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文本内容:
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表波及条款Q
1.2,
4.1,
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5.1E/0:
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3.4审核准则IS09001,IS014001,0HSAS18001,体系文献、合用法律法规审核日期审核员:一体化管理体系规定检查措施检查一体化条款IS090011S014001条011SAS18001检查内容文献查现场检提问成果记录条款款条款阅查
1.2♦问负责人:有无删减删减理由？无顾客财产应用♦查体系应用原则有无删减？♦删减理由与否合理？
4.1V♦查与否按原则建立文献化管理♦问负责人与否按原则规定辨认过程及其顺序？已通过充足辨认有关过程总规定体系？♦与否规定了过程控制规定？监视和测量规定？♦有无外包过程？♦与否持续改善过程控制？有无外包过程？无外包过程
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2.1总
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2.1总
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4.4文献♦组织与否有文献日勺管理体♦与管理体系有关的文献有多少？V则则环境管理系？有关文献与否齐全？文献是♦与受审核部门有关日勺文献是多少？V体系文献书面形式还是电子形式？♦组织构造图、管理方针、三同步报告等与否存V完好？《管理手册》有三同步验收报告♦电子形式文献的使用与否有效？无电子文献♦管理体系文献日勺内容与否满足IS
09001.V文献内容能满足三体系一体H勺♦管理体系文献与否覆盖了原则HIS01400K0HSAS18001的规定？规定勺合用要素（或过程）并符合其规♦一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文献的接口定？要素（或过程）之间互相作用与否清晰？V关系与否予以拟定及描述？V♦查询有关文献的途径♦有否规定查询有关文献日勺途径？有支持性文献♦文献与否便于查阅？V
4.
2.2管♦管理手册的覆盖面与否完整如♦管理手册与否涉及管理体系的范畴V手册符合原则规定理手册对IS09001原则有剪裁，剪裁细♦管理手册与否涉及任何剪裁的细节与合理性节阐明的与否合理？♦管理手册与否引用或涉及程序文献V♦管理手册与否涉及管理体系过程（或要素）之间的互相作用的表述V♦手册和程序与否互相协调，与否有可操作性♦管理手册的控制状况♦手册的发放、更改与否符合文献控制规定控制发放
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15.1♦最高管理者对其建立和改善管理♦各阶层员工与否充足理解这些规定H勺重要性，并在工作定期进行管理评审提供充足日勺管理承诺管理体系日勺承诺可以提供哪些证据？中保证这些规定的实现？资源开会沟通培训承诺♦与否认期进行管理评审，保证质量、环境、职业健康安全管理体系日勺合用性、有效性和充足性♦与否为每项活动提供充足的资源V
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25.2♦组织是如何做到以顾客、环境和♦组织是通过什么措施掌握顾客、员工以及其他有关方对产保证满足顾客规定、环境和安全以顾客、以顾客为关员工为关注焦点的？品质量日勺规定以及对保护环境、保障职业健康安全的规定？法规注隹占，、、、环境和员♦组织如何将顾客日勺规定、环保日勺规定、职业健康安全
八、、V工为关注的规定转化为各项工作的规定并实行，从而达到顾客、员工以焦点及其他有关方日勺满意？
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24.2♦质量、环境、职业健康安全方针♦与否制定了文献化的管理方针？V制了管理方针，经总经理批准管理方针质量方针环境方针职业健康的制定♦管理方针与否经最高管理者批准？V方针♦管理方针的内容♦与否与组织的宗旨相合适V方针比较合适♦与否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于V组织环境的
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24.2♦管理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规模管理方针质量方针环境方针职业健康安全方♦与否对满足顾客及其他有关方的规定，对持续改善、污染V针避免和减少风险作出承诺；方针满足原则规定♦与否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他规定作出承诺V♦与否提供建立和评审目的和指标的框架♦与否与公司的其他方针一致
5.3管理
5.3质量方
4.2环境方
4.2♦管理方针的传达与管理♦如何向全体员工传达日勺？通过文献和会议传达方针针针职业健康安全方♦采用了哪些方式？VV针♦询问员工，看员工与否理解管理方针？V♦为公众如何获得管理方针？♦管理方针与否得到实行♦检查绩效测量成果，确认方针与否得到实行？V每年进行一次管理评审♦管理方针的评审与修订♦与否有定期评审管理方针的规定？V进行一次评审目前无修订♦与否进行修订？修定根据是什么？V
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4.1质
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3.3目的
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3.3目的♦组织与否设定了管理目时和指标♦目的和指标与否形成文献？V拟定了目口勺，形成了文献经总管理目日量目的和指标♦设定目的和指标时应考虑的J内♦与否经领导批准？V经理批准勺和指容♦与否分解到有关的职能和层次？V有分解到各部门标♦目的和指标日勺状况♦目的和指标的内容与否符合方针H勺规定？V符合方针规定能量化考核♦有无目的和指标实现日勺证据♦目的和指标与否具有可测量性,有无测量目H勺V和指标日勺措施？部门均有指标♦受审核部门与否均有相应的目的和指标？进行了时化考核V♦目的和指标与否进行了考核？配备了质检员、化验实验员、计V量管理员、安全员、内审员等岗位，♦公司资源与否能保证目的和指标H勺实现？配备了相应的场地、设施、设备和V器具♦检查绩效测量成果，确认目的和指标与否得到实现？V♦目的和指标与否认期评审、修订？V经考核目日勺值都实现每进行了♦目的和指标与否认期评审、修订一次评审，现未进行修订♦根据什么评审、修订？♦目的和指标的评审、修订与否体现持续改善？
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3.4♦与否制定了管理方案♦与否制定了目的和指标相应的管理方案？V有方案管理方环境管理职业健康安♦与否通过批准？V经总经理批准。
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