香河县民政局信访稳定工作调研报告

香河县民政局信访稳定工作调研报告香河县民政局信访稳定工作调研报告香河县民政局信访稳定工作调研报告稳定是发展的前提和基础，没有稳定就没有发展民政部门是社会发展的稳定器，实现社会公平的调节器和构建社会主义和谐社会的推进器，在构建和谐社会的进程中，发挥着不可替代的作用

一、信访对象、内容、形式主要表现为“三多”一是信访对象日益增多民政信访工作的主体已不单纯是过去的以优抚对象、老弱病残、贫困户为主，现在则扩大到下岗职工、失地农民、换届选举中的村（居）民、最低生活保障对象、社会求助者及其他如举报、咨询、婚姻服务对象等民政信访对象区域性特点越来越明显过去信访对象主要集中在农村，现在城镇信访对象呈逐年上升之势，外地人员来信来访的现象也逐年增多二是信访内容日益增多目前，除了退伍士兵的安置、贫困户的救济等老主题外，信访内容已涉及到民政工作的方方面面，如城乡最低生活保障对象的确定、农村贫困户危房帮建等信访对象反映的问题绝大多数都很现实，基本都涉及到个人或集体的切身利益，且都明确要求为其解决实际问题，不达目的，不肯罢休许多信访对象反映的问题，情况复杂，涉及面广，政策性强，处理起来难度较大有些问题，如果我们稍有疏忽，处理不当，极易在社会上产生消极影响三是信访形式日益增多由于经济问卷调研则由双方共同制定调研问卷，下发所有分支机构进行认真填写，统一收集后进行分析，同时进行必要的电话沟通

2.4调研工作计划预计什么时间、用什么方式、由谁负责调研什么内容，以表格方式进行明确列示主题内容调研启动交流会及总体调研总部各部门调研及项目启动大会总部相关部门调研5月6日5月7日时间参与人员双方项目组人员工作内容各分公司调研调研报告撰写双方项目组相关人员部门相关负责人金蝶PM项目组人员5月8日至9号ABC公司K/3财务项目组相关人员金蝶PM项目组人员5月11日至5月15日ABC公司K/3财务项目组相关人员金蝶PM项目组人员5月25日至5月31ABe公司K/3财务项目组相关人员

三、调研记录

3.1客户简介

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1.1客户基本情况XXX企业有限公司于201*年10月经省政府批准成立，并被授予国有资产投资主体公司以酒店连锁经营管理为核心业务,并从事省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、资产重组等业务XXX的发展目标是，以发展为中心，以创新为动力，以“XXX”品牌为依托，构筑资本运作平台，将XXX企业建设成为江苏省具有国际影响力的、跨地区、多领域连锁发展的大型旅游企业，为促进江苏省旅游经济增长、建设旅游大省的宏伟目标做出贡献

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1.2组织机构图客户组织架构图

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1.3组织结构介绍XXX企业是控股公司；XXX企业下属XXX股份有限公司、XXX百货、XXX置业、湖滨XXX、XXX大厦等五家子公司其中XXX股份主要经营酒店业务；XXX百货的主营业务是XXX百货店和XXX购物中心的商品批发零售业务；XXX置业是一家房地产开发公司；湖滨XXX和XXX大厦是XXX的成员酒店，以酒店经营为主要业务XXX股份有限公司是子企业，下属XXX酒店管理管理公司、销售公司、旅游商场与贸易公司XXX下属的XXX酒店管理公司的主营业务是向其二十余家成员酒店输送酒店管理模式，收取管理费；贸易公司主要经营酒水的批发业务，其子公司江苏糖酒公司经营糖酒的批零业务；销售公司主要从事饭店的营销业务；旅游商场主要经营旅游商品的零售业务

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1.4主要产品/业务XXX企业公司以旅游饭店为核心业务，同时涉足于商业、房地产、服务业等相关行业公司目前应用的ERP系统为XX软件，虽已使用该软件多年，但从整体应用效果上看只达到了财务的核算的基本要求，而其他部门并没有在系统应用中获得更多有价值的数据及分析报表、有些工作（如生产成本核算）还没有纳入到ERP系统中来从而没有达到资源共享、信息一体化、没有为领导管理决策提供更多、更直接、更有价值的数据通过对调研情况的整理，我们将问题归纳为以下几个方面:

