煤矿月本安体系运行报告

煤矿月本安体系运行报告煤矿月本安体系运行报告2月份本安体系运行报告（生产准备队）

一、本安信息系统建设使用情况

1.区队现有管理人员7名，共有2人合计登陆本安系统38次，在线时长共计231分钟登陆人员主要是队长和书记，在全矿排名属中等水平

2.危险源培训计划执行情况按照制定的宣讲计划，截至到2月17日，共有2次未宣讲

3.当月共录入新增危险源4条，全部为中等风险，其中人的方面3条，机的方面1条新增危险源主要是人的违章操作方面

二、基础工作开展情况

1.本月保持了本安三级，安全质量标准化二级的目标，安全上井下消灭了重伤以上事故，地面杜绝了轻伤以上事故的发生，各项保障措施落实到位

2.每天充分利用班前会时间，除开展正常的“每日一题”培训外，选取往年经典事故案例进行学习，并随机抽取员工做表态发言

3.按照《生产准备队201*年风险评估方案》的要求，本月在风险评估方面主要开展了以下工作

①对区队风险评估会议的讨论结果进行汇总和整理，填写完成了《生产准备队风险评估结果整理表》

②依据《生产准备巷道积水、煤尘清理不及时、设备不完好、皮带保护不齐全等、缆线吊挂乱未按规定吊挂；

（3）车队的问题主要体现在车辆不完好、停车不规范、司机违章运行等；

（4）通风队主要体现在一些盲巷管理、密闭管理不到位、通风设施不完好；针对本月存在的问题，各队要进一步加强现场管理，切实做到采掘工程质量、机电运输管理、“一通三防”管理保持动态达标

4.主要生产系统存在问题分析二月份各生产主要系统存在问题分析环比1月份对照表序号12区队类别矿井采掘管理矿井供电及设备管理1月份4965832月份594639环比12月份（增t,减I）

13.9%I

5.7%I345678矿井主要运输系统管理监测监控矿井防灭火瓦斯检查管理矿井辅助管理通风管理8%I

8.3%12%I

5.5%t

16.2%I

5.8%3本月我矿主要生产系统未发现重大隐患，但是各采掘作业现场以及各生产系统也存在一些问题，如采掘现场管理方面，存在质量不符合要求（包括工程质量和支护质量），文明生产方面如巷道积水、杂物、材料码放等不符合规定；机电设备管理方面主要体现在设备不完好、停电闭锁执行不好、设备卫生差、缆线水管吊挂乱、整定值不符等；主辅运输方面主要存在巷道风尘不能按时清理、皮带跑偏及保护不齐全，车辆不完好、违章驾驶等；“一通三防”管理方面主要体现在局部通风以及通风设施管理不到位，如设施不完好存在漏风、瓦斯检查及填写牌板记录不全、盲巷管理不符、仪器仪表不完好、作业地点以及巷道风尘超标、喷雾洒水执行不好等；辅助管理主要体现在巷道文明卫生以及消防管理方面存在的问题；防治水方面无重大危险源，主要体现在巷道积水；因此我们将在下月对这些问题作为动态或定期检查的重点，尤其要加强一些死角死面的安全检查，确保安全隐患能够得到及时有效整改，确保各类危险源得到有效管控，切实做到管理无漏洞、现场无隐患、人员无违章，保证人-机-环-管的最佳匹配、切断事故发生的因果链，确保安全生产

（四）不安全行为管控情况二月份我矿内部检查累计发生不安全行为95人次，另外公司各业务部门来矿现场检查发现4不安全行为，累计为99人次（表1）哈拉沟矿二月份各队不安全行为环比统计对照表序号单位机电信息中心综采一队综采二队连采一队连采二队连采三队连采五队运转队机电队通风队生产准备队机修车间车队杜底板队发生不安全行为次数（t增，减J）1月份月份环比1月份100%t300%t

