局2024-2025年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

局年度预算执行及年预算安排情况汇报材料2024-20252024局2024年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料受局党委委托，向各位领导汇报XX局2024年度预算执行及2024年预算安排情况

一、2024年预算执行情况在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照三重一大制度，推动我局预算执行情况良好运行

（一）人员经费、公用经费预算执行情况全年人员经费预算XX万元，截至目前，已支出XX万元，预算执行率XX%,超预算列支进度XX%,原因为XX；公用经费预算XX万元，截至目前，已支出XX万元，预算执行率XX%

（二）项目经费预算执行情况全年项目经费预算XX万元，截至目前，已支出XX万元，预算执行率XX%其中XX建设预算XX万元，支出XX万元，预算执行率XX%；XX工作经费预算XX万元，支出XX万元，预算执行率XX%；XX费用目前暂未发生支出另需退还预算资金XX万元

（三）专项资金分配情况根据省XX《关于加强XX项目资金执行的通知》的文件要求，结合我局工作实际情况，分配用于XX项目XX万、XX项目XX万

二、四季度工作计划下一步，我局将结合年度预算目标，紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标重点做好以下工作

（一）剖析剩余资金情况分析资金使用过程中存在的问题及其原因，对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析，是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要，是转移支付安排不够合理，上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚，还是部分工作进行了调整优化等等，及时做好对接和总结，编制好资金使用情况表

（二）强化绩效自评自纠督促各科室、各部门单位通过对报送的支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，进一步增强绩效评价工作的约束力

（三）优化预算支出执行按照时间节点，实行挂图作战，对照上级有关工作要求，列出工作内容，合理制定资金支出明细，特别是XX建设、XX管理、XX普查3大方面，仍有大额预算资金未支出，局党委前期已召集相关业务处室分管人、负责人进行了提醒和约谈，对照工作需要，认真准备相关资料，拿出列支明细，有效提高财政资金管理水平和使用效益

三、2024年预算安排情况为进一步做好2024年度预算编制工作，局党委多次召开专题培训会，与各科室、各部门单位进行了充分沟通，要求根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，减少资金结转结余一是完善制度建设，凝聚同频”共识持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算处室和二级机构,确保每一笔资金花得安全、用得高效，有力地提升预算管理水平和实施效果二是前移绩效关口，实施精准规划认真做好预算评审、项目报批等事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，按照谁支出、谁负责的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，精准规划2024年度预算项目安排

三、健全评价机制，执行透明监督完善项目自评机制，对预算项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自我评估，定期对重大政策和项目的执行、实现的产出、取得的效益组织开展重点绩效评价，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进一步提高部门履职效能和服务管理质量重点项目绩效目标、自评结果将在局门户网站和公示栏上公开，接受监督

四、优化管理流程，推进常态内控不断优化预算管理流程和完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务紧密衔接将预算绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化，努力提高资金使用效益和政策实施效果，提升全局应急职能运行能力和效率支出XX预算。