基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导书

基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导审核作业指导乙（项目代码17）BCC/AG/S-

17.1/

17.3/

17.4/00编制苏琴审核操圣祥批准操圣祥浇包醛、末饱合的碳化氢；

4.高温伤害、眼具清砂工应戴耳塞；

4.高温；脸伤害；

3.车间应通风、明亮、通道清楚，

5.噪声；

5.噪声损伤、耳便于有毒有害气体扩散；

6.繁重的体力劳动；鸣等；

4.吊车钢丝绳应选择安全系数6倍以上，卷扬机应有两套制动器，并定期

6.容易砸伤、碰检查，保证浇包吊运安全；伤；

5.冲天炉要安装自动保险阀，防止忽然停风时发生爆炸；

6.工人要严格遵守操作规程，防止自伤害及伤害别人；

7.原材料堆放保管要符合防尘飞扬、防火、防爆的规定；3零件锻造加热炉、

1.图温

1.高温伤害、眼

1.现场人员必须配戴耳塞，工作人员必须戴水晶防护眼镜；锻锤

2.冲击载荷脸伤害

2.操作工作正前方不许站人；

3.锻件飞出

2.机械伤害

3.气锤锤头2米内不得有杂物，设

4.氧化皮烫伤

3.锻件飞出伤人备机况良好，胎具装配牢固；

5.火灾

4.氧化皮飞出伤

4.工件翻动、移动必须与气锤同步；人

5.作业环境内不允许有易燃易爆物

5.火灾品；

1.工作前检查设备完好，安全防护4钢材表面抛丸除锈设备

1.机械伤害也许引起机械伤害、装置灵活方可工作；预解决或喷砂除锈设

2.粉尘噪声损伤、尘肺病等；

2.严格遵守操作规程，并对的劳保备

3.噪声着装；

3.无关人员退离现场；

4.设备停机后方可检查维修；5材料吊运行车吊物坠落起吊索具捆绑不牢易导

1.行车工及大型物体起重作业指挥致物体打击伤人及损害人员均需持证上岗；器材；

2.作业前要了解作业环境及起吊设备性能完好情况；

3.大件要编制吊装方案，对的选择吊点，2台天车抬吊时要指定专人指挥，每台设备不许超过额定负载的80%；

4.吊车工作时，下方不许员工作业或行人通过；

1.检查设备完好，安全防护装置灵6下料剪板机机械伤害误操作导致机械伤人活后方可工作；及机械事故；

2.严格遵守操作规程，指定专人操作，专人指挥；气割火灾、烫伤易燃易爆气体易发生

1.使用合格器具和风带，乙焕使用火灾、爆炸事故；阻火器，氧气冬季使用低压加热器；

2.气瓶管理符合相关防火制度，氧气瓶、乙燃气瓶隔离存放，远离明火距离不小于15米，两瓶相距不小于3米；

3.气割工持证上岗；7刨边刨边机机械伤害误操作也许导致机械

1.工作前检查设备完好，安全防护事故及员工伤害；装置灵活好用；

2.严格遵守操作规程；8零件机加车床、刨床、机械伤害误操作易导致机械伤害、

3.工作时佩戴工作帽，操作设备不工钻床、铳床等噪音伤害铁屑飞出伤人，噪声伤许带手套；人9压制成型油压机机械伤害

4.机械运转时，严禁把手放入机械物体打击，设备及工件噪声伤害内部；挤压伤人，噪声伤人；

5.磨砂轮机及高速切削必须戴平光10筒节滚圆卷板机机械伤害机械伤人、物件吊运眼镜；坠落伤人；

6.机床之间设立防护网，防止铁屑飞出伤人；11工件组对行车、电焊机、锤击、吊物坠落、工件挤工件坠落伤人，锤击伤

1.佛工使用大锤应检查锤头、柄、大锤、转胎压等机械伤害、噪声伤害；人，物体打击或挤压伤楔是否牢固可靠，使用木锤不准带手套，人，噪声伤人，人员高工作时须戴耳塞，严禁两人对面打锤处坠落伤害；打锤点半径3米内不许站人