33.3%I80%t

42.8%t0225%f

71.4%t45%I20%I25%f

33.3%t100%f250%t从以上统计表可以看到我矿2月份不安全行为呈上升趋势，不安全行为环比上月份76人次增加了23人次，增加率为

31.5%；主要原因是个别区队现场安全管理不到位，现场不安全行为人员发生频率增加，要求各队提高自查的不安全行为质量，同时要加强人员操作行为的管理（表2）二月份我矿不安全行为发生频率对照表序号12不安全行为井下在岗睡觉脱岗频次序号1252526不安全行为不接受井口检查，直接开车入井进入作业场所不按安全要求（操作规程和1安全标识提示）穿戴劳动保护用品345迟到、早退在岗打架斗殴不系安全帽带1044272829井下关闭矿灯休息使用不完好的气管、液管随意切割、损坏电缆111频次16特种作业人员未取得特种作业资格证上岗430电气设备不用时未及时断电1789101112作业人员未随身携带资格证上岗未按规定请销假班中做与工作无关的事或打闹井下未随身携带矿灯、自救器皮带运转中在皮带非行人侧行走无监护人进入设备、设施内部作业作业完毕不及时清理现场材料或废品不设防护屏风进行打磨作业无防护上下交叉作业处理油管或风管时未停泵闭锁违规使用煤机牵拉、推顶、拖吊设备物件不戴绝缘手套拖、拽、挂掘进拖延电缆带电调整电缆连采机司机超循环作业超速行驶乘坐非载人车辆运煤车、铲车、梭车、连采机、锚杆机、连运机司机离开驾驶室不停机、不闭锁、不上锁停电后不闭锁、上锁设备上锁，将钥匙挂在旁边皮带运转中清理皮带非行人侧浮煤出车前不检查车辆车辆不按指定路线行驶1H3118特种作业人员持过期特种作业资格证上岗142停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、3车门没有关闭192021精神恍惚、疲劳上岗交接班时不履行交接班程序不参加班前会上岗313434445不使用专用工具敲帮问顶用水冲洗电气设备、电缆使用工具、设备代替登高平台进行登高作111业22不参与班前危险源辨识和风险评估2324作业前不进行危险源辨识井上岗位睡觉1147不及时关闭水龙头1146井下用矿灯直射驾驶员1二月共发生不安全行为类型47种，发生不安全行为99人次，发生不安全行为频次较高的主要是井下睡岗，脱岗以及迟到早退、不系安全帽带、停电不闭锁等方面的不安全行为；为了进一步规范人员的操作行为，二月份针对这些不安全行为处罚了22人次，对于个别不安全行为进行了说服教育或脱岗培训；今后要求各队要进一步加强现场管理，对于自查的不安全行为要按照不安全行为管理办法进行处罚，对于不安全行为人员矿上要组织有针对性培训教育，对于一些重大不安全行为要坚决给予制止，同时要严肃进行处罚各区队要针对表三和表四的不安全行为进行详细分析并制定管控措施（表3）二月份矿机关业务部门查处的不安全行为类型对照表序号责任责任人区队描述述司机马海雄驾驶神D连采1五队辅运30联巷超速行驶班使用工具、设备连采2五队行登高作业无监护人进入设综采3一队业谷度超备、设施内部作杆内部作业班8运转4队班王伟带电调整电缆带电检修开关点机电信息中心李智201*-02-26无监护人进入支架四连点生产办蔚保宁201*-02-26吴志东代替登高平台进器，在车厢上作业班8车辆停下不适用阻车点室8安全管理办公刘世刚201*-02-27马海雄超速行驶0357低污染车在12煤点机电信息中心孙文杰201*-02-29次16人员不安全行为人员不安全行为详细描班检查单位检查人考核日期0连采5五队高忠民井下在岗睡觉机高忠民睡岗班0连采6五队贺宝玉井下在岗睡觉机贺宝玉睡岗班8通风7队班中央延伸巷142-152联机修8车间作业班16机电9队班特种作业人员未连采10二队格证上岗生产在中央大巷擦牌板时，n准备队掘进408回顺，与地质16连采12二队吕瑞亭环作业规循环进行掘进约15班米13车队张庆峰停车驾驶员离开011#停车驾驶员离开车8机电信息中心吕俊杰201*-02-11连采机司机超循构造、裂隙，仍按照正点哈拉沟矿领导姚选智201*-02-17李雪东乘坐非载人车辆站在行驶的车斗上班点机电信息中心王荣201*-02-20程虎取得特种作业资格证，操作不熟悉班16程虎操作梭车无作业资点哈拉沟矿领导许军20U-02-2116吕国强井下在岗睡觉井下在岗睡觉点哈拉沟矿领导许军20U-02-21郝连坤带电调整电缆巷整理高压电缆未停电点哈拉沟矿领导许军201*-02-238刘鹏不系安全帽带不系安全帽带点生产办张彦明201*-02-