3.2业务现状及需求

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2.1总账管理

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1.1总账管理现状

1、业务流程图会计凭证处理流程开始主办会计填制凭证是否现金否财务主管审核凭证是出纳复核凭证出纳登日记账日记账过账明细账月末对账结束

2、现状及问题说明基础资料会计期间采用的是自然年度会计期间，从每年的1月1日到12月31日，目前没有设调整期科目要求科目集权管理下发帐套中包含集团定义的所有科目各子公司可将本公司不需用的科目代码禁用；各子公司只能自行增加部分科目的明细科目；新增明细科目应携带上级科目信息，包括外币信息、往来核算信息、数量金额信息、辅助核算项目等信息；由于集团统管而造成自公司无法增加、修改、删除的科目请向集团业务系统管理员提出书面申请，由集团业务系统管理员统一维护核算项目要求各公司在集团公司定义的核算项目类下自行增加具体的核算项目内容物料、仓位、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、费用、分支机构、工作中心、辅助资料管理系统预设资料，目前集团尚未使用，不允许修改相关内容;对相关核算项目类也不允许修改删除;劳务类型、贸易类型、内部往来集团统一管理核算项目，各子公司无任何维护权限，如果需要增加修改相关内容，请向业务系统管理员申请，由业务系统管理员统一管理；合同（项目）、存货类别等一级集团预设；二级及二级以下明细各公司自行定义；客户、供应商、部门、职员、合同（项目）、地区等各公司自行增加明细凭证类型凭证类型基本为“记”字方式，目前没有外币核算的需要,参与调研的下属公司月平均凭证量在200至500张之间，集团总凭证量约30000张做账制度制单、审核、出纳必须为不同人员，密码必须由本人修改并保密；凭证过账前必须审核；出纳必须复核；每条凭证分录必须有摘要，摘要必须简要清楚；凭证号按期间统一排序，中间不允许有断号；集团控制反结账，需要反结账时需提出书面申请；每月末不结转损益，年末审计结束后统一结转；现金流量科目必须输入现金流量项目内部往来对账部分公司使用了应收、应付业务系统，部分企业未使用大部分企业在应收应付科目下分客户和供应商的名称定义二级明细科目，没有区分集团内和集团外业务应收应付业务发生如果是同一对象时账务上做了分开处理,分别计入相应的应收应付账户集团内部往来的核对每月通过电话和电子邮件进行核对目前大部分企业对应收应付账龄不做详细分析，如果需要进行分析时通常是通过财务人员手工填列分析分公司间的应收、应付需对账，分公司的“应付”科目与“收入”科目也需对账，主要是通过电话、传真、电子邮件的方式目前应收和应付没有使用专门的系统，统一在总账中处理结转损益目前采用年底一次性结转损益，每月不进行结转损益

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1.2总账管理相关需求

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2.2报表管理

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2.1报表管理现状

1、业务流程图

2、现状及问题说明

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2.2报表管理相关需求

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3.纳管理

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4.1出纳账管理现状

1、业务流程图

2、现状及问题说明出纳管理相关需求

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5.产管理

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4.1资产管理现状

1、业务流程图

2、现状及问题说明资产管理相关需求

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2.5资金管理XXX企业预算人员的计算机基础知识较好，大部分人员可熟练操作EXCEL和WORD,有少数人能使用FOXPRO或VISUALFOX编程，并结合XXX企业业务开发了一些业务小软件，总的来说,XXX企业预算人员的计算机基础水平较高

3.

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5.1资金管理现状

1、业务流程图

2、现状及问题说明

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2.

