销售部岗位职责管理制度

销售部岗位职责管理制度

一、总则为了提高我司经营运作，加强产品市场的开发及维护，企业确立经济责任制，采用重管重制政策，完善多种规章制度，加强多种业务管理企业营销方略，采用设置代理商、经销点的经销制，以及大宗工程项目合作机制同步为加强代理商经销网络H勺维护，致力开发符合条件的经销商、代理商及包干制业务，应定期走访各代理商经销点，每月对所有经销商代理商日勺业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作加强市场信息的反馈，协助企业技术部做好产品开发改善工作

二、岗位职责第一条在总经理领导下，全面负责企业产品H勺市场开发、客户管理和产品销售组织工作定期组织市场调研，搜集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售方略，确定重要目的市场、市场构造和销售方针，报总经理审批后组织实行第二条根据企业的近期和远期目的、财务预算规定，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、根据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实行方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实行第三条掌握国内产品市场日勺动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改善方案和措施，监督销售计划日勺顺利完毕第四条协调销售部和各经济组织的关系，常常保持同客户的亲密联络，并同客户建立长期稳定口勺良好协作关系十一•销售协议管理L销售部在接受协议前应对每一份销售协议进行审核，意在保证本企业产品能满足协议规定.

2.所有销售协议的签定均由销售部经理及企业总经理签字.

3.销售协议必须加盖企业协议章方为有效

4.销售协议必须统一由电脑管理，电脑打印5•所有《销售协议》必须以企业统一蓝本，任何人及部门不得私自改动,如确需做出修改,需经总经理及企业审核同意后方可修改

6、大宗工程协议时签定均由销售部经理会同总经理、车间主任、生产厂长作出协议评审填写《协议评审表》，并由全体评审人员签字，企业总经理同意，企业总经理外出时由生产厂长代为执行

7、所有处理产品包销协议的价格需经企业总经理及销售副总同意，销售经理签字方可生效

8、所有《销售协议》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》1营业执照复印件；2法定代表人身份证复印件；3需方企业住所和经营地址，需方企业重要负责人手提、住宅、办公，家庭住址；4《销售协议》复印件；5所有产品销售往来明细、我司代办运送时发票、货票等财务有效凭证复印件

（6）有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐查对清单第五条提交产品重要销售活动和参与国内产品展销活动实行方案，组织人员,准备材料，参与销售活动，广泛宣传我司产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理汇报第六条常常和客户保持联络，掌握客户意向和需求，并提出签约原则的价格原则第七条定期检查销售计划实行成果，提出销售计划调整方案，报总经理审批第八条掌握产品价格政策实行状况，控制企业不一样客户对象和价格水平，定期检查计划实行成果，及时提出改善措施，保证企业较高的平均获利水平第九条定期走访客户，征求客户意见掌握其他企业销售状况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售方略，适应市场竞争需要第十条参与企业收款分析会议，掌握客户拖欠款状况，分析原因.负责客户拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠第十一条培训和造就一支不一样年龄和不一样层次日勺产品销售专业队伍第十二条制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实行严格控制销售费用开支，规定开支范围和原则，监督销售费用的使用

三、销售服务销售部应保持8小时平常上班时间有人接听，企业各有关部门人员应文明礼貌待客，详细规定如下

1.接听凡有客户来电首先应答“您好，xx企业，请问有什么可认为你服务吗？”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以企业统一规定报价如为外地代理商、经销商，应记住对方联络、地址，需要时请销售经理接听并做记录讲完后应说“谢谢！欢迎您随时到我司来，再会！”等礼貌用语2,拔打凡拔打客户之前应预先准备好所讲内容或有关材料，接通后应说“您好！我是xx企业於（某某……，通话完毕后应说“谢谢合作！”或其他有关礼貌用语，如有重点事项应作好记录，以便向上级主管做详细的反馈

3、看待客户不应以貌取人或以量取人，应以和蔼、机警的态度来接待当客人进来时，应积极与其打招呼，并热情接待及详细问询客人“有什么可以协助您的？”

4.对于与企业往来亲密日勺大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场日勺其他客户有差异待遇感

5.对于所有初次往来客户，无论大小，在初次会面后均应理解并记录对方的姓名，地址及联络方式，其外貌特性应尽快熟记，以便客人二次来企业后，有亲切感及重视感

6.如客人问询与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事且不可在自己不理解状况时，告诉客人错误答案

7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表达歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人

8、当客人离开时，应积极与之“再会，欢迎下次再来”等礼貌用语

9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘掉物品时,收好并告知该客户

10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理规定，不合理的应婉言拒绝

11、凡企业销售人员及其他有关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，企业将依情节做严厉处理

四、客户服务细则

1.客户意见调查及处理:所有客户日勺经销状况、储运、财务、仓库均应做实际理解，如客户对企业销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时处理处理，如有重大事件，应及时反馈至企业总经理处,以便及时处理

