包装制品有限公司双体系资料之风险分级管控体系之安全风险分级清单

安全风险分级清单作业步骤风险点（仓储物流作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型可能性严重风险风险等编号类型名称序号名称频次颜色性值级车速过快、不按指定路线行驶、仓储物流运输车辆进出驾驶员缺乏对公司内行人的关1车辆伤害16742低风险作业厂注、行人缺乏对车辆的关注仓储物流作指定地点停车车未停稳、未熄火、未拉手刹、低风险2车辆伤害16742业应急器材不全车速过快、叉臂外倾、超重、仓储物流车辆伤害，坍塌，3卸车货物超高影响视线，包装袋破16742低风险作业其他伤害损作业活动仓储物流作码垛、就位，数堆放散乱、堆放过高、堵塞通低风险14坍塌，其他伤害16742业量确认道，清点失误仓储物流作运输车辆驶出低风险5车辆驶离而未鸣笛、告知车辆伤害16742业仓储物流作工作人员操作失误，原料/产品低风险6清点检验其他伤害16742业质量不合格仓储物流作按规定放置物违规操作，物品堆放杂乱，堆低风险7物体打击16742业资放高度超过安全高度仓储物流作低风险8出入库核对工作人员操作失误其他伤害16742业作业步骤风险点（印刷机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄开车前条件确漏；灭火器材.、警示标示等缺印刷作业1认失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操印刷作业2主电源送电作人员技能不足；照明不足；1作业活动管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、印刷作业3切纸及印刷震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈检查设备运行油弟、清洗剂、化学物品危害印刷作业4情况操作人员健康印刷作业5LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级触电，机械伤害16742低风险触电，火灾，其他16742低风险伤害机械伤害.16742低风险火灾，机械伤害16742低风险低风险16742作业步骤风险点（分切机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄开机前条件确漏；灭火器材.、警示标示等缺分切作业1认失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操分切作业2主电源送电作人员技能不足；照明不足；1作业活动管理松懈违章操作，操作人员懈怠；分分切作业3分切及校对切异常，校对不准确违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错检查设备运行分切作业4误；超压、超温；设备声音异情况常等；照明不足；管理松懈运行中的监控出现故障及异常立即停机严禁分切作业5翻越安全栏杆LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级触电，机械伤害16742低风险触电，火灾，其他16742低风险伤害低风险其他伤害16742机械伤害，火灾16742低风险机械伤害，其他伤低风险16742害作业步骤风险点（电工作业）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称导辑有杂物或黏胶、模口周边有糊料和杂物、升温不足或过电工作业1清理检查升温高、操作工未检查清理即开机启动主电机，低速运转，熔融物料挤出，物料挤出后接操作人员违法操作规程，风量电工作业2通气泵打气，不稳定形成膜泡，然后开启风机1作业活动将膜泡管送入牵引辐，并沿牵引辑故障、人员违规操作手电工作业3导向辑直至卷部进入卷轴绕调整内、外、中电工作业4主电机转速电机过热，超载开启旋转按钮清理膜口和换网版时未用铜电工作业5使模头旋铲，清理速度过慢，违LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级触电，其他伤害16742低风险其他伤害16742低风险机械伤害16742低风险火灾，其他伤害16742低风险低风险其他伤害，灼烫16742作业步骤风险点（电工作业）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称转规操作进行厚度与宽度、内插薄膜的宽度和薄膜电工作业6操作人员违规操作横纵向的收缩率测量一切正常后，记录各温区温电工作业7度以及主机和操作人员违规操作牵引数据操作人员违规引膜，收卷速度过快，现场杂乱产生缠绕，换电工作业8收卷、换卷卷未实行双人操作停机，并关闭电工作业9电源、气泵后违反操作规程，作业不规范清理LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级其他伤害16742低风险其他伤害16742低风险物体打击，其他伤16742低风险害其他伤害16742低风险作业步骤风险点（