采购管理表格大全

采购管理袤格大全（完整版）S-001呆购外出衰机定到名称视格扬资系购厂家单伍计如数库存数条购数备注货日期NO:序号用途阐明会计采购主管备注:请于需求日前三日填写不单水和隹业费・009懵时采购申清单!/言时来购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购彤资品名数量申购原因审非匕意见:签名:日期:着・010条购订单条购订单条购申请部门申请日期单据号码供成厂商名称交货地点请购单号交货技术保议项次科号品名规格数量单伍单价总价日期及规定经女税前金额息经理同呆购部科氏合计税额意经理税后金额裹・011采购进度控制费条购进度控制表年月日序条购计如实际交货状况品名型号/视格订货量号单号交期日期数量日期数量日期数量备注X-012采购电话爱足底条购电话登5已表条购采购扬料数量/规格型规定序号供应商T更用部门果购入备注日期名称号交期裹・013物料订购鼠惟费扬科订购服傕表分类实际进料日订购料号供应商计划跟傕员数量单阶思价单号（规格）（编号）迸科日123订购日^-014到期末交货品料一览袤到期未交货品料一无表釜匏日期保双编号物料名称及规花数量单伍约定交货日期备注不单一式三㈱一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留系购主管存查JR-015采购订单进展状态一范表条购订单进展状态一览表扬订单状态物料科供应商一供应商二订入订单序扬型年单订接订接库备开托r^-y经号料名号/需单计单跟检受付茎单跟检受时数注蛤毕择亦编称描求伍如T次踪查入款择你踪查入款量H H人期期网逑量编议库议库员号和裹・016采购道踪堂圮裹条购踪登圮表情购单订购单验收报需交阶靖发收检Sn编保要保成货购曲到数日编数单金H数验名/号成H商HH H量期号量价额期量晴视商期及阶期期期形格格备注«-017交期控制表交期控制表预定请购请购扬品供应延迟数量单单价价验收日期交期日期单单号号名称供应商月日至月日日数备注盛・018未料检查日根森来料检查日报表年月日来料检查汇报汇总供应商检查批数不合格抗不良率•••n编制部同意费・002用料外出恭用料计划表材材材三月底四月五月六月七月料料料库存牝四根JR汇电扬科异常汇掖料号品名规格林置不良率不良原因供应商处理成果编号M-019不合格告知单编号填表日期交验日期年月日供应商扬科名称料号交验数量检查日期不合格告知单抽样数量检查成果不良情形及筒图处理意见经审检呈核理核验重检流程及不良记录改善对策主审填品管确认管核表M-020损失索赔告知书损失索赔告知书NO:企业:我司于日向贵企业系购4下列货品,因贵企业产品□品质不良□交期延返，导致玻司蒙受元损失，兹检附□损失计算表份；□品质检查汇报份；□我司客户索赔函复印不份，连同原果购会匏复印不我份，望贵企业予以原察赔偿，其赔偿金额，敌请贵企业同意□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺！______________有限企业条购部费・021比阶、双价足靠单比价、双价］已录单晶名日期年月日科号规格单伍厂商名称原词单阶议价后单价现阶后总阶付款条件交货日期交运方式备注承接人:至管:核准:供应商产品直接比价表\图纸编号:\产品名称:飞表日期:供益^名称项目\单伍扳价时间计算原材料单价成品重量税为报审价格采用MM见不条用X审核:拟制:费・023价格变勃康西汇报费阶格变动原因汇报表请购部门请购单编号品名规格数量供应商原单阶猊单阶价格圮录价格变动原因备注条购经理审核意犯总经理审核意见签名签名日期日期JR-024呆购成率汇息表扬科条购地区价格运送费用荻蹲成本付款条进口费件与名称国列供应商内销外销用金额方式内销外销方式JR-025呆购成率差异汇总底果购成本差异汇息表材料价格多种费用合计思成不合计材料数量差异差异差异名称估计实际估计实际估计实际%%%填表人:M-026采购成率比较衰布购成率比较表日期:项目车月上月卒年会计上年合计金额%金额%金额%金额%/呆E-TT辅助材料其他扬料采购费用文幽成军合计S-027供应商赘料一览费供应商资料一览表编名视计计计计已婚不月已婚M本月已婚本月已婚本月仓验收刘刘如xd号称格未入底结未入存底结未入底给未入皮结库前用用用用存存存量存量量存量存量存量量量*量量量注ru实全存量为半个月i计划用量2七月份m计划请购置，若购运时间为三个月，阳人须在皿月粉下订单S-003条购数量计划费条购数量计为表每日耗用数量:企业性质填表日期企业全称企业地址电话传真法人联络人E-MAIL网at资本息额产业类为交货方支月均产值管理人尻税为一般员工人数重要力口工设备及数量重要检测设备及数量重要供应产品生产周期日产能通过认证检查原阳业厂电镀原及1M-028供成商问卷圈查表供应商问卷调查表供应商称年调查项目内容理解程度状况月B项目口理解

