质量标准化检查整改方案模板

关于上报《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》的报告沁源县煤炭工业局10月30日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报，请审阅附件《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》山西汾西太岳煤业股份有限公司月日1031整改期限11月3日整改措施补充瓦斯抽采达标评判记录；每旬对抽采系统进行检查并做好记录

7、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头；监控缺少工程技术人员责任人及责任单位通风助理张太宏监控中心整改期限11月15日整改措施在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员

8、部分机电设备集中点消防灭火器不足责任人及责任单位通风助理张太宏通风科整改期限11月3日整改措施对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全

10、2103综采皮带机头喷雾水压不足；有部分隔爆水棚水量不足责任人及责任单位通风助理张太宏通风科整改期限11月3日整改措施检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因，查明原因后，采取措施保证水压充分；对隔爆水棚进行检查，水量不足的及时充水

11、无专项“一通三防“隐患排查记录；无通风系统立体示意图；无井下员工通风技能培训；从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平责任人及责任单位通风助理张太宏通风科整改期限11月10日整改措施制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录；绘制通风系统立体示意图；开展一次井下员工通风技能培训；招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位

六、地测防治水安全质量标准化

1、无矿井地测防治水跟踪管理制度责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月3日整改措施制定矿井地测防治水跟踪管理制度

2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月3日整改措施制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度

3、地测防治水技术规程无实施细则责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月3日整改措施制定地测防治水技术规程实施细则

4、各时期工作无会议记录责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限n月3日整改措施在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录

5、年度防治水工作计划未经批复责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限n月3日整改措施开展年度防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作

6、地测信息系统未与上级管理机构联网责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改措施地测信息系统尽快与上级管理机构联网、无专用仪器室7责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月5日整改措施建立专用仪器室

8、专业技术人员无证书联系有关机构，相关专业技术人员尽快取得有关证书

七、防治水安全质量标准化

1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限n月5日整改措施尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐

2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月5日整改措施建立完善井上、下水文地质观测原始记录本

3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月5日整改措施建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限H月5日整改措施建立水害分析预报表及水害预测图

5、未建立水文观测系统责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改措施尽快建立水文观测系统

6、矿井防治水中长期规划和年度防治水计划未经上级主管部门批复责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月5日整改措施科学合理编制矿井防治水中长期规划和年度防治水计划，并经上级主管部门批复

7、防治水工程结束后无验收、总结报告责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月5日整改措施补充相应的验收、总结报告

8、未建立水质化验分析系统责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月10日整改措施建立水质化3佥分析系统

9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月1日整改措施对井田范围所有水文钻孔进行检查，完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录

10、防隔水煤柱未审批责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月1日整改措施取得防隔水煤柱审批报告

11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月1日整改措施在安全费用计划中专项列出防治水费用

八、地质安全质量标准化

1、无矿井地质报告责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限期1月10日整改措施委托有资质部门制定矿井地质报告

2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限n月5日整改措施建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐

3、无井筒石门见煤点台帐责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改措施查阅相应资料，建立井筒石门见煤点台帐

4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月5日整改措施建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片

5、无采区分煤层底板等高线图，无采区水平地质切面图，无构造素描卡片或照片，无煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐，无地温、水文观测台帐，无正规的原始记录本，无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图，无经过首采区的勘探线剖面图，无井田主要地质素描图，无矿井实际充水图，无回风及运输水平地质切面图责任人及责任单位总工程师崔保青生技科防治水科整改期限11月5日整改措施建立和完善以下图纸及台帐，采区分煤层底板等高线图，采区水平地质切面图，构造素描卡片或照片，煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图,经过首采区的勘探线剖面图验成果台帐，地温、水文观测台帐，正规的原始记录本，矿井地，井田主要地质素描图，矿井实际充水图，回风及运输水平地质切面图

6、地质临时预报无图责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限n月10E整改措施补充地质临时预报图纸

九、测量安全质量标准化

1、测量控制系统不完善责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月5日整改措施完善测量控制系统

2、施工开口通知单制度执行不严责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月5日整改措施严格执行施工开口通知单制度

3、无正规的作业专业记录本且保管混乱，记录本不全责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月5日整改措施制定正规的作业专业记录本，由专人保管

4、应备的计算成果资料台帐不完善责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限n月5日整改措施完善计算成果资料台帐

5、无仪器、设备反映完好状态的卡片，未定期检验责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月5日整改措施建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片，定期进行检验

6、未建立岩移观测站责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月1日整改措施按相关要求建立岩移观测站

7、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月1日整改措施建立储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本

