监督、检查项目部安全规章制度的落实和执行奖罚O给各级领导提供第一手的施工现场安全生产动态资料各厂、队专职安全员受安全文明监察部和作业厂、队的双重领导

4、专项安全管理机构根据本标工程特点和合同要求，项目部成立以各分管副经理为首的治安联防小组、消防小组、机况（车况）核查小组等，对该项目施工区域内的各种工况、灾害、治安和交通等进行管理和监控确保工程施工的安全顺利进行

（二）职业健康安全主要人员职责建立各级人员安全生产责任制，明确职责和权限，是安全管理和职业健康安全管理体系正常运行的关键，为此项目部制定本工程各级人员安全生产责任制，工程施工前进一步细化到岗位和人员，以安全目标管理相适应

1、项目部经理职责

（1）项目部经理是安全生产的第一责任人，对项目的安全生产负全面领导责任

（2）带领项目部广大干部、职工贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和上级有关规定、条例，指导主管副经理组织制定贯彻实施办法

（3）批准发布项目安全生产和安全生产总目标、年度目标，总结、推广安全生产经验4主持本项目安全生产委员会工作，及时解决安全生产及预防职业病危害中存在的有关问题5确保安全经费的提取和使用，安全技术措施计划与施工计划同时下达，并列为计划完成的考核目标；确保安全生产奖励基金的建立和使用，实施安全生产与经济挂钩的管理办法6主持重大事故的调查处理工作，监督整改措施的制定、实施7组织制定安全岗位责任制，逐级签订安全责任书，明确分工，责任到人

2、质量安全副经理职责1主管安全生产工作，对安全生产负直接领导责任，直接领导安全文明监察部的工作2贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级有关规定、条例，领导和协调各职能部门、生产单位的安全生产工作3组织和审定项目职业健康安全与环境管理规划，批准年度职业健康安全目标监督相关部门制定管理规定、制度及操作规程4负责组织项目开工前的安全施工技术措施、安全施工条件的检查落实和验收,对重大、危险性较高的项目，亲临现场监督施工5主持每月一次的安全大检查，监督相关部门、厂队制定、实施整改措施，及时消除安全事故隐患6组织频发性事故、事件的原因分析，参加重伤、死亡事故的调查处理工作，督促整改、防范措施的落实7组织对分包单位、协作队伍的安全检查8主持定期的安全生产考评工作，监督实施安全生产与经济挂钩的管理制度

3、总工程师职责1对本项目的安全技术工作负全面领导责任2贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级有关规定、条例3负责组织编制施工组织设计中的安全技术措施；负责组织编制和审批重大施工项目的安全施工措施；审批安全施工作业票对重大施工项目和办理安全施工作业票的项目，亲临现场监督施工4组织编制年度安全技术措施计划，监督相关部门、单位实施5组织技术革新及施工新技术、新工艺中安全施工措施的编制、审核和报批

4、安全文明监察部职责1贯彻执行国家安全生产法律、法规和行业有关安全生产的条例、规定及监理、业主及上级安全生产的规程、规定2在主管副经理的领导下，全面负责本项目安全生产的日常管理工作；负责职能部门间、作业层与管理层间安全生产的事务协调;负责安全生产对外联系3制定项目职业健康安全与环境管理规划，在尽可能的范围内广泛征求意见，形成既符合工程项目施工实际又能体现项目部管理水平的计划，并组织实施4制定详实的安全生产工作制度，保证安全生产保障体系的正常运转5结合项目施工的具体情况，根据项目职业健康安全与环境管理规划书的要求，制定有关安全生产的管理办法；收集、整理、改编、制定安全操作规程，在项目部内推广使用6在主管副经理的领导下，负责所属厂队安全生产的考核与奖罚7主持安全生产例会；组织定期和不定期的安全检查；负责施工区域的安全巡视，制止违章、监督整改8负责劳保用品、安全生产器材采购、安全生产设施投入计划的审核，检查、监督投入、使用情况9负责组织员工的安全培训工作和安全作业取证协助有关部门做好安全生产宣传、教育工作10主持安全事故、事件的调查、分析、处理工作，对事故事件提出处理意见，监督、检查整改措施的实施，定期上报统计报表

