建设项目全过程跟踪审计表格工程类

附表-工程类序号表格名称工程类（B）表B-1基建程序执行情况调查表表B-2建设项目管理制度调查:表表B-3建设项目基本情况表表B-4审计相关资料提供情况一览表表B-5招投标情况审查表表B-6协议管理情况审查表表B-7协议付款情况审查表表B-8协议分包情况审查表表B-9协议变更情况审查表表B-10工程进度情况登记表表B-11工程进度款支付审批单表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单表B-14工程签证价款审批单表B-15材料、设备价款审批单表B-16工程索赔审批单表B-17工程造价审计情况登记表表B-18项目的社会效益和社会影响情况登记表招投标情况审查表单位万元投标中标招标概算金序号工程项目标底招标组公告日期投标日期投标单最终评标评委成员中标单协议价备注额月式中标价价织形式位数量价位资质制表:复核协议管理情况审查表核对内容是否存在签订协议变更、协议纠纷协议失职或运违约者是序号协议编号协议名称条款是否合是否全面金额解除是否履行及金额和用职权通过协否依照有其他备注规、完备履行手续解决情况议转移资金问关条款追题究责任表B-7客户编制日期:索引号:复核:会计期间（或工程项日期页次:目）协议付款情况审查表被审单位名称编制人编制日期索引号金额财务控制点专业控制点序日期凭证号摘要号美元人民币原始凭证内帐务处理正按合同规定容完整确付款审批单付款付款会签单会签单附件表B・8协议分包情况审查表被审单位编制人编制日期索引号页次总包合同分包合同控制审查序号备注分包内容合分包商资质授权及审批合同名称/编承包商名称合同总价合同名称分包商名称合同总价a规充足适当1234567891协议变更情况审查表单位元被审单位名称编制人编制日期索引号页次合同签定合同变更变更后合同总价累计已支付合同未付序变更提合同名称合同号承包商备注号原合同价格出变更金额变更原因变更内容变更批复美元人民币甲方美元人民币美元人民币美元人民币美元人民币12345678910II12131415合计0000000000基建程序执行情况调查表项目名称:基建程序名称批准情况备注序号报送单位日期文号编制单位资质1项目建议书批准单位日期文号申请总投资批准总投资申请建筑面积批准建筑面积报送单位日期文号编制单位资质2环境影响评估报告批准单位日期文号批准重要内容报送单位日期文号编制单位资质批准单位日期文号3可行性研究报告申请总投资批准总投资申请建筑囿枳批准建筑回枳批准重要内容报送单位日期文号编制单位资质编制重要内容4初步设计概算批准单位日期文号批准重要内容报送单位日期文号5概算调整编制单位资质编制重要内容项目进度情况登记表工程名称记录截止日期实际开工日计划期或预测卅原计划竣调整后的计实际竣工日协议金额或截至目刖的截至目刖实完毕比率单项（协议）工程名称升，日备注_1_日工日期划竣工日期期或预测的计划金额计划完毕投际完毕投资（%）期期竣工日期（麻）资（万兀）（万元）合计编制人复核:工程进度款支付审批单工程项目名称编号:协议名称协议编号预付款初始预付款协议进度款本期申请累计进度付款工作变更签证进度款本期申请累计变更、签证进度付款量扣寸款本期扣款累计扣款抵扣扣保存金本期扣款累计扣款款扣其他本期扣款累计扣款本期申请付款累计付款承包单位负责人日期施工监理工程IJ市意见附件监理负责人日期基建管理部门意见部门负责人日期造价征询单位意见附件项目负责经理日期建设单位审批:负责人日期说明L本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发

2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料工程变更审批情况审查表变更金额（元）审计测试情况变更审批管理方面变更造价方面现场勘察方面变序更是否存在变更理由变更资料变更与变是否完全扣减变更重要内容是否存在时单价套是否存与丈量结是否存号编增长减少是否超越变更分解是否充足是否充足更之间是变更减少部分变更是间不一致有用是否在果是否存在虚假号审批权限逃避上一合齐否有反复的工程否实行超前或滞后合理算术性仕出入变更级审批理全内容里误差审计小结:工程变更价款审批单工程项目名称:编号:协议名称协议编号变更因素提出变更单位工程部位变更项目名称工程内容与数量重要工程内谷和数量本项设计变更按协议规定共计增长/减少协议金额元变更费用预算附件工程预算书承包单位负责人日期施工监理工程师意见附件监理负责人日期基建管理部门意见部门负责人日期造价征询单位意见附件项目负责经理日期建设单位审批:负责人日期说明