2.搬抬物件应统一行动；

3.筒节在转胎上伸出长度不大于8毫米，旋转时筒节上不得站人；

4.打磨时戴防护眼镜和防尘口罩、耳塞密闭容器内作业需有专人监护；

1.巡检，消除裸露、漏电现象；12焊接电焊机漏电伤害、电焊弧艺、焊接

1.一次线、二次

2.采用排尘措施；烟尘、夏季作业容器内部高线漏电触电伤亡

3.选用合适的防护品，劳保着装符温伤害；

2.弧艺灼伤；合规定；

3.烟尘吸入损害

4.容器内作业有专人监护；健康，重者导致尘肺

5.夏季作好防暑降温，执行高温连职业病；

4.高温、中暑、续作业时限规定；重者休克，容器内部还也许导致触电伤亡；13零件热解热解决炉、水电加热设备也许引起火灾、触电伤亡；火灾、爆炸；

1.操作人员穿戴防护用品，严格遵决槽、油槽触电；电场磁场也许引起人烫伤；电场、磁场、热守操作规程；体器官伤害；油品燃烧爆炸；辐射导致身体伤害；物

2.工件或工具严禁与电板接触；烫伤；热辐射；有害气体；体打击伤人；CO、NO、

3.进入浴炉的工件、工具、新盐必SO2等有毒有害气体吸须进行烘干预热，防止液态加热介质的入有害身体；崩爆和飞溅；

4.水漕、油漕四周设立安全栏杆；

5.应设立气体收集和气体净化系统；14无损检查射线探伤机射射线伤害也许导致射线伤人

1.射线操作需取得“射线装置工作许可证”，操作人员持证上岗，并配线戴“射线计量仪”，定期体检；

2.操作时区域隔离，配合监护，防止伤害无关人员；

1.设备摆放稳固，严禁筒节上方清15总体检查高处作业、内部作业高处坠落伤害、内部理物下抛，高处检查系好安全带；触电伤害

2.内部检查使用安全电压手把灯或手电筒，穿绝缘胶鞋；

1.合理使用设备，按规定配置检定16压力实验水压实验机机械伤害机械伤人压力表、安全阀；空气压缩机压力介质高压介质喷出伤人

2.按操作规程规定升压、保压，不得超压实验；17漆前解决手动磨光机、机械伤害、漏电伤害、粉机械伤害、触电伤亡

1.使用手动磨光机须带漏电保护器装置；砂纸等尘、噪声伤害尘肺病、噪声伤害

2.配戴防潮面具、耳塞等；

3.容器内部清理时需时需有人监护；

1.喷漆厂房应设消防装置，严禁吸18油漆喷枪、刷子易燃易爆介质，有毒有害也许导致火灾、爆炸事烟；气体故，苯系物气体伤害人

2.严禁动火，喷漆交叉作业；体健康；

3.操作工配戴防毒面具；

4.厂房内贮存在用油漆等易燃品应执行化学危险品贮存规定；19包装零散工件也许导致物体散落伤

1.按工艺规定包装；人

2.包装箱明示吊点；坠落伤人

3.按规定规定装车，并指定专人验20交付发运行车吊物坠落超宽、高、长引起运收；汽车运送事故送途中事故

4.司机持证上岗；

2.按场合补充辨识金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识序场合设备/设施危害危险因素危害特性及后果控制措施号

1.锅炉爆炸爆炸、灼伤；

1.持证上岗，劳保防护1锅炉房锅炉、除尘设

2.锅炉运营高温作高温伤害、尘脏病

2.锅炉定期检定、检修、安全阀、备业、煤尘机械伤害水位表周检目的指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位，按职业安全健康管理体系审核规范进行审核；

二、合用范围本审核作业指导书合用于（通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业

三、引用的法律、法规及其他规定中华人民共和国劳动法1995-1-1中华人民共和国消防法2023-10-27中华人民共和国工会法1998-9-1职业病防治法2023-5-1危险化学品安全管理条2023-3-15电气安全管理规程工业公司设计卫生标准TJ36-79压缩空压站设计规范TJ29-78爆炸危险场合安全规定1995-1-22工作场合安全使用化学品规定1996-12劳动防护用品管理规定1996-6-1有毒作业危险分级监察规定工厂安全卫生规程1956-5-