5、技术部职责1编制与施工组织设计、施工技术措施配套的安全生产技术措施，技术方案的确定必须满足安全生产的要求，方案中有危险的作业场所和人员必须有相应的防护措施2负责安全生产设施的技术设计3负责单项工程、重要工序开工前的安全技术交底4协助安监部门进行现场安全生产的检查、监督工作

6、工程管理部职责1在主管副经理的领导下，指挥、协调各工作面间的安全生产，合理安排施工，努力减少施工干扰，制止违章作业，维护文明施工环境2督促安全隐患的整改，协助安监部门进行安全措施的落实和隐患整改的验证3负责施工区域公共场地、道路的安全施工管理工作

7、机电物资部职责1负责劳保用品安全器材、器具的采购、发放，满足劳动保护和安全防护的要求2负责收集、整理、编制施工设备安全操作规程，发放至设备操作手、修理工手中和设备使用场所，监督检查操作情况3负责组织定期的设备安全检查，保持设备的良好运行状态4主持设备安全事故调查、分析、处理工作5定期维护或更新库房内外的消防器材、安全警示牌，定期检查及清除库房内外的安全隐患

8、质量管理部职责1负责安全设施竣工的验收、进场材料的验收2协助安监部门进行现场安全生产的检查、监督工作

10、经营部职责1负责外包协作施工队伍安全施工资质审查，安全施工条款的签订，配合安监部门对协作队伍安全工作的检查2根据年度安全设施计划，编制相应的资金使用计划

11、综合办公室职责1负责项目部安全生产的宣传、教育工作，协助安监部门做好本项目职工的安全培训组织工作和安全作业取证2负责办公区、生活区防火、防盗和非工程车辆的交通安全管理3协助安监部门进行安全生产考核工作

12、财务部职责财务部保证职业健康安全与环境管理措施经费的到位及正确使用

13、各作业厂队长安全职责1施工队长厂长是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产负直接领导责任2贯彻执行上级有关安全生产的管理规定，根据项目部的年度安全目标，组织制定本单位目标和实现目标的具体措施，层层落实安全责任，确保本单位安全生产目标的实现3参加或主持本单位一般事故、事件的调查处理工作，对事故、事件要做到“四不放过”，事故、事件发生后要及时上报有关部门4负责组织本单位施工安全技术措施的学习，开展新职工的安全教育，负责所使用临时工的安全管理工作5参与本厂/队施工区域的重要危险性工作安全措施的制定,并组织实施6组织本厂/队职工召开安全生产会议，督促各作业班、组开好班前会，检查班组安全生产的落实情况

14、兼职安全文明监察员职责1协助厂队、班组负责人抓好安全学习及现场安全检查、整改工作，并监督整改措施的落实2负责本单位施工区域当班的安全巡视，及时发现安全隐患；监督各项规章制度的落实，制止“三违”现象3监督本单位危险场所警示牌的设置情况4按时参加安全文明监察部组织的各项安全知识学习或活动5监督检查班前安全会、预知危险源活动和作业程序书落实，对重要危险场所和危险作业进行现场作业6做好交接班安全记录7参加事故、事件调查、分析，如实反映情况

15、班、组长职责1认真遵守安全规章制度和有关安全生产的指令，根据本班组人员的技术、体力、思想等状况合理安排工作，做好安全交底，对本班组人员在生产中的安全健康负责，带头遵章守纪，及时纠正违章违纪行为；2组织本班的日常安全工作，开好班前会；3认真执行作业程序书制度，督促本班组人员正确使用和配戴安全防护用品、用具，督促本班组人员搞好文明施工，收工时及时整理施工工作面；4组织本班组职工学习安全规程、制度、对新调入的工人进行现场安全教育；5经常检查所管人员及现场的安全生产情况，发现问题及时解决或上报;6发生工伤事故要详细记录及时上报，积极抢救受伤者，采取可靠措施防止事故扩大，保护好事故现场，并组织全班组人员认真分析，提出防范措施，吸取教训；

16、生产人员职责1认真学习并掌握安全生产知识，提高业务技能，持证上岗,自觉遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度；杜绝“三违”，坚持“三不伤害”，下班前自觉清理、整理作业场所;2积极参加各项安全活动，自觉接受各类安全教育;

三、职业健康安全控制措施和管理制度通过辨识危险源和评价、确定重要的风险，制定职业健康安全目标并进行有效的控制，针对目标控制和辨识出的危险源，确定控制措。