安全生产风险分级管控管理制度范文

安全生产风险分级管控管理制度风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合风险分级管控清单12企业各类风险信息的集合5风险评价的范E风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司所有的作业活动和设备设施，包括规划、设计、建设、投产、运行等阶段；1常规和非常规作业活动；2事故及潜在的紧急情况；3所有进入作业场所人员的活动；4原材料、产品的运输和使用过程；5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；6工艺、设备、管理、人员等变更；7丢弃、废弃、拆除与处理；8气候、地质及环境影响等96工作程序和内容风险判定准则

6.1结合公司可接受风险实际，制定事故事件发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级风险等级判定应按从严从高原则风险点确定

6.2风险点划分原则

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2.1设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行操作及作业活动应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑风险点排查

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2.2风险点排查的内容组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好准备风险点排查的方法按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行危险源辨识

6.3危险源辨识的内容

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3.1采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响危险源辨识的方法

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3.2设备设施危险源辨识宜采用安全检查表分析法进行辨识，作业活SCL动危险源辨识宜采用作业危害分析法进行辨识，复杂的化工工艺，应JHA采用危险与可操作性分析法简称等方法进行辨识HAZOP7评价方法本公司采用分析作业活动风险等级，分析设备设施风JHA+LS SCL+LS险等级，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施分析法即工作危害分析是一种安全风险分析JHA JobHazard Analysis方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标分析法即安全检查表法是将一系列项目列出检SCL SafetyCheck List查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，经过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法检查项目能够包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面分析法即风险矩阵法该法是依据公司生产过程LS LikelihoodSeverity对某项工作或作业过程中风险出现的可能性、严重性、风险度三种判断风险要素演变状况的具体分析做出定量、定性的评价，包括事件发生的可能性L和事件后果的严重性以及与其对应的风险度风险度二事件发生的可S,R R能性事件后果的严重性LX S8重大风险确定原则以下情形为重大风险:文档仅供参考违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；1发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件2依然存在的；根据评估为重大危险源的储存场所；3GB18218运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场人及以上的；410经风险评价确定为最高级别风险的59控制措施控制措施内容

9.1根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施削减风险，将风险控制在能够接受的程度，预防事故的发生制定控制措施应考虑

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1.1控制措施的可行性；1控制措施的先进性；2控制措施的经济合理性；3企业的经营运行情况；4可靠的技术保证和服务5风险控制措施类别包括

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1.2工程技术措施；1管理措施；2个体防护措施；4应急处理措施5控制措施的制定应优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险评审

9.2风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审措施的可行性和有效性；1是否使风险降低至可接受风险；2是否产生新的危险源或危险有害因素；3是否已选定最佳的解决方案4重大危险源

9.3本公司现阶段不存在重大危险源若将来公司因生产环境或法律法规改变而出现重大危险源，则应根据重大危险源要求对本单位的重大危险源实施管理建立健全管理制度，完善重大危险源的管理档案确定科学合理的控制措施并落实责任人定期进行检测、评估、监控，并将报告存入档案应将重大危险源的有关信息告知从业人员，应有事故应急措施和应急预案，并适时改进和演练，演练应有计划和记录重大风险控制措施

9.4依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素冲击和撞击；1火灾和爆炸；2中毒、窒息和触电；3有毒有害物料、气体的泄露；4其它化学、物理性危害因素；5人机工程因素；6设备的腐蚀、缺陷；7对环境的可能影响等8需经过工程技术措施和或技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要经过工程技术措施，但需要制定新的文件程序或作业文件或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施对于某些重大风险，可同时采取上述规定的措施在确定重大风险时，应考虑有关法规、标准的要求；1风险发生的可能性和后果的严重性；2企业的声誉和社会关注程度等3经过风险评价结果，即风险度值的大小，将风险进行等级划分，确定重大R风险，按优先顺序控制治理，填写重大风险及控制措施清单并上报风险分级管控

9.5风险分级

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5.1选择风险矩阵法进行风险评价分级后，确定相应原则，将同一级别LS或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控风险分级管控的要求952风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施根据风险分级管控的基本原则，结合机构设置情况，本公司各级风险的管控层级分为公司级、车间部门级及岗位级三级进行管控编制风险分级管控清单