253.安全操作规程及管理制度的运营

3.锅炉检修机械伤火灾控制及监控害、粉尘伤害

4.执行锅炉房定期检查制度

4.煤自燃

5.煤场贮存环境控制2空压机房空气压缩机

1.噪声耳鸣、失眠

1.耳塞防护；

2.机械伤害机械伤害

2.严格执行操作规程；

1.持证上岗，劳保防护；3配电室变压器及控制

1.变压器故障引起火火灾、爆炸，

2.严格执行操作规程；柜灾、爆炸；触电事故

3.执行定期检查制度，交接班制度

2.触电等；

1.吊运板材机械伤

1.板材、管材码放平稳，避免滑落；4仓库库房机械伤害害；

2.吊装持证上岗，遵守操作规程；吊运设备火灾、爆炸

2.易燃易爆危险品贮

3.易燃易爆品分类、隔离贮存、控存，如油品、气体......制贮量，配备消防设备设施；

4.配备消防防护用品；

三、《职业安全健康管理体系审核规范》审核要点

1.文献审核

2.第一阶段（初访）

4.2,

4.

3.1,

4.

3.2,

4.

3.3,

4.

3.4,

4.

4.1,

4.

5.1,

4.

5.4,

4.

63.第二阶段所有要素要素审核内容

1.文献审核*查方针的具体内容是否体现了遵守法规连续改善事故防止保护员工职业安全健康的承诺？是否经最高管理者批准？*查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出规定？

2.第一阶段审核*了解方针是如何制定的？员工及其代表是否参与了

4.2职业安全健康协商方针*验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜？即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应；

3.第二阶段审核*了解方针是如何传达贯彻的？员工是否理解，公众是否获取；*进一步验证方针是否符合公司的性质、规模，适宜性的评审结果;

1.文献审核*查是否建立了程序是否描述了危害辨认方法，是否强调了三种时态过去、现在、将来，三种状态正常生产运营的常规活动；异常设备投入运营前的试机，运营后停机、检修等非常规的活动；紧急火灾、爆炸事故；七个方面机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别？如A类不可允许风险；B类重大风险；C类中度风险；危害辩识、风险评价D类可允许风险；E类可忽略风险*是否规定了对什么样和风险控制的策划的风险采用什么控制措施？如A类制定目的及管理方案；B类制定并实行运营控制程序；A、B、C类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制；是否规定了何种情况要更新危害信息；是否形成了辨识、评价的输出信息危害辨识清单、风险评价重大风险清单；

2.第一阶段审核*在主管部门查相关记录危害辨识清单/重大风险清单，验证辨认过程是否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评价资料验证其合理性*现场巡视，简朴验证危害辨识是否有漏掉，评价是否合理；

3.第二阶段审核*通过用人单位所有场合的审核,重点验证危害辨识是否有漏掉？风险评价是否合理？*现场是否及时更新危害目的

1.文献审核*是否制定了目的的职责、基本原则、方法及评审的时间、形式、方法？，一是否制定了文献化的目的，且符合方针、法律法规、风险、相关方规定、连续改善；重点职业安全健康防护措施；

2.第一阶段审核*建立目的是否按规定进行？相关职能和层次是否分解？*现场巡视并结合方针及危害辨识情况,验证目的的合理性？

3.第二阶段审核*查目的完毕情况，监测记录，风险控制绩效/安全健康绩效*查目的的评审结果，连续改善的规定？职业安全健康管理方案一查方案的完毕情况？实行进度和效果通过现场观测和监测记录予以确认？*查方案的评审和修订情况（注与两个条款可以一起审核）

1.文献审核*是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责任者及其领导职责？*是否明确了管理者代表及其职责和权限；*是否明确了从事管理、执行和验证的工作人员的职责机构和职责

2.第一阶段审核和权限？*了解部门及职责设定的是否合理？

3.第二阶段审核*职责的传达是否到位？履行职责的资源保障（人力、专项技能、财力、时间）；*通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理

1.文献审核*是否建立了程序文献？是否明确了如何辨认培训的需求，制定培训计划？培训效果如何检查？特别是关键岗位的人员培训资培训、意识和

2.第一阶段不审格鉴定（含国家规定的特殊工种）？

3.第二阶段审核*查培训需求辨认是否合理？培训计划制定是否合理？*查培训计划实行的相关记录，验证完毕情况？*查法规明示的人员资格证书？*现场询问、观测其活动验证培训效果？*培训计划的评审、修订？

1.文献审核*是否建立了程序文献，明确各类信息接受、传递的方式、途径？各种信息形成记录、解决、反馈的规定？

2.第一阶段不审

3.第二阶段审核协商与交流*结合等条款的审核，了解员工参与情况？*抽查信息接受、解决记录，验证是否准确的传达、处置、反馈，并形成闭环？*了解员工的抱怨情况？

1.文献审核*是否规定了文献结构、要素之间互相作用的描述？全面审核其对于标准的符合性？

4.