1.您对开发部门样品确以流程与否理解？□不理解口祈求当面沟通理解材料2•您对我司开发部门认定之材料交货根据口理解零件规格及样品与否理解？□不理解确认口祈求当面泡通理解

3.您对开发部门承认4样品与否有1呆留，□有1呆留以作后续品质管理V用？□未保留口祈求当面沟通理解品质1•您对我司品管部质检查原由与措施与否口理解验收理解？□不理解管制口祈求当面沟通理解

2.

3.□可以

1.贵企业目前产量足以应付我司需求吗？□不可以□需设法弥补条购

2.你说

3.□理解

1.您对我司付款条件、手续与否理解？□不理解□祈求当面沟通理解请款

2.流程

3.□品管

1.您对品质有疑问时，会积极找哪一部门□开发或主管？□布购售后服务□思经理

2.

3.您对我司提双事项提议事项【注】本表由供应商填写M-029保方考察兄箫保方考察圮录表格编号企业名称，己录入/日期版不1负责人或联络人/电话:2地牡邮编:3企业成三时间（查法人资格/执照）:重要产品5职工人数6年产量/年产值（万元）7生产能力8样机/样品/样件生产周期9生产特点成知生产口流水线大量生产口单合生产口10重要生产设备齐全、良好口基本齐全、fSi可口不齐全口11国际原阳名称/编号国标名称/编号12行业原贝:!名称/编号企业原如名称/编号13工艺文献齐备口有一部分口没有口有检查机枸及检查人员，检测设备良好口14只有兼职检查人员，检测设备一般口无检查人员，检测设备现跳，需外保口15测度设备校准状况有计量室口所有委外部计量机枸口16重要客户（企业/行业）新产品开发能力能目行设计开发新产品口只能开发蔺林产品口17没有宫行开发能力口国际合作经验质是外资企业口是合资企业口18与外企业合作生产所有/部分产品口无对外合作经验口19职工培训状况常常、正视他进行口不常常开屣培训口与否通过产品或体系认证（详细内容）:20M-030合格供应商名目合格供应商名目供应商名称联络人手机号码电话号码传真号码核准审核制表囊・031保应商供货状况历史整兄着供应商供货状况历史登圮表供货名称分承包方名称序号林送月份交货期1W用圮录交货质量求恋5已录其他事项完毕欣议数量侬时完毕尚未完毕验收合格验收不会合格备注（份）数量（份）数黄格（就）率1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准审核制表费・032A级供应商交货基率状况一宽底A级供应商交货基本状况一览表分析日期供应商名称所属行业交货批数合格批数特果就数货迪就数交货评分序号制衰审核M-033供应商交货状况一览底供应商交货状况一览表分析期间供应商蔺称所属行业隼月日供应商编号是交货批次思交货数量合格率合格批数特系批数退货抗数检查交货计数计量最终料号石称规格交货量特检单号日期分析分析鉴定月B月日月日月H月日月日月B月B月日月日月B月B制襄:审核:费・034快愈商鼠除壁圮衰供应商跟踪登圮表表格编号:版本:不日存货I/L L/C装船舟告到入不日存货订购供应商申请开的5F船抵达库后思日期数量耗用期限日期吨日期日期日期日期存量费・004呆购预算费采购预算表制表部单伍单阶生产需卒月末上月末估计条估计条估计不估计支估计支日期供应商编号供应商毛称联络人跟踪内容跟踪成果记录入编制审核M-035常成商葬常处理联络单供应商异常处理联络单自E-mail:电话:如下材料，请分析其不良原因，养拟订防止纠正措施及改善计划期限料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象IQC主管检查员IQC至管检查员日期编号:日期编号:异常原因分析（供应商填写）确以分析确认分析:防止纠正措施及改善期限（供应商填写）临时对策永久对策审核:确认:审核:确以:改善完毕确认:核准:确认:核准确认:阐明