252.25号0点班锚杆机司点哈拉沟矿领导胡江201*-02-

252.25号0点班锚杆机司点哈拉沟矿领导胡江201*-02-25车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭辆不取钥匙点班连采三队员工杨凡未随8连采14三队杨凡携带资格证上岗证，无装载机操作证，班驾驶装载机舲地板普工王欢喜，在杜底15板队王欢喜驾驶员眼睛班8综采16二队杨晓军备、电缆水冲洗煤机电缆插头班生产17准备队曹春喜井下在岗睡觉

2.7日夜班生产准备队曹喜春在22407回顺47联巷睡岗0点班0连采18一队刘贵洲未及时断电洲I,离开梭车不断电班电气设备不用时连采一队梭车司机刘贵点室安全管理办公王彦20U-02-02哈拉沟矿领导刘树201*-02-07用水冲洗电气设22405工作面杨晓军用点机电信息中心白小岗201*-02-08井下用矿灯直射407用矿灯直射驾驶员点室8安全管理办公王彦201*-02-09作业人员未随身身携带入井安全许可点室安全管理办公刘培壮201*-02-10（表4）二月份公司业务部门查处的不安全行为类型对照表序号责任区责任人队行为描述特种作业人1车队马荣斌员持过期特过期装载机司机特种作业资格证0点班局领导安全监察谢霹201*-02-26人员不安全人员不安全行为详细描述班次检查单位检查人考核日期种作业资格证上岗机电信息中心周转材料库人员何万坤23日早10点驾驶叉车入井作业，存在如下不作业人员未机电信2息中心格证上岗

2、未佩戴便携仪（叉车本身无车载瓦斯断电仪，司机必须佩戴便携仪）

3、未佩戴防尘口罩设备上锁，连采二3队旁边特种作业人连采五4队高忠民种作业资格证上岗机所持证件与本岗位不符员未取得特22219-1回顺三部胶带机司0点班监察二处樊孔飞201*-02-12后，电工将钥匙不随身携带曹华瑞将钥匙挂在两台煤电钻综保停电上锁8点班监察二处杨君20保-02-15ZB22406运顺、22407回顺何万坤随身携带资

1、未携带任何证件8点班部安全行为通风管理贺鑫201*-02-23

二、隐患和不安全行为逐月管控曲线图（图一）矿内部检查隐患和不安全行为逐月管控曲线图（图二）公司检查我矿隐患和不安全行为逐月管控曲线图

三、体系运行环比分析

1.二月份本安管理体系运行过程中虽然未发生轻伤以上事故，但是累计发生的不安全行为、隐患依据上述统计数据来看均比1月份增加，说明现场安全管理仍然存在一定的薄弱环节，要求各区队进一步加强现场管理、对于现场存在的不安全行为和隐患要及时整改，对于重复出现的问题要加大处罚力度

2.环比上年度二月份体系运行情况分析在事故管理方面,均没有发生安全事故；本安信息系统运行情况分析对比，参与人数在逐步增加，由178人增加到209人，矿内部各单位现场检查存在的隐患由2458条下降到2216条，不安全行为由298人次下降到95人次；公司各级部门检查发现的隐患由134条增加到148条，不安全行为由6人次降到4人次综上所述虽然各队现场管理得到进一步加强，但是也存在不足，不能持续保持动态达标工作，现场重复问题时有发生,要求在综连采队首先要搞好工程质量、支护质量同时要做好文明生产如管线吊挂、淤泥积水清理、材料码放等必须符合标准,机电队和运转队要做好设备日常检修保养工作、确保设备完好、保护齐全、运行可靠，其他辅助队伍要做好本职业务范围各项工作、确保安全质量标准化持续动态达标

