环境与职业健康安全管理评审报告

QualitySatisfy环境与职业健康安全管理体系管理评审报告环境与职业健康安全管理体系管理评审报告为评价厂环境与职业健康安全管理体系运营的1合适性、充足性和有效性及年度方针评审目的目的的实现状况，使厂环境与职业健康安全管理体系运营状况得到持续改善评审范畴厂产品设计、生产和服务的全过程以及波及的区域范畴

1、GB/T24001—和GB/T28001一原则；

2、管理手册、程序文献及有关管理制度评审根据

3、合用的1与环境、职业健康、安全有关的法律法规和有关原则

4、厂有关作业文献原则评审时间11月24日地点厂教培室参与人员厂级领导及各部门、分厂负责人

一、内部审核成果10月26日至10月27日，厂对环境与职业健康安全管理体系进行了内审，共抽样344项，其中环境和职业健康各172项发现不合格项4项，其中环境1项，职业健康安全3项，均为一般不合格项外审共发现8项不合格项，均已整治

二、合规性评价成果通过对厂和各部门辨认的法律法规进行合规性评价，成果为厂生产、经营活动可以符管理评审报合法律法规规定，其中对重要法律法规的合规性评价成果如下告

1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

2、厂生产工艺无工业废水设备产生的含油废水通过供应部统一交由攀成钢公司解决排放符合《污水综合排放原则》

3、废气排放各项指标均符合《工业炉窑大气污染物排放原则》III类原则，符合《中华人民共和国大气污染防治法》

4、噪声排放均可以达到《工业公司厂界环境噪声排放原则》III类原则

5、对厂有毒有害岗位状况进行监测和调查，对有关人员进行建档与登记组织有关作业人员进行体检，对职业病加强控制，符合《职业病防治法》有关规定

6、生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等有关法律法规规定

三、外部有关方

1、公司安全环保部重要对厂安全环保工作监督检查及指引，对安全人员进行业务培训；

2、公司保卫部重要对厂治安、消防、车辆运送综合治理工作检查和指引；

3、公司职环所对厂职业健康监测检查；

4、环保局对厂界环境、排污进行监测、检查；

5、卫生防疫站对厂职业健康检查；

6、城西派出所对厂治安、重点防护部位炸药库安全工作检查指引；

7、对外部施工公司施加影响入厂施工前均需要签订安全环保合同书;

8、对供货方和委托方进行严格资质审核U!

1.体系文献控制符合规定；

2.记录控制基本符合；

3.各部门、分厂建立了明确的目的、指标，完毕状况较好；1供应部采购劳动用品等有关物资时，严格审核资质，规定供货方提供生产许可证、产品合格证、检查证、安全鉴定证、QS质量标记和产品检查报告书优先采购环保产品，采购过程严格遵守有关法律法规和原则加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守彳了关规定和技术原则对各部门、分厂收集口勺危险废弃物严格分类收集，并交由有资质公司回收解决22机动部对厂44台双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均获得合格证水压机的I3个高压罐、1个充液罐和1个缓冲罐进行压力容器安全鉴定，所有合格,有效期3年全厂共5套除尘设备运营状况良好，开动率达到100%33企管人事部对71名特种操作人员完毕换证培训和换证工作，新取证1人全厂管理评审421名特种作业人员，均持证上岗持证上岗率100%新进厂职工5人，均完毕三级安全教报告育

4.法律、法规辨认状况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新状况；

5.应急准备和响应符合规定，针对部分重点危险源实行了演习，但也存在分厂未相应急预案进行演习的状况；

6.平常发现的不符合及隐患均可以及时整治；

7.按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生安全控制得较好，未发现职业病病例

五、目的和指标的实现限度对全厂环境因素辨认219项，其中重要环境因素35项；对全厂危险源辨认730项，其中重要风险因素19项截止11月，厂安全生产工作目的I无重伤及以上事故，无重大设备、火灾爆炸、重大交通责任和重大危险化学品事故，年千人负伤0,小于2%,职业危害监测率100%,合格率90%,大于86%,前3季度下达隐患整治告知书25份，整治完毕25项，事故隐患整治率100%公司下达万元产值能耗指标440Kgce/万元，目前完毕441Kgce/万元各部门、分厂目的I、指标也均达到规定

六、纠正和避免措施每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作规定厂安全环保部每周进行安全环保检查，专业部室组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整治告知书，限期整治避免措施方面，加强危险源辨认，做好运营控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演习对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”对内审和外审不符合项，规定各部门限期整治，并填写纠正/纠正措施计划表

七、改善建议

1、各部门、分厂负责人和广大职工对贯彻环境和职业健康安全管理体系的结识尚有差距，对原则、程序文献的学习不够，理解不深，导致部分运营要素浮现偏差重要体目前如下几种方面

1、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的措施，没有弄清晰危险源的定义，对危险源和环境因素描述不精确，针对本单位重要环境因素和重要危险源制定管理评审报的管理方案，缺少针对性和可操作性告

2、法律法规的获取、辨认和学习有待强化由于存在怕麻烦、获取途径不畅通等因素，大部分单位对本单位合用法律法规及其他规定的收集、评价及学习工作存在明显局限性

3、能力、意识和培训方面有待改善各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍注重不够常常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合规定等现象

2、加强对固体废弃物分类收集和处置各分厂生产过程中存在将垃圾混装、危险废弃物随意丢弃的现象，使用乳化液和润滑油时，污染地面严重

3、加大对重要危险点源的巡逻如

4、加强对特种作业人员的教育和培训，严格遵守持证上岗制度，增长部分岗位特种作业人员取证人数通过对厂环境与职业健康安全管理体系运营状况评审，厂管理文献可以满足原则要素规定，并对体系有效运营起到支撑作用环境因素、危险源辨识覆盖厂所有产品、活动及管理评审结服务行为厂污染物排放、节能降耗全程受控，并通过技术改造及工艺改造，职业危害岗论位监测和职业危害职工体检，采用有效措施保障操作人员从业健康和安全至今未发生有关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规规定评审结论厂环境与职业健康安全管理体系运营合适、充足、有效管理评审报告发放

1、各厂级领导各部门、分厂。