反恐内审检查表及报告

**公司logo反恐内审程序及文献审核人审核时间:基本资料文献备注审核成果）厂内工作架构图1）工厂慨况2）工厂平面图3）员工手册/厂规/员工行为手则4）维修/运输及其他服务供愿商股名军和合同51保安方面需要的文献）保安部经理/主管工作职责1）各保安岗亭/耳戢位工作指引/保安员工作手则2车辆进出与否按有作检查厂区内车辆与否有指挥并按指定地点停放与否对货柜车进行严格检查并作记录保安员能否完整回答集装箱检查程序所有进出人员与否有作检查并登记所有快递物件与否有作检查外来人员访客/公干出入管理的程序人员/具工进出管理程序规定厂内员工佩戴员工证的规定可疑人物/无厂证盘查的程序限制进入收发货区,仓库及运送车辆停泊区的管理程序保安巡逻/监控收/发货区域日勺程序）现场实地保安准则3）紧急事件报告及调查程序4近来发生时有关保安方面事件及跟踪调查解决的记录）保安队和本地公安部门的会议记录5保安内部会议记录保安内部培训记录）保安记录6保安巡逻记录保安交接班记录保安工作会议记录）内部/外部对保安工作的评估和审核区程序7J J）保安改善计划（合乎反恐规定）8）厂区内门/窗/通道规定关闭/上锁以达到避免非法进入的9规定定期检查门窗锁有否损坏的程序/表格）保安设备检查维修记录10人事方面需要的文献）人事招聘程序1）入职申请表2）雇员身份/背境查证记录并有更新3）对全体员工进行工作及保安方面的培训教材/记录（持续4性））规定对不良行为进行检举/揭发的制度5）对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励日勺制6度）解雇员工的程序7）解雇员工并列出规定收回物件的表格8）员工离厂放行告知单9）钥匙要有专人管理并有收发记录10生产部方面需要的文献）来料收货工作程序1按照来核对来货数量的程序P.O货品验收程序）出货工作程序2对完毕品进行标记/点数/称重/登记入账，制成出货文献上报的程序货品核对程序在装货前检查运送车辆与否完好无损/没有人为改动迹象/有否暗格及异物存在日勺程序及记录）发现多/少货时报告及解决程序3货品数量异常表/货数量异常解决报报告）有专人负责监督上/落货的程序4）封条使用程序5封条保管好/上锁防备未经授权就可被接触的程序封条号码记录在落货单上，在目的地进行校验的程序.）收货/出货过程后及时更新记录及报告状况的程序6）管制进入收/发货区的程序7非在本收/发货区工作口勺员工/外来人员需接受登记保证防备无证人员非受权下进入落货码头/运货车辆停泊区的程序1）所有的私家车严禁停泊上落货区及货柜/运送车辆停放81区日勺规定）针对完毕品（包装/包裹）所作出的防盗措施9所有进出人员登记所有进出货品要有登记）对停留时空/满货柜的保安程序10）成品用围栏/笼/储存柜隔离，加以标记，管制进入时程11序方面需要的文献PMC）货柜车出厂须加锁及封条1）出货有记录并拍照2）封条与否有专人保管3）定期检查出货资料4电脑保安方面需要的文献）定期强制性执行更改电脑使用密码及螯幕密码保^时程1序）对电脑使用者进行电脑保安/避免文献被伪造方面日勺培2训教材/记录反恐内审报告月日反恐验厂，对验厂中浮现日勺问题进行内审，对反恐验厂中的问题进123行迅速整治，本次内审重要针对反恐验厂中日勺局限性，反恐程序文献，以及反恐固件设施建设、有关程序的控制程序，有效性的控制