四、近期工作重点

1.进一步规范班组长以上人员及各队岗网员录入问题的准确性，持续开展好每月的

8、

18、29日本质安全管理体系座谈应用会，通过座谈的形式来提高员工对本安体系的操作能力，分析当月本安体系运行过程中存在的不足并加以修正，提高员工对本安体系建设重要性的认识；积极开展岗位危险源辨识活动，提高员工对岗位危险源的识别能力

2.不断强化系统危险源的管控，尤其是“一通三防”以及防治水方面要进一步加强，主要针对“防灭火”和“防尘管理”开展专项检查，重点要对靠近小窑掘进的工作面如

22406、22406切眼后排阡巷，严格执行先探后掘、边掘边探，防止和周边小窑贯通；不断强化电气焊现场管理，对于电气焊这一重大风险任务要严格按照措施执行；坚持“一焊、一措施、一审批”，任何区队不得随意施焊

3.进一步加强电气设备运行的管理，确保可靠运行；主要是针对设备安全保护齐全，整定合理，设备防爆性能以及缆线吊挂、小皮带管理以及机电碉室达标情况，机电信息中心要做好专项考核验收工作；确保设备可靠运行、降低事故停机率，事故停机率不得超过

0.7%o

4.不断完善体系文件，各区队系统管理员要及时维护系统，做到数据可靠真实有效；同时要对每月的体系运行报告进行贯彻学习，并对矿下发的体系文件贯彻学习；各区队要结合实际情况，完善本队风险管理手册和不安全行为的管控措施等相关内业资料；

5.加强不安全行为的管控，进一步加强井口的准入管理，把好人员准入关，对于证件过期、丢失、内容不符的要拒绝入井同时对零点和四点班睡岗现象给予整治；各级管理人员要对井下重点区域、重点岗位、重点时间段作为重点来管控

6.跟值班人员要密切关注连采五队和连采一队工作面外，同时要对22404工作面过断层进行监督检查；各级管理人员要关注一些死角死面的顶板管理，开展好顶板专项检查，尤其是1-2上101主辅顺槽、回风巷顶板动态检查工作要求相关科室人员、作业区队必须严格按照安全技术措施进行组织、安排和施工，确保安全生产

7.由于201*年超产奖罚力度较大，各个连采队严禁超循环、超空顶多头作业，杜绝出现抢进尺局面，必须严格按照作业规程进行施工，进一步提高工程质量，坚决做到不安全不生产；同时要求各连采队要确保支护和掘进速度相互平衡；连采一队必须做好边探边掘工作；综采队要加大设备检修质量管理，确保设备安全可靠运行，更换大件的安全技术措施必须贯彻落实到位，同时要加大上下安全出口的管理，保证安全出口畅通无阻；综采工作面过构造以及来压时特别要保证支架状态良好、拉架及时、杜绝漏阡，工作面能够达到“三直两平两畅通”

8.依据本月信息系统二月份运行过程中存在的问题，要求各队要全力以赴搞好三月份本安信息系统应用，班组长以上所有人员以及岗网员必须积极参与本安信息系统的运行，并规范录入每一条问题

9.为了满足公司月度本安体系考核要求，积极开展“全国学神华、神华怎么办”活动，三月份要继续围绕这一主题活动、开展好安全教育培训、生产、机电、“一通三防”等专项活动,主要生产部门要结合实际开展好每一项专项检查工作，安管办利用本安信息系统这一窗口上报合理化建议或新增考核标准；矿每月的

8、

18、29号将继续开展本安信息系统应用分析座谈会，针对考核指标不足集中导入需要的新增考核标准、危险源以及合理化建议等；要求各单位、部门按照分管业务人员按时参加会议，及时提供信息

