销售回款管理方案范文

经过第三者介入，协调来解决付款问题如经过熟悉客户的朋友、同关系重要、销售人员手关系法事、同乡或经过她们找到客户熟悉的人，由此人帮助说情、讲理、沟上的重点客户通感情、发展关系，使问题得到解决企业产品有市场优势，停止发新货，前款到账再发新货

1.关系客户企业发展，客扬言占据客户经营场地，拉走客户货品或物资

2.代价法户有求于销售人员的情经过新闻舆论公布事实真相，给客户造成压力，感觉欠款得不偿

3.况或销售人员手里有较失，尽快付款多客户经过写信或走访客户的主管部门、银行、工商、税务、行政管理部

1.关系一般、销售人员手门，争取同情与支持里客户较多或者关系重压力法经过新闻单位、公众舆论部门或客户的同行单位、客户的客户，争

2.要但欠款时间过长的情取她们的同情与支持，给客户制造压力，促使客户早口还款况欠款时间过长，几乎经过在客户安插内线，雇请个人或公司帮助收款，然后给予佣金或奖奖励法成为死账的情况励的办法上述办法都无用的情由律师执笔寄出催账函，若客户仍不付款，采用下一步依据法律程法律法况序来调节或仲裁以上个催收欠款的方法，是针对比较难缠、态度不好、货款数额较大、收取极其困难等类型的客户而6使用的，销售人员应注意掌握火候，制定好策略，以达到自己收款的目的切不可盲目实施或鲁莽行事，以避免造成不必要的后果

三、销售回款催收方案

（一）催收前的准备销售人员回款技能培训

1.

（1）时间X X月X义日~义义月X X日

（2）地点XX会议室

（3）器材投影仪1台、黑板、粉笔若干

（4）人员XX讲师、本公司销售人员XX名

（5）目标销售人员的信心培养；掌握催收技巧；相关法律的熟识及运用

（6）销售人员的回款技能培训的培训内容义公司销售人员回款技能培训X时间培训内容月日对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练XX XX月日销售回款的基本技能，并结合理论进行讨论、演练和总结XX XX月日考虑销售回款过程中的各种环境和条件，学习成功的回款案例，灵活掌握回款技能XX XX月日对相关经济法律的认识学习XX XX销售资料准备

2.销售人员在收款前，运用《客户销售统计表》和《客户货款回收口报表》两种表格，妥当计划以完成收款任务

（1）销售统计表销售统计表销售日期年月日客户姓名:商品名称数量单价销货总额回款期回款金额售货清单号码FI（件）（元）（元）（元）A*月乂日X X X X X X X X X X X XB月义日X X X X X X X X X X X X XC义月日X X X X X X X X X X X X XD月口X X X X X X X X X X X X X XE月义日X X X X X X X X X X X X X

（2）客户回款日报表客户回款日报表销售人员姓名部门:售货清单销货总额回款金额尚结欠金额口报总金额客户姓名现金或支票号码（元）（元）（元）（元）A口现金口支票X X X X X X X X X X X XB口现金口支票XXXXXXXXXXX XC口现金口支票XXXXXXXXXXX XD口现金口支票XXXXXXXXXXX XE口现金口支票XXXXXXXXXXXX日报表内所填写的客户名称是否与售货清单相符？

1..收取货款时是否已与客户谈妥支付哪笔货款？2折让金额是否超过企业规定数额？

3.注忌收取支票日期是否过长？

4.事项客户尚结欠的金额是否与日报表相符？

5.货款回收日报表，销售人员自存一份外，应依公司规定送其它有关单位

6.当业务员将货款缴交有关承办人员时，应请收款人员在自存联上签字留查

7.

（二）催收过程中的实施方案截止到年月日，客户已收货，但至今仍没有付款，销售人员打电话进行催

1.200X XX XX XX XXX讨并询问对方是否已经收到到期付款通知单XX逾期天未付款，发出第一封催讨函，并打电话给对方负责人询问情况，了解公司的态度

2.15XX

（1）催讨函公司XX贵公司自月日，第号第号货物收货之日起已有天之久，尚欠货款金额元，特此通知XX XX XX〜XX15XXXX贵公司至今对付款一事尚未表态，不知此事是否被遗忘？对于贵公司拖欠货款一事，我们深感遗憾限期已到，若贵公司能够顺利付清货款，我公司深感欣慰，愿我们会有更长久的合作公司销售部XX200X年XX月XX日

（2）电话催讨（略）（销售人员语气要和缓友善，不伤客户感情）逾期天未付款，发出第二封催讨函，再次与对方通电话，并同时停止发货

3.30

（1）催讨函义公司X贵公司自月日，第号第号货物收货之日起已有天之久，尚欠金额义元，特此通知XX XX XX〜XX30XXX贵公司拖延付款违反了有关交易的约定，致使我公司在货物交易上受到损失，我公司正考虑与贵公司停XXXX止交易若贵公司在天内不能将货款结清，我公司与贵公司的贸易往来不得不中止，而且不得不在贵公司欠款账下每XX月增加作为违约滞纳金XX%贵公司若同意于天内将货物欠款结清金额为总金额的之前因拖延付款而产生的利息减至义特此促请贵XXXX%,X,公司注意公司销售部XX200X年XX月义X日

（2）电话催讨（略）（销售人员语气要坚定有力）逾期天未付款，发出第三封催讨函，并做好委托机构进行催讨回款的准备工作催讨函

4.90XX公司XX贵公司自月日，第号第号货物收货之日起已有天之久，尚欠金额元，特此通知XXXXXX〜XX90XXXX贵公司至今尚未付清货款余额，若贵公司对于此事再加拖延，我公司不得不委托本公司法务主管依法提起诉讼我公司与贵公司进行了多次协商，未果贵公司刻意拖延付款，严重忽视我公司与贵公司之间的契约规定，经公司决定，我公司法务主管将于义义月日开始依照法律途径解决XX若贵公司在月日前仍不能将货款付清，我公司将委托法律机构前往贵公司进行催讨，特此通知XXXXXX公司销售部年XX200X月日委托法律机构进行催讨XXXX

5.对于本公司委托法律机构进行催讨一事，应告知对方，函件内容如下公司XX关于贵公司拒付货款一事，我公司已委托法律办事处进行办理，特此通知因贵公司一再拖延付款，我公司XX不得已而诉诸法律催讨本案已由义法律机构受理，将在月日前向法院提起诉讼XXXXXXX公司XX年义义月义日―编制日期~~~~审核日期~~~~批准日期200XX修改标记修改处数修改日期。