5.2资金管理相关需求

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2.6预算管理

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6.1预算管理现状

1、业务流程图

2、现状及问题说明由于企业预算管理受了管理手段、工具的制约，无论是费用、收入、成本、利润指标，均停留在期末对预算与实际的比较与考核,即事后的记录与反馈预算的汇集方式采用手工形式缺乏必要的专业组织预算的流程没有工具的固化，难以避免人的主观行为影响当前预算管理更明显的角色是成本、费用控制工具；预算基础数据的准确性亟待加强；预算编制过程缺少合作与交流；预算执行游离在预算控制范围内，缺乏及时的预算控制与分析手段总体说来，建立预算管理和控制体系，从预算编制到分析的全过程，预算管理应该达到预算的双向编制、动态控制、滚动预算、预算报警及差异分析

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2.

6.2预算管理相关需求预算应以市场为龙头，以效率和效益为核心，以财务管理为枢纽的预算控制体系通过全面预算管理，XXX企业可以全面平衡经营活动资金收支、投资活动资金收支和筹资活动资金收支，并根据资金存量，预测资金缺口或盈余，保证合理地筹集和使用资金，确保资金占用和资金成本最低，提高资金使用效率对预算的执行情况进行实时控制、信息预警预算一经确定，管理工作便进入开始执行的过程，其重心转为控制财务控制和财务预算又有着密切的联系，预算是控制的重要依据，控制是执行预算的手段它们有机的联系构成了企业财务管理循环预算执行过程中的调整根据预算分析结果预算编制完成后，在执行过程中，由于企业内外部环境的变化，会引起预算的偏差，当这些偏差达到足以影响到预算的控制与指导作用时，要对原来的预算进行调整调整后，保留原来的预算，执行新的预算，并对预多个算版本数据进行直接的比较分析及时对预算数据进行汇总和分析对企业实际的资金循环和资金的周转进行记录，根据变化了的实际情况计算出应该达到的工作水平，对标准与实际数额进行对比、分析与调查产生具体的原因根据产生问题的原因采取行动，纠正偏差根据差异及其产生的原因，对执行人的业绩进行评价和考核进行奖惩，以激励其工作的热情在激励和采取行动之后，经济活动发生了变化，再根据新的经济活动状态重新预测，为下一步决策提供依据

四、实施难度与风险由于XXX公司财务人员已使用多年XX软件，要正确认识金蝶K3而ERP系统，改变思维方式、工作模式有较大的困难，加之历史数据迁移工作量大，项目周期短，这些都将对项目的实施带来一定的难度

五、总结XXX公司总的来说管理机制较健全，财务核算管理规范，网络、硬件基础设施较好，信息化使用人员计算机水平较好，系统信息化需求较明确，有较高的进一步实现核算集中、规范管理的愿望，虽然有各种主客观原因会对项目实施产生制约和阻碍，但我们相信事在人为，只要与XXX公司各方面人员多沟通、协商，精诚团结、努力工作，XXX公司K3项目一定能顺利实施

六、附件（工作底稿）

6.1调研纪要

6.2组织管理和社会发展的不平衡，民政对象相对其他社会成员而言，他们对民政部门的依赖程度越来越强，来信来访的形式已不单纯局限于个人的以书信、电话、登门等形式的来信来访，近两年，群访、联访、串访、越级访有增多趋势，防不胜防，由于他们对政策了解的不全面，反映的一些问题失实，不但毁坏了基层干部的名誉，也造成了基层工作的被动

二、成因主要表现在三个方面一是政策方面的原因广大人民群众生活水平逐渐提高，民政对象的救济、补助等标准虽然几经调整，有所提高，但民政对象的生活水平仍难以实现同步提高,例如城镇低保和农村低保二是资金方面的原因国家每年投入救灾救济、优抚、五保供养、最低生活保障的资金巨大，但整个社会经济生活水平的提高，县级的资金已不能满足他们日益增长的物质生活需要，造成了信访对象的增多三是人员素质方面的原因一方面，少数民政信访对象自身人为因素，造成不应有的来信来访增多，主要表现在不懂政策；不满足对问题的解决，要求过高；盲目攀比，造成心理失衡；法制意识淡薄，无理取闹等其次，个别民政信访接待人员素质不高，对新政策、新标准及有关知识了解不全，业务不熟，工作被动应付，处理问题质量不高，有的工作方法简单，带来负面效应,促使矛盾激化，造成信访