10.各单位、部门要严格按照神东煤炭集团井工煤矿定期检查考核评分标准整理相关资料，按照责任划分有条不紊地开展好各项工作，基层区队不仅要搞好相关内业资料，同时要把工作重点落实到现场安全管理上；各队要依据职责范围、作业区域全面开展自查自纠活动，做到每一条巷道、每一道风门、每一台设备均要检查到位，确保每条巷道、每个作业区域无杂物、无积水、无淤泥、无片帮顶板垮落等不安全现象n.进一步加大安全质量标准化动态达标考核力度，确保制度可靠、能够有效指导生产；要求各队把安全质量标准化动态达标工作落到实处，真正把采掘工程质量、机电运输管理、局部通风以及文明生产等各项工作贯穿于实际活动中，确实能够保持动态达标

12.各区队要针对201*年神华集团公司提出“找差距、抓整改、促提升”开展好各项工作，严格制定个人保班组、班组保区队、区队保全矿的安全技术措施，落实好安全生产责任制,进一步加强现场安全管理，确保201*年能够全面完成各项考核指标

13.三月份要求各队围绕本队风险管理内容，结合实际开展好危险源辨识工作；在梳理系统中危险源的同时要结合本职岗队风险评估结果整理表》，完成了危险源分类统计，工作任务风险等级统计工作

③依据相关法律法规，对辨识出的危险源制定管控标准和管控措施的制定，并经相关领导审核

4.完成了员工岗位责任制、安全操作规程的再培训，以及23项管理制度中“安全管理目标制度”的学习

5.按照相关检查人员的要求，对我队法律法规清单及合规评价、体系文件清单重新进行了修改，并按照建议在23向管理制度学习计划中增加了“安全管理奖罚制度”和“入井人员管理制度”的学习计划

6.按照《关于开展“首季开门红，实现零事故”专项安全活动的通知》神宁清水营【201*】7号的要求，2月份，协助人力资源科修订完善我区队的“班组长及以上管理人员”绩效考核内容，严格落实了干部入井带班、跟班制度根据区队所涉及业务范围，对所涉及系统中的危险源，认真进行了一次辨识、梳理

三、隐患检查及整改情况本月各类检查中我队共计查出隐患13条，所有隐患均已在规定的时间内进行了整改，经相关人员复查后，确认无误与上月相比，本月隐患（截止到2月17日）比上月增加了3条，本月隐患1号副斜井运输线的隐患共8条，占本月隐患总数的

61.5%,是造成本月隐患数量比上月增加的主要原因1号副斜井2月份新划转归我区队管辖，我区队正在进行相应的位工作任务识别新增危险源，矿上计划本月完成体系文件的更新和风险评估工作

14.各级管理人员要做好第一季度检查准备工作、同时针对国家局三月份班组长现场座谈会要持续开展好各项工作，确保本安体系的应用能够得到进一步提升二一二年三月八日标准化整治工作，争取在最短的时间内，将1号副斜井打造成稳定、安全的运输系统

四、不安全行为管控本月副科级以上管理人员共发现不安全行7人，其中4人为睡岗，2人未正确佩戴劳动防护用品，1人违章操作，与上月持平，新增的不安全行为突出表现在人员睡岗行为，通过与相关人员的谈话，发现主要是由于人员思想不端正，未正确认识本岗位的重要性，存在消极怠工的思想所造成的

五、体系改进

1.本月共收到各及奖励6000元，其中集体3600元，个人2400元，各类罚款共计200元，全部为个人罚款

2.管理人员本安系统点击率偏低，我队7名管理人员仅有2人登陆本安系统，最高排名在全矿在第13,属于中等水平且都为体系负责人和队长登陆，其他管理人员未养成使用系统的习惯

3.意见建议对于需要在本安系统中录入隐患的人员，集中进行一次操作方法的培训，以避免隐患录入至设定日期，不设定时间的现象发生，造成隐患不能按时闭合

六、本月亮点及精品工程申报本月我区队对地面料场及地面轨道运输线路进行了质量标准化政治工作，一改往日物料堆放混乱，容易丢失，现场文明生产较差的面貌加工制作统一料架，做到物料分类有序摆放并对所有轨道进行检修，保证地面所有轨道均符合相关要求在极大提升地面物料运输下放安全性的同时，美化、亮化了矿井面貌，提升了员工工作时的幸福感与归属感