十、信息调度安全质量标准化

1、调度室负责人配备少一人责任人及责任单位生产矿长张凤满调度室整改期限11月5日整改措施按要求增加配备一名调度室负责人

2、无调度质量标准化建设年度工作计划责任人及责任单位生产矿长张凤满调度室整改期限11月5日整改措施制定调度质量标准化建设年度工作计划

3、无调度人员应急处理《矿长授权书》责任人及责任单位生产矿长张凤满调度室整改期限H月5日整改措施签订调度人员应急处理《矿长授权书》

4、交接班记录不准、不完善责任人及责任单位生产矿长张凤满调度室整改期限11月5日整改措施完善交接班记录

5、未建立文件收、发记录本责任人及责任单位生产矿长张凤满调度室整改期限11月5日整改措施建立文件收、发记录本

6、未安装井下工业环网；井下无移动通讯系统责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改措施尽快安装井下工业环网；安装井下移动通讯系统

十一、应急救援安全质量标准化

1、无常管理职责和应急状态下职责责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限11月5日整改措施补充制定日常管理职责和应急状态下职责

2、缺少四种制度责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限11月5日整改措施补充完善缺少的四种制度

3、无保密管理措施；无救援交通运输工具清单责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限11月5日整改措施制定保密管理措施；作出救援交通运输工具清单

4、未提供应急救援人才库资料完善应急救援人才库资料

5、未建立通畅的资金渠道责任人及责任单位矿长郝建生财务科整改期限11月5日整改措施建立通畅的资金渠道，保证救灾基金及时到位太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案

一、综采工作面安全质量标准化I、工作面地质及水文地质预报无10月份预报责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月3日整改措施对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出1月份工作面地质及水文地质预报

2、作业规程未及时组织复审责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月3日整改措施组织对所涉及的作业规程进行复审工作

3、工作面无支护分析处理记录责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月3日整改措施对工作面的支护情况进行分析，并作出记录

4、无现场安全确认记录责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全科综采队整改期限11月3日整改措施设计现场安全确认记录，并认真填写

5、工作面采空区悬顶超过规定

十二、地面设施安全质量标准化

1、部分管理制度内容不全责任人及责任单位矿长郝建生基建科整改期限11月5日整改措施健全管理制度内容

2、道路交叉口无安全警示标志责任人及责任单位矿长郝建生基建科整改期限n月5日整改措施在道路交叉口设置安全警示标志

3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品责任人及责任单位矿长郝建生基建科整改期限11月5日整改措施加强作业人员培训，所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品

4、办公楼消防设施不全责任人及责任单位矿长郝建生基建科整改期限11月5日整改措施办公楼增设灭火器

5、办公未实现信息化标）隹化；室内文明卫生差责任人及责任单位矿长郝建生基建科整改期限11月5日整改措施加快办公信息化标准化建设；室内卫生清扫干净

6、职工食堂未设置男女厕所责任人及责任单位矿长郝建生基建科整改期限n月5日整改措施尽快设置男女厕所

7、食品未48小时内留样监测责任人及责任单位矿长郝建生总务科整改期限11月5日整改措施食品48小时内留样监测

8、公寓内无电视、电话责任人及责任单位矿长郝建生总务科整改期限11月10B整改措施待我矿转入生产后，公寓内安设电视、电话

9、职工浴室无厕所、吸烟室责任人及责任单位矿长郝建生总务科整改期限11月1日整改措施尽快设置厕所、吸烟室

10、职工浴室无禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识责任人及责任单位矿长郝建生总务科整改期限11月5日整改措施在职工浴室设置禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识

11、瓦斯综合利用率不达要求责任人及责任单位矿长郝建生通风科整改期限11月5日整改措施研究制定瓦斯综合利用率达标方案

12、企业对职工着装，文明用语未统一标准责任人及责任单位矿长郝建生办公室整改期限11月5日整改措施加强职工文明用语培训，统一着装

十三、安全管理质量标准化

1、A类和B类安全管理人员文凭和职称不达要求制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实施方案,并组织实施

2、部分制度未制定责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限11月5日整改措施补充完善各项制度

3、未建立安全费用项目管理台帐责任人及责任单位矿长郝建生财务科整改期限11月5日整改措施建立安全费用项目管理台帐

4、未足额缴纳风险抵押金责任人及责任单位矿长郝建生财务科整改措施尽快按相关要求足额缴纳风险抵押金

5、隐患排查未实施“六步”治理责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限n月io日整改措施严格按照有关要求实施隐患排查“六步“治理

6、作业规程无会审意见，无审批签字，无复审责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月5日整改措施组织进行作业规程会审，签署意见，审批签字，进行复审

7、无安全质量标准化工作管理系统（软件）责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限11月5日整改措施安装安全质量标准化工作管理系统（软件）

8、培训基地师资、设备不达要求责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限11月5日整改措施按照有关要求培训基地配足专职教师，按要求购进设备

9、培训总结次数不达要求责任人及责任单位安全矿长张忠胜安全指挥中心整改期限11月5日整改措施按照要求每季至少进行一次培训工作总结

十四、职业健康安全质量标准化

1、机构组成人员不符合规定；专职管理人员少一名；制度未及时修订；各作业场所的工作时间未明确作出规定责任人及责任单位矿长郝建生劳资科整改期限11月5日整改措施按要求调整机构组成人员；配备足够的专职管理人员；及时修订各项制度；对各作业场所的工作时间明确作出规定