三、对策一是提升人员素质，以情感染信访对象要培养和建设一支政治素质好，政策水平高，业务精通，务实高效，有强烈事业心和责任感的信访干部队伍自觉加强政治理论学习，更新各种专业知识，熟悉党的各项方针、政策和国家和法律、法规,不断提高自己的政治理论素养和政策水平，提高发现问题、分析问题、处理问题的能力，提高综合协调、化解矛盾和理论政策研究的能力优化接待工作，真正做到“一张笑脸相迎，一把椅子让座，一杯开水解渴，一片诚心办事”积极宣传党的政策和规章制度，对来访者反映的问题，提出的要求，无论是否合理，都要热情接待，认真听取，能解决的当场联系解决，暂时不能解决的要向来访者说明情况，耐心做好解释工作，“晓之以情，动之以理”，这样，我们就能求得来访者的谅解,避免重复来访和越级上访反之，如果信访接待人员态度粗暴,推诿扯皮，必然会激化矛盾，引起不良后果二是收集信访信息，以主动面对信访对象建立健全县、乡镇（街道）、村三级民政信息网络，加强基层信访力量，加强横向联系，形成多元化的信访格局，把信访触角延伸到基层的各个角落广大民政工作者特别是党员干部必须善于利用各种渠道倾听民政对象的呼声，正确把握民政对象的思想脉搏，及时发现和掌握可能出现的新情况、新问题，随时防止突发事件和集体上访、越级上访现象的发生三是加强作风建设，以高效服务信访对象民政对象来信来访主要源于一些实际问题难以解决所以我们在信访工作中,对信访对象反映的实际问题，要真正做到“封封信有回音，件件事有着落”，以提高信访者对信访工作的满意度，真正从根本上控制信访量在解决民政对象信访中反映的问题时，凡是国家有明确规定的，必须保证不折不扣地及时落实到位；对一些信访反映较多的难点问题，要想方设法解决好；对一些社会热点问题，要强化宣传，耐心解释，积极引导，认真研究解决在工作中要加强上下级之间、部门之间的联系和配合，特别是职能部门要切实负起责来，严格按照“分级负责，归口管理”的原则，对群众反映的问题该哪一级、哪个部门解决就由那一级、那个部门解决，不能互相推诿扯皮，更不能将矛盾上交或推给社会总之，切实解决好民政信访对象的实际问题，有利于维护社会的稳定，保障民政对象的合法权益香河县民政局201*年12月9日密级★高★版本

1.0调研报告XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司201*年3月26日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录

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一、XXX企业概括描述产生调研工作的原因和时机及调研概况由于ABC公司K/3财务系统部分，并且应用范围覆盖全国下属12个子公司为了对整个ABC公司财务管理有一个清楚的认识，准确把握ABC公司在财务方面的详细需求，为进一步实施做好充足的准备，特组织本次调研调研过程中得到了ABC公司各级领导的关心和支持，同时各相关人员也非常配合，使调研工作顺利开展，我们表示忠心的感谢没有他们的支持和配合，本次调研是不会取得成功的本调研报告文档对ABC公司相关业务的描述是建立在金蝶软件公司顾问对ABC公司的各项业务的访谈基础上的，将不详细罗列ABC公司的需求清单，重点放在如实反映项目现状上面

二、调研计划

2.1调研目的详细描述调研工作希望达到的目标本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供后续产品产品规划参考本次调研旨在全面了解调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理的主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供项目经理参考，进而确定下一步的实施方案特别说明本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描述,用于产品需求分析，为产品规划或项目实施准备资料，对项目实施没有约束力

2.2调研范围本简要描述针对该项目范围选取的调研范围由于该项目涉及ABC公司下属12个子公司，12个子公司包括在岗职工、离退人员、内退人员和其他从业人员共计73467人，项目牵涉范围广，而项目时间又相对紧迫，因此采用对移动总部以及最具典型业务的三家通信服务公司进行详细调研，其余则采取问卷调研的方式进行

2.33调研方式本简要描述针对该项目所采取的调研方式会议、资料收集、现场交流、讯问等调研过程中所采取的调研方式详细调研包括会议，资料收集，现场交流，讨论，电话询问等方式。