4.4文献化

2.第一阶段审核通过现场审核，验证文献的充足性、适宜性、有效性；

3.第二阶段审核通过现场审核，验证文献的充足性、适宜性、有效性；

1.文献审核*是否建立了程序文献，并规定了文献的审批、发行、文献和资料修订、作废、回收的控制规定？是否界定了何时进行评控制审？是否界定了作废文献的标记？

2.第一阶段不审;

3.第二阶段审核*查关键岗位是否持有有效文献？*查文献评审的情况？*查作废文献处置？

1.文献审核*查建立的运营控制程序（若干）是否充足，是否考虑了下述情况没有程序也许偏离方针、目的，均要建立控制程序;；已辨识重大危险及不可接受风险，均要建立控制程序；消除或减少风险的需求，均要建立控制程序；运营控制*建立的控制程序是否明确了运营标准及控制规定；

2.第一阶段不审；

3.第二阶段审核*查运营控制程序有无漏掉？（结合的现场审核）；*查程序的执行情况？现场观测程序进行的效果？*查向供方、承包方将有关程序通报情况？（在主控部门查）

1.文献审核是否建立了程序，程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况，应急预案与是否分别做出了防止对策，及一旦发生的补救手段，是否规定响应了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果？是否明确了针对哪类危害、风险以何种方工业公司职工听力保护规范1999-12-24高温作业分级1984-12-1体力劳动强度分级1984-12-1噪声作业分级LD80-1995女职工劳保保护规定特种作业人员安全技术培训考核管理办法公司职工伤亡事故报告和解决规定

1.

[19850510]冲压安全管理规程

2.

[19850510]木工平刨床安全管理规程

3.

[19850510]乙快发生器安全管理规程

4.

[19921218]能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的告知

5.

[19900601]劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的告知

6.

[19910321]劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的告知

7.

[19910416]劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的告知

8.

[19850606]起重机械安全规程式进行实验及实验的时间

2.第一阶段不审

3.第二阶段审核*通过现场审核查有无潜在事故漏掉应急预案？*查应急程序的执行情况？是否通过验证？如火灾应急预案，是否规定了报警，负责人指挥灭火、人员疏散……等演习结果？*现场查应急设施是否齐全，数量是否充足？是否有效？

1.文献审核*是否建立了程序文献？是否明确了定性和定量测量的内容，积极测量和被动测量的内容？如运营程序实行的例行检查；目的、管理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实行？检查方法？*程序文献是否对监测设备提出了控制规定？绩效测量和

2.第一阶段审核监测查法律法规符合性监测评价是否按程序规定实行？从监测报告简朴判断是否守法；

3.第二阶段审核*查运营程序实行平常监控记录？安全检查记录？*查目的、管理方案实现情况检查记录？*查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录;*查法律法规符合性评审记录？*查监测设备台帐及校准记录？*查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告？

1.文献审核*是否建立了程序，是否规定了对事故、事件调查分析的原则，采用纠正/防止措施的职责、权限？*程序是否规定了对相关方投诉应采用纠正措施？事故、事件、

2.第一阶段不审

3.第二阶段审核不符合、纠正和防*通过查测量和监测反映出的不符合（含事故、事件），追踪止措施纠正措施的实行情况，并现场验证其实行效果？*了解针对改善员工的职业安全健康绩效，采用的防止措施及效果？*查针对纠正/防止措施引起的文献更改情况？*若有事故发生，查事故调查报告？解决报告？