2、无专职职业危害因素监测人员，监测仪器配备少责任人及责任单位矿长郝建生劳资科整改措施设置专职职业危害因素监测人员，增加监测仪器

3、井下部分作业场所未设置警示标识责任人及责任单位矿长郝建生劳资科整改期限n月5日整改措施完善补充井下作业场所警示标识

4、未建立职业病防护设施运行台帐责任人及责任单位矿长郝建生劳资科整改期限11月5日整改措施建立职业病防护设施运行台帐

5、离岗人员未做职业健康检查责任人及责任单位矿长郝建生劳资科整改措施规范执行离岗人员职业健康检查制度

6、职业危害事故的应急救援预案内容不完善责任人及责任单位矿长郝建生劳资科整改期限11月5日整改措施完善职业危害事故的应急救援预案

7、未组织开展群众性职业健康监督检查活动责任人及责任单位矿长郝建生劳资科整改措施组织开展群众性职业健康监督检查活动责任人及责任单位生产矿长张凤满综采队整改期限11月3日整改措施严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定

6、工作面支架有两处偏差超规定责任人及责任单位生产矿长张凤满综采队整改期限11月3日整改措施严格按照规程将架，支架偏差符合相关规定

7、未建立健全变化管理工作制度责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月3日整改措施按照有关要求，建立健全变化管理工作制度

8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图责任人及责任单位总工程师崔保青通风科监控中心整改期限11月3日整改措施在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图

二、煤矿掘进安全质量标准化

1、工作面地质及水文地质预报无10月份责任人及责任单位总工程师崔保青防治水科整改期限11月3日整改措施对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报

2、作业场所无监测监控系统图责任人及责任单位总工程师崔保青监控中心整改期限11月3日整改措施在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图

3、作业规程无复审记录责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限n月3日整改措施组织对所涉及的作业规程进行复审工作

4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定责任人及责任单位生产矿长张凤满综掘队整改期限11月3日整改措施对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工

5、掘进作业点未设置水沟责任人及责任单位生产矿长张凤满综掘队整改期限11月3日整改措施在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅

6、未建立变化管理制度责任人及责任单位总工程师崔保青生技科整改期限11月3日整改措施按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作制度

7、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品责任人及责任单位通风助理张太宏通风科劳资科整改期限11月3日整改措施对存在漏风现象的风筒进行修补、更换要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品

三、机电安全质量标准化

1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月3日整改措施按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表

2、中央水泵房水泵防护罩不标）隹责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月3日整改措施按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩

3、中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月3日整改措施加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设

4、井下所有高压开关无保护整定责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月3日整改措施按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定

5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关,无法完成选择性漏电保护责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月1日整改措施加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关

6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月3日整改措施重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录

7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月4日整改措施补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录

8、无极绳绞车开关上煤尘多责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月3日整改措施对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘

四、运输安全质量标准化

1、运输系统图不规范责任人及责任单位生产矿长张凤满运输队整改期限11月3日整改措施重新规范绘制运输系统图

2、小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月1日整改措施安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置

3、无极绳绞车尾轮无安全罩责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限11月3日整改措施安装无极绳绞车尾轮安全罩

4、斜巷双钩提升未装备错码信号责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改措施及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置

5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改措施及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器

6、运输管理机构设置不明确责任人及责任单位生产矿长张凤满运输队整改期限11月3日整改措施重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员

7、运输设备选型和能力计算资料不完整责任人及责任单位机电矿长陈海龙机电科整改期限n月3日整改措施补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理

8、无运输年度安全装备投入计划责任人及责任单位生产矿长张凤满运输队整改期限n月5日整改措施制定运输年度安全装备投入计划

五、一通三防安全质量标准化

1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录责任人及责任单位总工程师崔保青通风科整改期限11月3日整改措施补充完善每月一次的通风系统审查记录

2、无每季至少组织一次反风设施检查记录责任人及责任单位总工程师崔保青通风科整改期限11月3日整改措施补充完善每季一次的反风设施检查记录

3、备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不产；未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验责任人及责任单位通风助理张太宏通风科整改期限11月5日整改措施对井下所有备用局扇实行挂牌管理；检查井下所有风筒接头，确保严密不漏风；按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验

4、永久风门无防撞装置；临时密闭有漏风责任人及责任单位通风助理张太宏通风科整改期限11月5日整改措施设置永久风门防撞装置；对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭

5、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施井下煤仓口无瓦斯防治措施；未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划责任人及责任单位通风助理张太宏通风科整改期限11月3日整改措施编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；制定井下煤仓口瓦斯防治措施；按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划

6、瓦斯抽采达标评判未见评判记录；无每句对抽采系统进行检查记录责任人及责任单位通风助理张太宏通风科。