质量管理体系记录

管理评审会议记录

4.1-1No会议时间会议地点会议记录人会议主持人参与部门参与人员署名:会议内容记录:受控文献清单序版发放部门及1份数备注文献名称文献编号号本

4.5-1No编制:审批:软件文献清单

4.5-2No序号文献名称文献编号备份号来源备注编制:审批:文献更改单

4.5-4No文献编号更改文献名称更改文献号执行时间更改因素更改条款号更改后内容（可另附页）更改人部门负责人原文献审批部门日期日期日期文献销毁单

4.5-5No文献名称文献编号分发号销毁因素

4.5-5序号文献名称文献编号数量来源备注申请:审批:外来文献清单No编制:审批:分承包方质量体系/能力调查表

4.6-1-1No公司名称性质通讯地址邮编法人代表职称电话公司人数技术人员工程师质量体系名称认证否负责人计量机构名称级别负责人曾获荣誉称号重要计量器具重要生产设备公司建议及公章总经理〈厂长〉年月曰供销科审质检科核意见分承包方评价表

4.6-1-2No分承包方名称地址公司性质电话联系人项评价内容评价结果目1员工质量意识调查重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的限度等2质量管理与质量保证体系状况如质量检查与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，公司质量保证体系的运营状况以及采纳国际标准的限度等3生产设备如设备的先进限度，维护保养状况4文明生产情况如物流是否有序，现场是否整洁5售后服务情况服务机构、人员、服务是否及时到位等6实物质量检查7价格是否适宜8产品开发/设计能力调查9其他综合评价:批准编制:合格分承包方一览表审批:

4.6-1-3No合格分承包方年度考核表序联系电联系地址供货品资名称备注号分承包方名称话人

4.6-1-4No分承包方名称地址联系电话联系人供货品资名称本年度供货质量考核1本年度供货量数量、金额2占该物资用量的百分数%3年度平均合格率与近三个月的合格率4限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果5交货是否及时，售后服务是否到位6其它方面综合评价生技科供销科质检科编制:审核:批准:材料采购单

4.6-2-1No物资名称型号规格数量质量规定备注编制审批:材料采购单

4.6-2-1No物资名称型号规格数量质量规定备注编制:审批:顾客联系书

4.7-1No:单位名称部门关于贵单位于年月日所提供的产品，根据N为的协议及技术规定，经我厂核查清点后有以下问题，特此告知说明本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任序号问题内容有无在清点和检查中，发现缺件、损坏、不合用等1商标、合格证、质保书等23在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等最终检查，发现不合格物资4需要顾客补充提供物资56问题详情处理忌见备注供销科署名生产设备台帐

4.9-1No序设备名称型号规格编号制造厂备注号设备维护保养记录

4.9-2No:设备名称型号规格设备编号使用部门维护保养规定维护保养情况保养:日期:设备维护保养记录

4.9-2No:设备名称型号规格设备编号使用部门维护保养规定维护保养情况保养日期:

4.9-3设备名称型号规格设备编号使用部门维修性质大修理匚二1中修理小修理No设备检修记录维修内容修理工验收人签主管部门签佥J*字字设备名称型号规格设备编号使用部门维修性质大修理匚二1中修理口小修理维修内容验收人签主管部门签修理工签字字字

4.9-3设备检修记录No设备名规格型编号日期称号

4.9-4No:完好设备鉴定记录使用部门记录结果审核完好设备鉴定记录

4.9-4No:设备名规格称编号型号日期使用部门记录结果审核特殊过程监控记录

4.9-6编号:过程名称产品名称规格生产总数协议号记录日期监控记录（可由操作工、检查员、技术人员填写）监控评估备注特殊过程监控记录

4.9-6编号:过程名称产品名称规格生产总数协议号记录日期监控记录（可由操作工、检查员、技术人员填写）监控评估备注工模具验证报告

4.9-7编号:工模具名称型号规格提供（制造）单位编号验证地点时间参与验证的部门及人员验证过程记录验证情况总结及验证结论备注编制审核会签部门会签部门会签部门会签部门批准日期顾客电话订货记录订购产品名来电、一交货日序号称型号规格数量价格质量规定¥*4运来信用户单位名称登记人评审备注期送方式日期具体地址电话邮编联系人