2.客户投诉A.客户质量投诉企业销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不管情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的有关票据、品名、规格、数量、等级、购置日期等予以登记备档，并必须告知有关部门立即查明原因对客户的I投诉理由进行确定，必要时总经理应协同有关部门主管一同前去客户处进行详细理解、调查并迅速做出对应的处理成果同步对所处理成果告诉客户征求客户的I满意，并进行追踪服务并做记录备份留档B,客户对非质量的投诉客户对销售人员或有关部门人员日勺销售服务态度，提出意见或进行投诉时应向总经理汇报,并据情节大小、向企业办公室提出上报及处理提议销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理成果告知客户

五、对客户投诉的有关处理措施a.

1.所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各有关部门，据实际状况对表内有关内容进行如实填报，并做出有关处理处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档b.2•所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉负责人日勺有关部门应对投诉及时作出对应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档

3.对客户投诉的有关内容的惩罚规定凡属于服务质量引起投诉的，经查实负责人予以通报批评，并据情节严重予以罚款100-200元/次，情节严重者予以解雇b.凡属于质量问题引起投诉的I,对有关负责人及部门除予以通报批评并据情节根据•《考核方案》予以惩罚，如情节十分严重，所导致后果恶劣，并没有悔改体现日勺，企业将予以解雇处理六.要货发货规定

1.各区域代理商、经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求，而企业无库存时，销售部应根据客户实际状况规定直接反馈至生产部,以便据情下单排产.2•如代理商、经销商为需货量较大且所需品种为企业目前尚未生产之技术产品,销售部应向客户索取所需产品资料尽快联络其他厂家

3、如代理商、经销商签订协议后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划交付企业总经理审批签认，告知生产部门确认并制定生产排产计划并按排下单生产

4.当客户或代理商、经销商规定留货,必须预留订金,留货时效为3日，并不得跨月留货（注:每月25日为财务结帐日）,如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后企业总经理审批签认,方可同意留货.如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报企业总经理审批确认,方可任何人不得私自留货，如经发现企业将对有关负责人予以100-200元的惩罚,情节严重者予以除名并扣发一种月薪资

5.任何人员不得私自对客户予以报价所有销售价格均按企业制定价格并由销售部人员报出，如遇私自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及有关负责人直接负责，企业将根据情节予以惩罚

6.销售部应于每月25日前对所有各点代理商、经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室

7、所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行七.货款管理措施

1.代理商、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留对应票据，有效保留原始票据

2.所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理3•往来亲密与企业常年合作，并具有相称实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可容许客户在签定书面保证后/呆证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在保证企业利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其他电汇单据件后，告知财务，财务以此件为准予以先提货

4、对于某些往来亲密H勺大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，容许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理同意签认，财务确认备档直至客户将所欠货款完全支付此担保结束注销售部出具的经济担保金额不得超过当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认A.销售档案的管理

1.所有与企业建立协议关系及大宗客户均应建立其独立档案

2、所有有关提货凭证，均应有复印件备份

3.应定期或不定期与代理商、各经销点联络做售后服务跟踪并对内容记录备档九.销售部操作程序1,为完善企业销售程序；整体操作运作规范，以实现企业统一管理特制定本操作程序2•所有销售订单、协议在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他规定3•开单员在接到订单后，须掌握仓库欧I存货状况，并在开单前将存货的状况告知客户,并在获得客户时承认后方可开单同步做好销售台帐记录4,开单员在开具单据时作到精确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章方可送之成品仓库发货员处组织发货5,遇库存产品不详时应由销售部开《装货告知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章

9、

6.所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头告知至成品车间主任，同步将有关书面材料及时提交生产部，协同处理处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章

10、

7、遇重大质量事故，则因由销售经理会同有关部门主管亲往处理处理，并将处理成果上报总经理处

11、

8、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货调货产品操作规程1调往其他企业时，应由该企业销售部首先将每批产品填具《调货计划告知单》，及产品《质检汇报》同步至需发企业销售部，并由总经理签认，销售部盖章后并回传后方可发货2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他有关票据至调入方，并由对方财务及销售签认回传3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后至调货方，对方销售及财务签认后回传十.销售部内务管理措施

1、销售人员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争执；

2.所有运做程序必须严格根据销售部操作程序运行；3,不得私自提供企业有关产品质检原则；

4.所有《销售协议》的I签定均必须根据协议管理规定实行执行；5,未经企业财务许可不得私自欠款发货；

6.对客户投诉必须做到百分之百的处理。