七、下月体系运行重点工作

1.下月继续保持本安三级，安全质量标准化二级的目标，安全上生产班、运输班杜绝重伤以上事故的发生，地面放料班、钻机班、电钳班杜绝轻伤以上事故的发生，副立井下料班、信号班消灭碰手碰脚的事故发生确保各项保障措施落实到位避免因违章蛮干，危险源辨识不清、隐患整改不及时而导致事故的发生下月我队在完成日常工作及矿领导临时交办的任务以外，区队工作的重心向1号副斜井的改造上偏移，重点在轨道的处理，车场、碉室的改造，设备、缆线的标准化整治彻底扭转1号副斜井的现状，将其打造成我区队的一个亮点工程

2.根据我队201*年风险评估表，结合我区队下月的主要生产任务，我区队下月的重点风险管控主要工作任务是火工品的领用、储存、处理瞎炮、检修井下电气设备、巷修，方面，要严格按照管控措施及标准执行，同时区队跟班人员要做好现场监管工作，做到重点部位重点防范，重点部位重点监管切实做到防患于未然，避免事故的发生神华神东煤炭集团公司哈拉沟煤矿神东哈矿函201*13号哈拉沟煤矿本质安全管理体系运行报告（201*年第二期）

一、二月份本安体系运行情况二月份围绕“全国学神华、神华怎么办”这一系列活动，全面开展“找差距、抓整改、促升级”；通过全矿员工的共同努力完成原煤in.3万吨、和公司下达的考核计划相比欠3万吨、和矿内部下达的考核指标相比欠

4.5万吨；掘进进尺完成4925米、较公司下达的考核计划超725米、和矿内部下达的计划相比超225米；煤质发热量完成5620cal/kg,与月度计划相比欠30大卡/千克，全月组织三次定期检查，各专业小组加大了日常动态隐患排查力度、全面开展查隐患、堵漏度活动，对于重大风险任务进行有效管控，全月未发生轻伤以上及重大机电责任事故

（一）体系运行基础管理情况

1.各区队均能积极编写月度体系运行报告，针对本队作业环境和生产任务制定了详细的管控重点，有力地指导了安全生产，各队运行报告以及内业资料管理得到了有效提高

2.各区队针对不安全行为进行详细分析统计，但是对这些不安全行为矫正培训不到位，要求各区队要围绕教育培训相关考核标准认真组织学习，提高员工的安全意识和操作技能，从根本上杜绝不安全行为

3.积极开展典型事故案例宣讲活动，提高了员工的自保和对危险源的识别能力；安全管理办公室为了进一步规范员工对本安信息系统的运行，利用每月的

8、

18、29号召开本安体系运行座谈会，同时针对一些重要岗位开展危险源现场辩识工作,提高了员工对危险源的识别能力

4.持续开展岗位危险源辨识工作，不断完善本安系统应用工作，进一步梳理考核标准，二月份我矿按照公司要求积极开展危险源再辨识活动，每个专业组均由分管矿领导牵头，各区队都能积极参与三月份将新辨识出的或修改的危险源进行梳理并统一上报二月份针对系统中缺少的考核标准增加了10条考核标准，2条新增危险源均按要求导入本安信息系统

5.加强日常动态检查和定期检查工作，二月份开展了三次定期检查工作，这些问题均导入本安信息系统并按照五定原则进行了全面整改落实

6.二月份紧紧围绕“全国学神华、神华怎么办”这一主题活动，全矿针对不同工作职责开展查找工作上的差距，同时加大了作业现场整改力度，对于每次检查发现的问题、严格按照“五定”原则进行督办落实，确保201*年我矿本安管理体系升级达标

（二）本安信息系统应用情况

1.参与本安信息系统运行情况二月份，全矿安全员以上人员共有211人，实际参与209人次，两人病假（生产办马小红、机修车间杨志），二月份开始要求各队班组长以上人员、岗网员必须参与系统运行，同时鼓励员工如区队安全员参与系统运行，二月份个别区队班组长仍然出现登陆次数不够，个别员工仍然存在一次登陆一次录入问题，导致问题的重复次数多、可靠性差，二月份登陆人数为213人和1月份196人相比增加了17人