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5.3在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新10文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理，包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理文档仅供参考经过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者经过1增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改进；2涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制3度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处理能4力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力5得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工6作更有针对性12目标责任考核本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任1鼓励本单位广大员工人员对存在的未排查到位的风险点进行报告2安全生产科负责风险点报告的登记、汇总工作对接受的风险点报告，由安全生产管理人员进行调查核实，核实后3补充到风险点相关台账中给予在风险管控工作作出贡献的个人和部门的奖励应具备以下条件4

①属级及以上风险点的；3文档仅供参考

②在本单位组织风险点排查辨识中未发现的；

③报告人留有真实姓名和联系方式（）奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对从业人员月度、年度考5核中予以奖励（）风险分级管控责任部门和责任人应按规定的频次和要求进行风险6管控，发现问题和隐患及时整改，并按要求上报，每项不符合，扣部门或相关人员元5013持续改进评审

13.1每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价更新

13.2主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息（）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；1（）发生事故后，有对事故、事件或其它信息的新认识，对相关危险2源的再评价；（）组织机构发生重大调整；3（）补充新辨识出的危险源评价；4（）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整5沟通

3.1全面组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控的开展及1各项措施的落实；传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求；2组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级3管控与隐患排查体系实施方案》；组织全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，4并组织制定考核办法；保证两个体系建设及运行期间资源、经费投入的有效实施；5组织评审风险分级管控清单，并审定发布；6定期参加安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化7成果、健全档案，持续降低事故风险安全管理人员职责

3.2组织拟定满足公司实际运行状况的双重预防体系建设实施方案、风1险分级管控管理制度等体系文件、编制双重预防体系教育培训计划，风险评价准则，隐患排查治理计划等制度文件；组织开展公司双重预防体系教育培训，对全体员工分层次、分阶段2进行教育培训，记录、评估培训情况并对受训人员进行考核，汇总考核结果并按奖惩办法提交奖惩结果给财务人员；组织各部门按计划开展风险点排查、危险源辨识、风险评价等工作，3确定重大风险，汇总各部门风险分析结果并组织风险分级管控评审会议；组织风险告知培训，组织各部门对存在风险和职业病危害风险4文档仅供参考的工作场所区域设置风险警示标志、风险告知卡建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点清单进行调5整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点处于有效管控中各部门负责人职责

3.3按计划推进落实双重预防体系建设实施方案等体系文件的相关要求；1组织本部门员工配合公司双重预防体系教育培训，组织实施考核并2按奖惩办法提交奖惩结果给安全管理人员；组织开展本部门风险点排查、危险源辨识、风险评价等工作，汇总3风险分析结果提交给安全管理人员；组织本部门员工配合公司开展风险告知培训，落实存在风险和职业4病危害风险的工作场所区域按规定设置风险警示标志、风险告知卡；总经理和安全管理人员交办的其它工作5财务科职责

3.4制定双重预防体系建设安全经费使用计划，协助各部门做好经费的1提留和使用，保证专款专用并监督其合理使用；建立相应安全经费的使用台账，做好建设经费使用台账记录；2辅助双重预防体系领导小组建立符合公司运行情况的责任考核3制度;落实各部门开展风险分级管控建设责任考核，依照考核办法对4相应人员进行奖惩，做好奖惩记录员工职责

3.5熟悉掌握本岗位工艺安全信息，参与公司双重预防体系安全培训；1参与本岗位危险因素辨识，提交辨识结果；2知悉本岗位操作过程中存在的事故风险和安全控制措施；3执行公司关于风险分级管控和隐患排查治理其它相关工作44术语和定义风险1生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合可能性，是指事故事件发生的概率严重性，是指事故事件一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度风险二可能性严重性X可接受风险2根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险重大风险3发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型危险源4可能导致人身伤害和或健康损害和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类风险点5风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合危险源辨识6识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程风险评价7对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程风险分级8经过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级风险分级管控9按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式风险控制措施10企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段风险信息11。