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版本号:文件编号QP070主管部门销售发放编号:有限公司XXXXXXXXX质量管理体系程序文件产品要求的确定及合同评审控制程序编制:日期:审核:日期:批准:日期2019发放范围XXXXX生效日期2019年XX月XX H目录序号章节名页码
7、目的1合同签订前,对每份销售合同进行评审，以确保准确地确定产品要求，理解顾客要求，实现同顾客达成意向完全一致的合同，保证本公司能够满足合同的要求、范围2适用于本公司承接的所有销售合同、订单的评审、职责
33.1销售部组织并主持销售合同（订单）的评审，负责将评审信息反馈给销售人员，销售人员负责与顾客联络、协调
3.2物流管理部、生产技术部、质量部、研发部参与合同（订单）的评审，并按合同要求组织生产、检验和交付、国外销售合同的评审
44.1销售的合同分为独家代理协议、供货协议和订单协议
4.
1.1当客户有价格、产品方面的特殊要求时，按
4.2进行评审；如审核不通过，则不进入下一流程；
4.
1.
21.2必要时，销售代表应根据合同格式文本与客户签定“独家代理协议”或“供货协议”，“独家代理协议”或“供货协议”应由销售部负责人签字认可；
4.
1.3当客户要求时，国际销售代表可以与客户签定“订单协议”，“订单协议”应由销售部负责人或国际销售代表签字认可；
4.2订单评审
1.
1.
12.销售部从客户处收到订单，从规格、包装、数量、交货期、交货地点、价格、结算方式等方面判断能否满足客户的要求，在订单正式实施前对订单进行评审
1.
1.2对常规订单（所订产品是本公司的成熟产品且公司的供货能力能够满足合同要求）的评审授权由销售负责人根据订单内容直接评审，并在订单上签名确认
1.
1.3以下情况，销售负责人可判断是否需要组织相关部门进行订单评审；如需要则评审记录应经相关部门代表签名确认并保存a）客户有特殊服务要求；例如订单所订产品有特殊检验项目（超出现有的各产品检验标准）或对产品批号有特殊需求等b）超出通常的交货周期或是短期内订单过于集中导致生产会超负荷；C）重大更改后的首次订单；重大更改涉及工艺更改、模具更改、原料更改、包装设计更改等；d）其他必要时，销售负责人应根据实际情况组织进行评审
4.
2.4订单评审的结果应确保a.订单中的各项要求和规定符合法律、法规的要求；b.订单中的各项要求和规定已明确并合理；c.对订单中的各项要求与顾客的理解达成一致；d.本公司具备完成订单的能力
5.3应保存合同评审或订单评审的相关记录
6.4合同或订单的修订
4.
4.1由区域销售代表根据与客户商谈的结果修订，并经部门负责人批准同意.
4.2当客户对订单有新的要求，或本公司的供货能力由于种种原因发生了改变，则需要进行订单的修订销售4代表应与客户协商，待确认了新的条件后再进行前述
4.4程序.国内销售合同的评审
55.1职责要求a.当地销售代表提供正确的订货确认单，由销售内勤审核是否填写正确各销售代表分区域每月20日向销售内勤提供下月销售预测，由销售内勤汇总后向生产计划部提供b.财务部销售会计审核订货确认单的价格及资信情况，把经审核确认的订货确认单通过电脑系统及时下推至仓库c.仓库负责配送发货，并完成相关单据的流转d.仓库根据月需求预计计划及时向生产计划反馈，适当调整成品库存情况，满足销售的需求e.生产计划根据销售部提供的销量预估，按约定的安全库存系数备成品库存，满足发货需求
5.2操作流程521订货确认单一式三联，销售部一联，财务部一联，销售代表一联留底522当地销售代表负责审核客户销售订单，保证订单各项要求填写准确、清晰523经当地销售经理审核的订单以传真件形式发至销售总部，订货产品代码、包装形式应以《国内销售产品目录》为准，若有特殊包装形式或要求应特别注明
5.
4.4超底价订货确认单需有销售部负责人或其授权人签字，然后将订单输入电脑系统
5.
4.5财务部通过电脑系统进行审核,财务部审核内容1）订货单价是否低于公司出货最底价，没有销售部负责人的同意不得签发低于公司底价的订单2）客户欠款金额在信用期限和额度内；3）订货的金额不能超过信用额度,不能发货给任何超过期限的客户；4）如果客户是现销客户，财务部必须确保客户将货款汇入本公司帐户内，公司出纳获悉款项到帐后，方可发货
5.
4.6生产计划部在电脑系统上掌握订单订货信息，根据现有库存情况安排生产
5.
4.7仓库在电脑系统上收到订单后24小时内备货完成发出货物，如无库存应立即将缺货信息反馈给生产计划部门，安排生产后发货
5.
4.8杭州市内送达客户时间为配送中心收到订单后24小时内，浙江省内，上海及江苏省为两个工作日，其他省份不超过7个工作日,若有特殊原因不能及时发货，应及时通知相关销售人员，以便向客户作解释529由仓库提供盖公司发货专用章的出库单，出库单一式3份，一联交财务，一联交客户，一联留仓库
5.
2.10销售部专人负责跟踪发货情况，每天将已发货及未发货的信息通知销售代表
5.
2.11由财务部每月向销售部提供销售部货物流向,应收帐款及还款清单，以便核实
6.相关文件
6.1《质量策划控制程序》（QP060）
6.2《顾客沟通程序》（QP170）
7.相关记录
7.1《评审记录》（QP010-RE-01）
8.更改履历文件修改履历修改后版本或页码修更改概述生效日期更改单编号改号V
1.22019。
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