2.各单位、部门负责人参与情况:本月机关主要生产部门管理人员54人，除新调入袁晓春、班组建设管理员马小红、培训管理员张志新未参加本安信息系统运行以外，其他人员都能积极参与本安系统的运行，严格按照规定参与系统运行，录入质量和数量基本符合实际；区队管理人员也能严格执行矿下发的本安信息系统管理考核办法，完成了安全信息系统要求的各项考核指标

3.录入问题规范性二月份个别班组长以上管理人员仍然存在录入问题描述不清楚，个别问题缺少对应的危险源，共14条其中许军1条、王智欣1条、孟国栋1条、李威1条、邓喜虎1条、党鹏飞1条、牛涛1条、李江山1条、卢海燕3条、包利杰3条；

（2）本月系统中有15条问题描述不清楚，主要体现在不安全行为发生的地点原因描述不清楚，不能提出有效的整改意见；责任人分别是许军、张彦明、温大江、王大坤、王蒙、马忠林、王子鸣、常家鸣、姚世茂、贺彦春、暴晓、李江山、武利、兰永福、蔡永胜

4.系统问题升警情况本月系统中矿内部无升警现象出现,符合PDCA循环；

5.定期检查及限时整改问题复查执行情况

（1）二月份共组织了三次定期检查，共录入问题201条，具体检查时间为

10、

20、29日，但是录入问题时间不符合规定期限的有3条，责任人分别是矿领导许军1条（

2.15）,安管办王彦2条（

2.2）

（2）本月各业务部门均能按实际整改期限将一些需要限时整改的问题反映出来，本月限时整改问题一共有164条（机关管理人员145条）

（三）隐患排查情况

1.月度隐患排查统计分析二月份全矿累计检查发现问题2463条，具体是矿内部检查发现23n条问题（其中隐患2216条、不安全行为95条）、公司业务部门累计检查录入152条问题（其中隐患

148、不安全行为4条）；矿内部检查存在问题（其中单位管理1110条、自查H16条）；不安全行为99条（单位管理18条、自查77条，公司检查发现4条不安全行为）；（附表1）矿各单位、部门参与隐患排查环比1月份对照表如下（增t降I）人次序号单位201*年1月份矿领导安管办生产办经营办机电信息中心生产指挥中心综采一队综采二队连采一队连采二队月份年1月份月份187I220t209I0211f265f104t95t98t81t录入隐患连采三队连采五队运转队机电队通风队生产准备队机修车间校底板队车队合计t101I109t64t76t36t62t101t2216t从二月份动态和定期检查出的问题数量和201*年1月份相比，问题数量有所增加，参与人数增加27人，但是隐患排查质量仍然需要有进一步提高（附表2）二月份分层次排查隐患环比201*.1月份统计表序号1234检查层次高级监察部门监管单位管理区队自查合计1月份月份环比1月份（增T,减J）

0.54t

0.08t

0.05t

0.08t从以上统计表可以看到，我矿在二月份的现场管理和1月份相比，公司各个部门的检查存在问题有所增加（安监局共来矿检查三次、一次夜查、一次动态检查、一次专项检查），矿内部检查问题有所增加，主要是人员增加27人（新增岗网员参与系统运行）；今后要求各区队要进一步加强现场安全管理,确保安全质量标准化能够保持持续动态达标

2.各队存在问题统计分析二月份各区队存在问题环比1月份统计表序号区队类别综采一队综采二队连采一队连采二队连采三队连采五队运转队机电队车队通风队生产准备队校底板队机修车间1月份月份环比1月份（增t,减I）

2.3%t

39.8%t

2.5%t

1.73%t

4.8%；

7.5%t

3.3%t

2.5%f

34.5t

4.1%t

16.6%t

19.1%t

22.5%t从以上统计反应，各区队问题整体有所增加，说明现场管理有所滑坡、安全质量标准化不能持续保持动态达标本月各队存在的问题均按照“五定”原则得到有效整改，无重大隐患具体问题主要反应在以下几点

（1）综连采队的问题主要表现在工程质量、文明卫生方面也及机电设备管理方面；

（2）机电以及运转队主要问题体现在。