供应商监造管理办法

供应商监造管理办法第一章总则第一条为规范供应商监造管理流程，明确监造内容及监造节点，有效监督供方的制造质量，确保采购产品质量，特制定本管理办法第二条引用文件无第二章范围第三条本制度适用于公司各经营单位第三章职责第四条质量监管部负责制定战略供应商监造管理办法，对各单位监造质量进行监督检查，并进行评价第五条各制造经营单位

（一）负责与供应商就相关监造事宜进行协商并签订相关协议；

（二）负责按规定节点对供应商进行监造，并保留相关证据第四章管理内容第六条监造需求提出.

（一）各经营单位应对存在高风险、批量大及需重点控制的外购/外协产品实施监造

（二）各经营单位对外购或外协产品进行评审，识别出需实施监造的产品

（三）公司项目产品由项目经理组织相关人员进行评审,向零件外购/外协单位提出监造要求，相关单位按项目组要求对外购/外协产品实施监造第七条监造节点、监造项目、监造方式

（一）监造节点、监造项目及监造方式由制造经营单位与供应商协商确定，并签订相关协议或文件

（二）监造节点至少包含特殊过程、重要/关键过程及其他需关注的过程

（三）监造项目至少包括重要/关键产品特性、重要/关键过程特性

（四）监造方式包括停工待检（H）、现场见证（W）、审查报告（R）

（五）制造经营单位要与供应商约定提前告知监造节点达到的时间第八条监造人员资质及职责.

（一）资质

1.大专以上学历，机械制造相关专业，2年以上机械制造企业工作经历

2.熟悉外购/外协产品的制造过程及工艺

3.能熟练使用各类通用计量检测设备，掌握常规的检验、测试方法

4.能独自对供应商开展必要的过程和产品审核

5.作风正派，原则性强，有较强的沟通协调能力

（二）职责

1.对供方制造过程的过程工艺参数进行监控

2.对供方质量检验及质量管理进行验证，必要时，对重要、关键特性进行复检

3.对供方制造过程中发生的不合格向技术质量部门进行汇报，并跟踪其处理过程

4.对产品进行合格判定并签发“监造合格证”第八条监造程序和内容

（一）认真熟悉掌握外购/外协产品的图纸、工艺，必要时编制产品监造计划

（二）现场过程监督

1.过程控制了解外购/外协产品的制造流程，参与评审和确认外购/外协产品控制计划，对供应商制造全过程按规定进行现场监视，确保制造过程受控

2.过程参数管控对过程工艺参数进行巡查和确认，并及时做好记录

（三）产品质量监督

1.按规定对外购/外协产品的产品特性的管控方法及质量记录的符合性进行监督、检查

2.必要时，对产品的重要特性及关键特性进行复检

（四）记录管理每次监造内容完成后，监造人员必须做好记录

（五）不合格品处理对过程发现的不合格项目及产品，要及时开具《监造不合格通知单》，并督促供应商按规定对不合格品进行标识、隔离及处理，对供应商制定的整改措施进行跟踪和验证

（六）签发监造合格证监造人员通过对外协/外购产品现场质量监督，确认产品质量合格，则在产品交付时签发《产品监造合格证》第九条工作纪律

（一）监造人员在供应商处应遵守供应商有关规定和劳动纪律，不能有有损公司利益和形象的言行

（二）保守公司秘密，公司相关技术文件、标准未经批准不准向供应商提供

（三）严格履行公司相关廉洁制度，禁止收受供应商礼品和宴请，违者按照公司制度严肃查处第五章附则第十条本制度由质量监管部负责解释第十一条本制度自颁布之日起施行。