1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；

2、本表后须附批准的设计变更文献、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料工程签证价款审批单工程项目名称编号:协议名称协议编号工程部位签证事项描述签证内容本项签证按协议规定申请增长/减少协议金额___________________元签证费用预算附工程预算书承包单位负责人日期IJ施工监理工程币意见附件监理负责人日期基建管理部门意见部门负责人日期造价征询单位意见附件项目负责经理日期建设单位审批:负责人日期说明

1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发;

2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料批准单位日期文号批准重要内容批准单位日期文号6建设用地许可批准重要内容批准单位日期文号7建设规划许可批准重要内容批准单位日期文号8建设施工许可建设规模协议价格协议开_L:协议竣工批准单位日期文号9房屋拆迁许可批准重要内容批准单位日期文号10消防审查批准重要内容批准单位日期文号11施工图审查批准重要内容指定质量监督单位质量监督12编号日期文号13其他编制人:负责人（签章）日期年月日工程项目名称:协议名称协议编号询价方式询价时间询价参与人员

1、材料（设备）名称

2、辅助材料名称

3、生产厂家

4、供应商

5、供应方式及供应单位报价

6、材料规格、品种、质地、颜色、等级询价记录

7、质保期

8、质保期满重要维修保养费用零部件、辅材价格承诺书；

9、单价涉及的内容

10、拟购数量

11、施，单位报价附件承包单位负责人日期施工监理工程师意见附件监理负责人日期基建管理部门意见部门负责人日期编号:材料（设备）定价审批单造价征询单位意见:附件:项目负责经理:日期建设单位审批:负责人日期说明

1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发;

2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料工程索赔审批单工程项目名称:编号:协议名称协议编号索赔理由附件索赔内容及简明计算过程附件工期索赔费用索赔承包单位负责人日期施工监理工程师意见附件监理负责人日期基建管理部门意见部门负责人日期造价征询单位意见附件项目负责经理日期建设单位审批:负责人日期说明

1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发;

2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料建设项目填报日期:记录截止日期:工程造价审计情况登记表审计核增造价小审计核减造价审计核定造价序号项目名称送审造价审计核增核减的重要内容备注计（万元）小计（万元）（万元）合计编制人复核人:项目的社会效益和社会影响情况登记表促进GDP增长情况促进就业人数拖欠工程款数量（万拖欠农民工工资数项目是否产生噪音、废水、弃渣备注（万元）（人）元）量（万元）建设项目填报日期:记录截止日期:编制人审核人:表B-2建设项目管理制度调查表项目名称:健全完善情况项目有关管理制度有无备注序号好中差1工程发包与设备、材料的招投标制度2协议管理制度3质量控制制度4进度控制制度5工程物资采购、保管、收发制度6档案管理制度7成本控制制度8财务管理制度9建设资金专户存储、专款专用10财、钱、物分开管理11固定资产保管、定期盘点制度12债权、债务定期清理核对制度13非正常损失核销报批制度14各类工程申请、审计、审批制度15161718192021审计人员复核日期:说明

1.好——制度得到全面有效的贯彻，未发现明显失控；2,中——制度基本得到贯彻，发现有失控现象；

3.差一制度未能得到有效贯彻,失控现象较为普遍表B-3建设项目基本情况表编号建设单位单位地址项目名称建设地址项目法人代表联系电话财务负责人联系电话计划开、竣工日期年月曰至年月曰建设时间实际开、竣工日期年月曰至年月曰可研报告编制单位估算投资万色批准估算单位及文号批复日期初步设计编制单位概算投资万元批准概算单位及文号批复日期调整概算单位文号调整后概算万兀设计单位勘察单位重要参建单监理单位施工总承包单位位分包工程名称重要专业分包单位分包工程名称万元万元计划投资来实际投资来源万兀万/L源万元万兀建设规模目前工程形象进度累计付款万兀编制审核:日期年月日其他需要说明的事项表B-4审计相关资料提供情况一览表单位名称编制人日期索引号项目名称复核人日期页次序号资料名称资料来源是否提供提供时间备注1•••2•♦•3•••4•••5•••6•♦•7•••8•••9•••。