1、临时工时控制；定期控制程序；背景调查时更新

2、工作拍时控制程序工作牌的编号，丢失后的号码不再使用，离职人

3、员告知保安，工作牌时辨别、限制区域的警示

45、定期进行员工培训，加强恐怖意识培训，辨认内部诡计日勺培训

6、员工举报的奖励文献、围墙的高度和防护措施、室外照明

789、保安培训中有关铅封的问题，出入厂查验证件，登记等问题

10、监控录像的保存时间、货柜车日勺检查管理程序

1112、员工内部车辆和外部车辆日勺停放

13、微机操作人员的保密意识，设立密码的周期，电脑锁屏

14、铅封测试报告、供应商的自评

1516、反恐指引17整治在两周内完毕，整治内容有将程序文献中波及的不合格，不具体的地方进行文献修改，重新汇编反恐工作指引，打印成册同步将文献中的反恐内容对员工进行培训，并记录在员工培训登记表中其中员工的举报奖励对奖励的方式进行具体阐明；如何辨认内部I诡计有几种常见方式等根据上述条需要改善的地方，文献进行了添加更改，内部诡计、反恐意识等在反恐培16训材料中添加具体；监控录像扩大硬盘容量；货柜车的检查管理程序进行了添加修改；微机操作的管控程序添加电脑锁屏等I整治的过程中对公司的生产有很大的推动作用，提高了公司的安全系数，有助于公司I正规化得改革同步公司上下更加明了为什么要进行反恐，让公司更加规范化，增进公司的健康发展I**有限公司-12-18系统序号审查内容是否围墙与否包围整个闭合区域的；1货品解决及储存区域与否有周界围栏保护，货品解决区与否内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货品所有围栏与否认期检查其完整性及2损坏状况围墙或栅栏的缺口（进入门）处与否设立大门；大门与否能上锁3大门数目与否已降至最低以便出入安全管理4机动车或人员出入的大门与否有人扼守或监控5车辆停放区域与否有足够的灯光照明6员工车辆/私人车辆与否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放7建筑物与否使用结实的材料，与否能避免和抵御外界非法入侵；8与否有定期检查及维修以保证明体构造的完整性；9所有的窗户与否有防盗装置，避免从外面打开101F建筑物所有连接外面的门、窗、出入口处围栏与否都装有有效、合适的锁具，钥匙与否由专人管理，管理人员或保安人员与否有一套完整的11I实钥匙；体当建筑物内没有人时，所有的门与窗户与否都已上锁112公司内外涉及出入口处、货品装卸及仓储区域、围栏及停车区域与否13安都装有合适日勺照明仓库内的危险的材料/物品与否有进行标注与隔离，通往这些区域必须J14全进行限制；国际与国内货品与否有分开寄存，并标记；15高价值的货品与否被储存在仓库内独立区域，并明显增长安全措施；16互相不容的货品与否放在不同的物理区域（如不同的房间或用隔离1117设施进行隔离）报警系统及视频监控与否用以监控周界处及制止货品解决及仓储区域的18非法入侵；货品装卸和寄存区与否设立有效日勺保安系统以防备和阻吓非授权人员19进入；进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货20品寄存区与否有安装视频监控系统，以避免未经授权口勺进入；保安员与否有对工厂周边进行巡逻并记录21我司反恐小构成员的名单及联系方式与否有公示；22公司与否建立一套内部的通讯系统（电话/无线对讲/报警开关）可以告23知反恐小组；公司与否有一种通讯方式能保证与外界治安管理机构获得联系；24系统序号审查内容是否每位进入公司大门的人员与否我司员工的身份能否被清析辨认1对已经离职工工的厂牌与否有进行回收解决2与否发放给所有员工一种带有姓名、职位、部门与照片的工作证件/挂3牌；员工在工厂内所有时间与否均有佩带工作证件/挂牌；4门来访人员与否有出示身份证/或带照片的有效证明，以供保安员进行身5份鉴别；魅当身份被证明，访问者与否进行登记；6访问者与否有佩带访客证件/挂牌，并且通过挂牌与否能很容易区别于系7公司的员工；1访问者与否有工厂人员陪伴/监督统8达到的物品或信件与否在发放迈进行检查9长期在工厂内活动日勺访客（如施工人员）与否有临时工作证件或持牌辨10认；包装/仓库/装运/集装箱停放区域与否与其他区域分开，进入这些区域与11否有有关程序进行授权与辨认；包装/装运区域与否有措施限制员工在这些地方的穿越行为；12工厂与否制定相应的程序保证进出货品的安全；1货品是运送与否安排押运人员护送，并且护送人员需要在运送过程中与2否配备与工厂联系的联系设备（如手机）；与否制定货品监控程序3与否制定装货前查验货柜/挂车（拖车）完整性，涉及柜门的锁闭装置4货的可靠性日勺书面程序；在集装箱装货前与否有对集装箱进行安全检查；5柜在装柜过程中与否有安全反恐小构成员进行全程监督；6安装柜区域与否只容许授权人员进入；7集装箱与否使用一次性封条；8全货柜封条与否制定有关;前载货柜如何加封日勺书面程序；9与否只有指定的人员可以分派到货柜封条；10货柜与否被放置在专门的安全区域以避免非授权的入侵11系统序号审查内容是否与否有书面的招聘程序/指引；1与否有规定所有雇员都需要填写简历/申请表并保存；2人事行政部与用人部门与否均有安排人员相应聘者进行面谈；3人所有应聘人员的背景调查与否都在合法的范畴内；4事安相应聘者的求职申请资料（如工作经历及简介人）与否在聘任前查验5全工厂与否对所有员工的身份证件复印件进行保存；6与否制定对离职人员日勺工作证、工具、钥匙及系统进入权限时移送/解7除勺程序；H与否有每天将离职的人员名单交给保安处8与全与否对全员（不仅是安全人员）都进行了基本安全教育培训；1惕训识警对全员的培培与否涉及了保持货品完整性，辨识内部威胁及加强门禁管意2理方面的内容；安与否对收防恐小构成员提供额外的安全意识的教育；培3计算机系统与否使用独立指定帐号及唯一的登陆密码；1与否有制定书面的安全政策、程序和原则并向员工提供有关培训；2IT信息资对于船务系统密码与进入系统权限与否已被设立，并保证安全；讯安全3与否已制定一种可以系统改权限与指引文献（如哪些部门、哪些人IT14员可以使用？）与否制定有关供应链上的货品运送、交收及仓储保安措施的书面化程I1序；与否制定程序以保证所有货运清单上的资料清晰、完整、对的及避免调换、丢失或错误信息（文献管理必须涉及电脑授权及电脑资料的保21护措施）为保证收到日勺进口货品的完整性，与否已制定程序保证生意伙伴送达程的货品资料日勺精确与及时保证货品的装船单据及其他文献的完31I序整，并制定程序查验装船重量、标签及数量的精确性；安全达到日勺货品应当与货品清单上的I资料核对货品应当精确描述，称重、标签、记号、点数并查验准备发出货品应当与订单或送货单上资4料核对；送货或收货司机的身份在货品收发货前与否得到核算；5货品所有缺失、超重及其他明显差别或异常的状况与否的展开调查；6与否有制定封条安全与符合安全的程序，涉及报告程序7。