4.3-2No工模具管理台帐

4.9-6编号:序号工模具名称编号型号规格使用日期备注

4.3-5产品名称规格协议号单位数量交货期备注No:生产告知单产品名称规格协议号单位数量交货期备注编制:审批:

4.3-5生产告知单No:编制:审批:进货产品检查单

4.10-1No:名称送检数型号抽检数检查依据检验记录评审检查员日期进货产品检查单

4.10-1No:名称送检数型号抽检数检查依据检验记录评审检查员日期过程质量检查单10-2No:

4.过程规格协议/数量名称型号批号过程记录检查结果合格数不合格数结论检查员过程质量检查单10-2No:

4.过程规格协议/数量名称型号批号过程记录检查结果合格数不合格数结论检查员检查、测量和实验设备台帐序检测设备名称设备编号购进日期使用部门操作人校准周期校准单位备注号

4.11-1No编制:审批:年度检查、测量和实验设备检定计划编制审批:年培训计划

4.18-1No.序号培训时间培训对象培训内容授课老师授课方式备注编制审批过程监控记录

4.9-6时间品名规格批号电流一次压力二次压力温度作业员备注不合格品评审解决登记表

4.13-1No产品名称型号规格协议号数量不合格情况描述检查员评审结论评审部门人员署名审批复验结果检查员不合格品评审解决登记表

4.13-1No产品名称型号规格协议号数量不合格情况描述检查员评审结论评审部门人员署名审批复验结果检查员纠正/预防措施报告

4.14-1No部门时间问题描述:署名:不合格因素分析:署名:纠正和防止措施:署名:批准:纠正和防止措施实行情况:署名:验证:署名:发货告知单

4.15-3No顾客名称协议号产品名称规格型号数量交货期备注经手人:批准人:质量记录清单

4.16-1No保存年序质量记录名称记录编号使用部门备注号限特殊人员一览表

4.18-2No序职称资格证姓名性别所在部门备注号（工种）（上岗证）号培训签到表

4.18-3No培训内容培训课时培训时间授课教员姓名职称姓名所在部门姓名所在部门学员签名备注培训签到表

4.18-3No培训内容培训课时培训1时间授课教员姓名职称姓名所在部门姓名所在部门学员签名备注教育培训记录

4.18-4No:培训目的培训对象培训时间教员教材培训内容考核记录姓名部门成绩姓名部门成绩顾客名称联系人使用场合使用何种产品对本公司的意见〈请将贵公司评价在相应栏中打J〉质量管理情况好中差技术服务情况好中差顾客质量信息反馈单

4.19-2No产品交货时间及时尚可延误产品价格情况高中低实物质量好中差服务好中差其它好中差综合评价对公司的改善规定年月日服务活动记录

4.19-3No联系人电话顾客名称地邮编登记人址产品型号规格活动内容解决意见实行情况署名资格认可记录

4.18-3No:［工1-J-4LLI姓名部门姓名部门冈位冈位协议评审记录

4.3-3No顾客名称产品型号规格订货数量协议编号协议（涉及技术协议）内容评审意见评审部门评审人员署名评审部门评审人员署名生技科供销科质检科审核批准审核批准物料卡物料卡品名型号规格品名型号规格日期入库出库结余备注日期入库出库结余备注标记卡工序名称产品名称型号规格批号数量生产日期作业员标记卡工序名称产品名称型号规格批号数量生产日期作业员标记卡工序名称产品名称型号规格批号数量生产日期作业员流转卡_______型号规格生产批号:工序工序投入合格不合作业生产检查备注名称数数格数日期员合格不合格

1、本卡由生产科发放至生产车间，所有工序完毕后生产科收回并保存

2、生产科盖章后，本卡才有效公司评价反馈单HX/Q02-01-02-顾客单位联系人顾客地址电话征询人员服务内容:服务人员署名:顾客确认意见:顾客签章:顾客名称原协议编号产品型号规格订货数量协议变更背景协议（涉及技术协议）变更条款内容评审意见评审部门评审人员署名评审部门评审人员署名生技科供销科质检科审核批准

4.3-4No协议更改单顾客名称原协议No产品型号规格订货数量协议变更背景协议（涉及技术协议）变更条款内容评审意见评审部门评审人员署名评审部门评审人员署名生技科供销科质检科审核批准

4.3-4No协议更改单文献发放记录

4.5-2编号:序文献和资料名称号文献编号版号分发号部门签收日期备注。