QP110 采购控制程序 V1.2

文件编号:版本号QP

110、目的1采购控制的目的是通过对采购相关各过程的控制，确保持续稳定获得合格物料与服务

1.1采购对象包括生产性原物料，研发物料，固定资产，易耗品，实验室和办公用品采购

1.

2、范围2本程序适用于与公司业务开展相关的采购活动实施的控制LYSUN、定义3物料被采购的对象，包括生产物料（以下简称生产物料）和非生产物料；

3.1生产物料与生产直接相关且包含或包容于产品的物料，并根据属性不同分为

3.

1.1LYSUN类物料是指与产品性能和内在质量直接相关的材料，如试剂、化学品、片材、聚酯膜、玻纤、膜、A干燥剂、包装筒、铝箔袋，滤纸、吸管、采血针、机械加工件、注塑件、电子元器件、与产品直接接触的不干胶等类物料是指对产品性能与质量有较重要影响材料，如包装盒、其它不干胶、说明书、纸箱等B类物料是指对产品性能与质量没有明显影响的材料如自封袋、缠绕膜、护角、托盘等C非生产物料与产品质量没有必然联系或不包含于产品的物料，起辅助性或支持性作用的物料和

3.

1.2资产、职责4采购部负责采购业务的实施；采购资料管理；供应商的日常管理和考核；新供方开发；外包过程的

4.1发放和接收；采购技术规范批准研发部（含技术部）负责物料的技术验证；外包过程的提出，外包技术要求的制定；采购技术规范

4.2和标准制定质量部负责采购技术资料的审核和发放；来料检验和控制；对外包项目外包前、后的质量进行控制；

4.3供应商质量数据输出，主导供应商质量的管理质量部负责人负责供应商初审及年审结果的最终确定，合格供方名录的确认和批准

4.

4、工作流程5供应商选择原则生产物料的采购都应来自合格的供应商物料的供应商选择及评价参见

5.

1.QP100供应商评价、选择程序价格管理原则对于采购物料的价格，要遵循货比三家原则，并结合技术能力，质量控制水平和配合程度综

5.2合考量订单分配原则关键物料和需求较大的物料原则上都要求有家以上的合格供方订单分配比例根据品质，

5.32价格，交期，服务综合表现而有所倾向采购技术资料发放原则

5.4对于完全接受供方标准的标准件不发放采购技术规范

5.

4.1对于有专门要求的定制件

5.

4.2采购员需要在首次正式订单下达前向供应商提供生效的采购技术规范，并填写《采购资料外发登记表》，未生效采购技术规范的物料不得下达生产订单采购业务的实施

5.5生产物料

5.

5.

1.对于首次交易的合作方，采购部需与供应商签定《供货质量协议》对于长期稳定的且年交易金额较大的合a作方，双方签订年度合同对于业务额较少的合作方，双方签订单笔合同或订单采购部根据生产或备货计划编制采购订单，经过审批后下达给相应供应商采购部负责订单的追踪、反馈、b.异常问题的处理和账务作业为保证质量，供应商产品的变更（包括生产过程）必须及时通知本公司，具体见《质量供货协议》;C.非生产物料552采购部根据各部门通过审批的采购申请（研发物料，促销品，易耗品，备品备件，办公用品，固定资产等）进行采购采购资料的管理

5.6采购资料包括采购技术资料、供方选择评价表、供方年度考评表、采购订单、订货合同书、年度合同、质量投诉报告、供方报价单除采购技术资料和质量投诉报告由质量部归档管理外，其他资料由采购部归档管理供方管理

5.7合格供方日常管理

5.

7.1采购部根据供应商的供货质量数以及交货情况等，对合格供方的业务运行情况予以日常监督当发现采购品交付时，或交付后投入生产时达不到质量要求时（例如:投诉，重大的不合格,异常等），质量部以《供应商质量信息反馈单》的形式提供给采购，并由采购部向供方提出并跟踪限期整改（限期为质量部发出反馈单后个月内），并要求提供整改报告，质量部对整改报告进行审核，并对整改效果1进行确认,必要时可组织有关部门参与确认和评估合格供方年度管理

5.

7.2采购部负责在每年季度对供应商上一年度业务情况进行考核，具体参考《供应商评价、选1QP100择程序》、相关文件6供应商评价、选择程序QP

100、质量记录7《采购订单》

7.1QP110-RE-01《采购申购单》

7.2QP110-RE-02《采购资料外发登记表》

7.3QP110-RE-03《供应商质量信息反馈单》

7.4QP110-RE-04文件更改履历Document HistorySummary修改后版本或页码修更改概述生效日期改号Effective更改单编号Updated VersionOr Summaryof ChangesDatePage RevisionDCR RefV

1.2。