检维修作业）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称检维修作制定检修计划1未制定检修计划业检维修作确定检修项目意外带电、设备未完全停机断2业状况电检维修作业选择培训人员未确定安全负责人和监护人，3检修人员技能不足未制定安全防范措施、照明不充足、停车后未经冷却进行维检维修作业4作业前准备1作业活动修、压力容器未经放空泄压登高无防患措施、阀门关闭不检维修作业5检修严、未使用防爆工具产生火花检维修作业工具等遗留在设备中、未按要6作业结束求调整设备参数检维修作7验收各种配置不全业LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级低风险其他伤害16742机械伤害，触电16742低风险低风险其他伤害16742机械伤害，触电，物体打击，其他伤16742低风险害其他伤害，触电，火灾，高处坠落16742低风险机械伤害，其他伤低风险16742害低风险其他伤害16742作业步骤风险点（临时用电作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型可能性严重风险风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级临时用电作编制临时用电方案中安全措施编制不完善；低风险1触电，火灾16742业方案工艺处理不彻底临时用电作临时用电前准电焊机等手持设备未连接漏电2触电，火灾16742低风险业备保护器，线路破损，接地不良，防爆区域非防爆电器线路等11临时用电作低风险3现场作业设备漏电、违章作业火灾，触电16742作业活动业临时用电作火灾,机械伤害，低风险4清理现场清理不全面16742业物体打击临时用电作机械伤害，物体打低风险5完工验收未验收16742业击，火灾作业步骤风险点（办公室作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型可能性严重风险风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级办公室作亮度不适合使人眼视力下降低风险1办公照明其他伤害16742业电路电器老化，漏电，湿手触使用电器、计触电,火灾淇他伤办公室作业2电伤害、电脑辐射，16742低风险算机害电脑感染病毒办公室作业上下楼梯与行上下楼梯或行走时，滑倒造成低风险3其他伤害167421作业活动走人员摔伤办公室作业长时间保持一种坐姿势会引发低风险4办公时间其他伤害16742疾病办公室作检查办公设备未定期检查，造成设备损坏低风险5机械伤害16742业办公室作业低风险6下班关门窗未关门窗发生被盗其他伤害16742作业步骤风险点（电工作业）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型可能性严重风险风险编号类型名称序号名称频次颜色性值等级违章操作，操作人员技能不作业设备流程足；未开具工作票证，违章操电工作业1触电，其他伤害16742低风险停机作，周围带电体漏电；照明不足；管理松懈执行挂牌验电未开具工作票证，违章操作，低风险电工作业2触电16742周围带电体漏电未开具工作票证，违章操作，电工作业3制定维修方案人员对现场情况了解不足，方触电，其他伤害16742低风险案错误操作人员技能不足；违章操作业活动作业完成确认1电工作业4作，周围带电体漏电；工具坠物体打击，触电16742低风险清理落；管理松懈解除操作牌供违章操作，周围带电体漏电；低风险电工作业5触电16742电管理松懈违章操作，操作人员技能不足；电工作业6设备试机违章操作，周围带电体漏电；机械伤害，触电16742低风险管理松懈违章操作，操作人员技能不足；电工作业7设备验收交接违章操作，周围带电体漏电；机械伤害，触电16742低风险管理松懈作业步骤风险点（注塑机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称导辑有杂物或黏胶、模口周边有糊料和杂物、升温不足或过注塑作业1清理检查升温高、操作工未检查清理即开机启动主电机，低速运转，熔融物料挤出，物料挤出后接操作人员违法操作规程，风量注塑作业2通气泵打气，不稳定形成膜泡，然后开启风机1作业活动将膜泡管送入牵引辐，并沿牵引辐故障、人员违规操作手注塑作业3导向辐直至卷部进入卷轴绕调整内、外、中注塑作业4主电机转速电机过热，超载开启旋转按钮清理膜□和换网版时未用铜注塑作业5使模头旋铲，清理速度过慢，违LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级触电，其他伤害16742低风险其他伤害16742低风险机械伤害16742低风险火灾，其他伤害16742低风险低风险其他伤害，灼烫16742作业步骤风险点（注塑机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称转规操作进行厚度与宽度、内插薄膜的宽度和薄膜注塑作业6操作人员违规操作横纵向的收缩率测量一切正常后，记录各温区温注塑作业7度以及