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附表三:质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有者标准（涉及的部过程名称相关文件门/区
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48.5域）管理过程Ml:经营管理策划总经理技V V V V VV术部质检部市场营1业务计划控制销部生产程序；部采购部2各级人员职责办公室财与权限控制程序务部3质量管理体系的建立、保持与实施控制程序4质量目标的分解及考核办法5内部沟通管理办法M2管理评审总经理办6管理评审控制公室程序（协助）M3内部质量审核管理者7内部质量体系V审核控制程序质检部生8过程审核控制产部办公程序室采购部9产品审核控制程序其他所有部门质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有者标准过程名称相关文件（涉及的部门/区域）
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48.5M4数据分析质检部各10数据分析控制V部门程序M5改进质检部11持续改进控V12制程序纠正和预防措施控制程序M6质量成本质检部市13质量成本控制V场营销部财程序务部M7顾客满意市场营销部14顾客满意度控V制程序顾客导向过程C1:与产品有关要营销公司V15与产品有关要求的确定与评审求评审控制程序C2产品质量先期多方论证16产品质量先期策划控制程序小组策划APQP及设计17PFMEA控制程和开发序18生产件批准程序19工程更改控制程序质量手册第C2章产品质量先期策划；质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有者标准过程名称相关文件（涉及的部门/区域）
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48.5C3生产制造过程技术部生产生产过程控制程序V部质检部办控制计划的编制与公室生产车使用控制程序关键间工序管理办法特殊工序管理办法C4产品交付及售后服市场营销部产品交付控制程序务财务部服务控制程序质量手册第C8章支持过程S1文件管理质检部技术文件控制程序记录V部控制程序S2人力资源管理办公室各人力资源管理与培部门训控制程序员工岗位任职要求S3采购采购部供方管理控制程V序采购控制程序质量管理体系过程与标准要素对照表过程所有者标准过程名称相关文件（涉及的部门
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48.5/区域）生产部S4基础设施/环境工厂、设施和设备VV管理策划控制程序设备控制程序工装控制程序质检部S5监视和测量设监视和测量设备V备控制程序测量系统分析控制程序实验室管理程序质检部S6产品/过程的监过程监视和测量V视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序S7产品防护/顾客采购部生顾客财产控制程V财产产部序产品防护控制程序质检部S8不合格品控制不合格品控制程V序S9标识和可追溯质检部生标识符和可追溯V性产部物资部性控制程序生产车间。
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