1.文献审核查是否建立了程序，规定了哪些记录及标记、保存等控制规定；记录和记录

2.第一阶段不审管理

3.第二阶段审核*抽查记录清单，验证其标记、保存期限等是否明确？*抽查一部分记录，验证填写完整性，可追溯性？

1.文献审核是否建立了程序，是否明确了审核计划的制定、人员规审核定、实行审核等控制规定；

2.第一阶段审核查内审的有效性（计划是否覆盖体系，不符合采用的纠正措施）；

3.第二阶段审核在各部门核算内审的情况，验证纠正措施实行效果？

1.文献审核是否规定了由最高管理者主持，由哪些人参与的评审时间间隔、方式？是否明确对体系的适宜性、充足性、有效性进行评审？

4.6管理评审

2.第一阶段审核了解管理评审的资料是否充足，决议内容？

3.第二阶段审核查管理评审决议传达、执行情况？连续改善？3GB/T3214-91水泵流量的测定方法4GB3216-89离心泵、泥浆泵、轴流泵和旋涡泵实验方法5GB/T5657-95离心泵技术条件HI6JB/T4297-92泵的涂漆技术条件7GB/T16941-1997流程工业用透平压缩机设计、制造规范与数据表；8JB/T4113-1995整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机；9JB/T4359-1994一般用途轴流式压缩机；10JB/T6443-1992离心压缩机；11GB/T7782-1996计量泵；12GB/T14536-1996家用和类似用途电自动控制器电动水阀的特殊规定涉及机械规定锅炉压力容器安全监察暂行条例及实行细则95年修订版压力容器设计单位资格管理与监督规则98年修订版压力容器制造单位资格认可与管理规则95年压力容器安全技术监察规程99年修订版GB150—98钢制压力容器JB/T4735—97钢制焊接常压容器锅炉压力容器安全监察暂行条例及实行细则95年修订版锅炉制造许可证条件95年蒸汽锅炉安全技术监察规程蒸规96年修订版热水锅炉安全技术监察规程水规97年修订版锅炉产品安全质量监督检查规则90年GB/T16507—1996《固定式锅炉建造规程》JB/T10094—1999《工业锅炉通用技术条件》1泵的工艺流程图2压缩机的工艺流程图轴、连杆、活塞的加工，气压包的焊接）3旋塞及阀类的工艺流程图特殊过程铸造、热解决、焊接、表面解决、喷漆关键过程转子（叶轮、齿轮等）加工、轴承位的加工、活塞和缸体内表面的加工锅炉制造流程锅炉本体制造〔修且装一焊接一水压实验一砂砖保温一化妆炉排制造制作一刷漆一总检一入库流程图以压力容器罐体为例封头:筒体:领料划线领料划线材料标记移材料标记移植植切割/切坡口切害IJ/剪板坡口焊口除油除卷圆组对锈焊口除油除锈压制成形纵环缝焊接加工表面处理成品入库

二、重要危险危害辨识

1.按工艺流程辨识金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识序生产设备/设工艺过程危害危险因素危害特性及后果控制措施号施1材料采购材料不合格产品投入使用也许发生

1.考察确认供货商；各类事故，如介质泄

2.严格执行《容规》、《蒸规》、《水露、锅炉爆炸规》保证采购的钢材及重要辅材符合规定；

1.火灾、爆炸；

1.烫伤、灼伤、

1.炉前工及浇灌工必须戴水晶防护2零件铸造冲天炉、电炉、

2.粉尘；火灾、爆炸事故；眼镜，穿着防烫伤的劳动服和劳保混砂机、筛砂机、

3.烟害及有毒气体

2.矽肺职业病；鞋；抛丸清理设备、CO、

82、SO

2、丙烯

3.呼吸道疾病；

2.制芯、清砂等工种必须戴防尘面吊车、

1.文献审核*查是否建立了程序是否明确了获取的渠道？是否规定了辨认合用法规的职责及规定,是否规定及时更新？是否规定如何传达给相关方？

2.第一阶段审核*在主管部门查法律法规规定清单，验证是否完整、全面，合用性判断是否准确？法律、法规及**现场巡视验证合用性法规是否充足？其他规定*查用人单位守法的证明文献，要看原件（近两年来有无安全事故；国家监查有无违章行为；安全卫生监测报告）；

3.第二阶段审核*通过对用人单位所有现场的审核，进一步验证法律法规的合用性、充足性？*进一步验证法律法规的传达、贯彻情况？*查法律、法规规定的更新及传达？

1.文献审核*是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的规定？

2.第一阶段审核*查管理方案，验证方案是否合理（是否针对方针、目的；是否有可操作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完毕时间？

3.第二阶段审核。