1.该告知就被鉴定疸收或尤其来用检查知向供应厂商发画

2.供应厂商应限期答复M-036快应商绩效考核分数理供应商绩效考核分数表条购材料评估分满分评比项目供应商A供应商B供应商C供应商D阶格15品质60交期交量10配合度10其他5是分备注M-037合格供成商费格取牌申布费合格供应商赞格取消申请表厂商名称代号供应品名取若理由中请部n申请人日期有关部门意见总经理意见生效日期OJR-038样品质寰评价表样品质量评阶表编号日期年月日地址供应商名称联络人电话/传真样品名称数量型号现格检测部门检测原妁检测结论检测汇报号野用于何种产品武用部门武用状况评价成果评价部门工程师主管经理签字日期费・039呆购审查底采购审查表条购型号技术资金采既数量单伍思价目现格指标预算内预算夕卜其他••••••合计金额适计供应商筌字验收入签字财务处签字条购验收过程一览表已签你双供应商验收计如验目前编号经本人保双已支付存在名称时间收时间状态你双号金额金额问题金额汇掖人汇报日期M-041检查汇报单检查汇扳单订单编号供成商验收日期入库单伍需求日期交货日期拒收不订品名视收货疸收数量件号厂牌单正单阶金额单未再交不交格数量数量现实状交量况合计打卡⑴2市佰拾下仟佰拾元整发票号码使用单伍用途备注n用量计如库庠存量购量购金额期支付封前欠付不期预算期存量采购资货款货款间金单伍元够品名称及现格仓库主管:验收人员:制单人尻:森・042枭购质it控制费来购质量控制表供应商交笏状况条购物品果购发货检查林检思抽质量A类不B类不C类不退货备注单号名称数量节匕数检率检率水平成品成品良品记泰审核:填写:森・043物料内容偏差处理一莫费扬料内容偏差处理一宽表圮录入圮录时间怵议编号供应商处理时间处理地点扬科内容偏差描逑（内容较多可以附表）重要争双点偏差处理经女人签字日期年月日签字日期年月日主管领导审就意见筌字日期年月日签字日期年月日M-044退货单退货单退货单任订购单号年月日订购单号编码品名规格单伍数量单价金额备注合计圮账人经女人库管M-045娈外加工计划表委外旗工计期表移科加工委外序号现格就*H日日H日日备注名称工程厂商S-046外保加工联络单外你加工联络单编号填表日期发货期限加工厂商材料编号材料名称力口工业引加工事项厂商生产部条购部森・047枭购结算计划果购结算计知部门抗行人日期序号结算项目结算金额收款单限资料付款方式备注表・048货金支幽C采购）计划资金支的，条购）计如填报部门用亍项目金额收款单伍有关资料付款方式计划期间单伍元单伍全称开户板行版行账号序号填掖人条购经理财务会签主管领导填掖时间:M-049预时歌申请毅预付款申请表申请部门申请人（□订金fSI未开发票）付款类匆□分牝交货鸳支款付款金额阐明条购经理审核财务部思经理:S-050采购入尻价格绩效比较衰条购入员绩效比较表单伍元5月进料金额（阶差）6月迸料金额（价差）7月迸料金额（价差）余购思金额果购尻个为金额5月迸料金额（阶差）6月迸料金额（价差）7月进料金额（价差）A条购员B条购员C采购尻D条购尻E采购员F采购员G条购贡审就:制衰人:S-005呆购申清单采购申请单请购请购交货单据部门日期他总号码扬科请购庠存需求需求数我术保双项次品名机格单低编号数量数量日期量及现定来购部门请购部门会登主管经次同意至管申请人阐明分单第一联某购单住［白）,第二联财会部（红）,第三联请购单住（蓝）OJR-006呆购变更审牝表编号申请日期年月H申请部门变更内容概逑原布购请购单编号原条购审牝表编号变更金额变更来购方式部门经理意见采财经本人意见条购经理急犯财务经理童见至管副思经理意见感经理意见牝复文号与否通过审批□是□否附件电话:SL-007采购开发周期衰条购开发周期表编号:修订日期部门:编制日期:规格品正常品新产品般少项次5n名备注来购周期果购周期采购周期来购数量规格品系指供应厂商备有该项零配件及移料之备用品，此项规格品须事先恰询厂说商，确认有备用品后蛤可根据现格品来购周期土来购日期进行来购；明正常品系指供应厂商无备有该项零配件及扬料文备用品，此项正常品须侬正常品事条购周期V系购日期迸行来购；项新产品系:指供应厂商无备有该项零配件及物料V规格品、正常品，此项新产品须根据新产品开发周期之采购日期进行采购新产品系;指供应厂商无备有该项零配件及扬科V机格品、正常品，此项新产品须根据新产品开发周期之采购日期进行来购新产品系指供应厂商无备有该项零配件及移料4规格品、正常品，此项新产品须根据新产品开发周期4采购日期迸行系购编制:审核:同意:表单编号:M-008请购单请购单请购单限请购日期年月5n名规格单伍数*需求日期日科号。