主机和操作人员违规操作牵引数据操作人员违规引膜，收卷速度过快，现场杂乱产生缠绕，换注塑作业8收卷、换卷卷未实行双人操作停机，并关闭注塑作业9电源、气泵后违反操作规程，作业不规范清理LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级其他伤害16742低风险1其他伤害16742低风险物体打击，其他伤16742低风险害其他伤害16742低风险作业步骤风险点（空压机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门、法兰、液位计、安全阀、压力表等存在泄漏；液位、温度、压力连开车前条件确空压机作业1锁报警故障；灭火器材、警示认标示等缺失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操1作业活动空压机作业2主电源送电作人员技能不足；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；氨泄漏；电机、设备空压机作业3启动主机加载有异响、震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈检查设备压力、违章操作，操作人员懈怠；液空压机作温度、液位等位计、温度计、压力表显示错4业运行情况误；超压、超温；设备声音异常等；照明不LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级机械伤害，触电，16742低风险物体打击触电，火灾，其他16742低风险伤害机械伤害，触电16742低风险火灾,机械伤害，容器爆炸，物体打16742低风险击作业步骤风险点（空压机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称足；管理松懈LEC法事故类型可能性严重性风险风险等频次颜色值级作业步骤风险点（破碎机）LEC法（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型可能性严重性风险风险编号类型名称序号名称频次颜色值等级检查运行前是操作人员违规操作，未按规定物体打击，其他伤破碎机作业1否将检查孔关16742低风险检查到位害闭破碎机作业加载过快或过操作人员违规操作，加载过快低风险2灼烫16742载造成过载破碎机作业操作人员违规操作，未停止总物体打击，其他伤低风险3故障处理16742电源进行故障处理害操作人员违规操作，轴承出现加载过程中的1作业活动破碎机作业4杂音，温度过高继续运行灼烫，其他伤害16742低风险监护运行中各保护操作人员违规操作，保护装置机械伤害，其他伤破碎机作业5装置的检查16742低风险不完好或未投入害破碎机作业保证现场照明照明不足造成人员检杳不到位低风险6其他伤害16742或存在差错破碎机作业操作人员违规操作，未按规定低风险7停止设备其他伤害16742步骤合理停机作业步骤风险点（混料机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄开车前条件确漏；灭火器材.、警示标示等缺混料机作业1认失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操混料机作业2主电源送电作人员技能不足；照明不足；管理松懈1作业活动违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、混料机作业3启动主机加载震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错检查设备运行混料机作业4误；超压、超温；设备声音异情况常等；照明不足；管理松懈LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级机械伤害，触电16742低风险触电，火灾，其低风16742他伤害1险机械伤害，触电16742低风险机械伤害，火灾16742低风险作业步骤风险点（胶印机）（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称违章操作，操作人员懈怠；设备设施、管线、阀门等存在泄开车前条件确漏；灭火器材.、警示标示等缺胶印机作业1认失或损坏；人员个体防护不到位；照明不足；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；短路，违规操作，操胶印机作业2主电源送电作人员技能不足；照明不足；管理松懈1作业活动违章操作，操作人员懈怠；设备漏电；电机、设备有异响、胶印机作业3启动主机加载震动；加载过快；设备漏电；设备有异响、震动；管理松懈违章操作，操作人员懈怠；液位计、温度计、压力表显示错检查设备运行胶印机作业4误；超压、超温；设备声音异情况常等；照明不足；管理松懈LEC法事故类型可能性严重性风险风险频次颜色值等级机械伤害，触电16742低风险触电，火灾，其低风16742他伤害1险机械伤害，触电16742低风险火灾，机械伤害16742低风险。