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公司XX年度经营计划202X年月202X12,生产成本控制
6.2单位万元时间年度目标月度分解项目年年同比月月月月月月月月月月月月20202021123456789101112直接人工物料耗费水电燃动费用辅料耗料变动制造费用预算金额（万序号项目名称项目目的项目措施验收标准完成时间责任部门元）//合计金额//.设备检修维护计划64序号检修项目检修时间预算金额（万元）责任部门合计金额/安全技术措施
6.
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1.序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/反事故措施
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2.序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/安全教育培训计划
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3.序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额安全演练计划
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4.序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门合计金额/配置计划
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5.,人力资源关键指标
7.1时间年度目标月度分解项目年年同比月月月月月月月月月月月月20202021123456789101112人均利润（净利润/总人数）人事费用率（总人工成本/主营业务收入）销售人员劳产率（主营业务收入/销售人员数量）生产人员劳产率（主营业务收入/生产人员数量）离职率[离职人数/（期初人数+期末人数）/2].定编定员与用工需求计划
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4.
218.22,人工成本（薪酬类）计划
7.3单位万元时间年度目标月度分解项目年年同比月月月月月月月月月月月月20202021123456789101112工资直接生社保产人员福利合计工资销售人社保员福利合计工资管理人社保福利员合计.培训计划74培训分级培训类型培训名称培训内容培训对象培训时间费用预算组织部门•各部门重点工作计划8部门序号工作项目名称具体措施完成时间.年度重点经营指标1单位万元时间年度目标月度分解项目年年同比月月月月月月月月月月月月20202021123456789101112总收入效益目标净利润销量目标安全目标生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故.销售计划（销售结构）2单位万元年度目标月度分解类型类别型号年年月月月月月月月月月20202021同比月23456789月月1211011产品A系列X产品B在产产品C产品Y系列产品D♦♦・•••产品A\系列产品新品B产品销售C系列W•••收益预算计划
3.单位万元时间年度目标月度分解项目年年同比月月月月月月月月月月月月20202021123456789101112
一、营业总收入主营业务收入其他业务收入
二、营业总成本其中营业成本其中主营业务成本直接材料成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益
三、营业利润力口营业外收入减营业外支出
四、利润总额减所得税费用
五、净利润营运指标毛利率存货周转率应收款周转率研发规划
4.设计开发试制试验小批验证类型类别型号量产止止止预留再次小批起起起产品A系列X产品B新研UU产品C发Y系列产品D••••••产品A系列V产品产品改B产品进C系歹W|J♦♦♦.采购降本计划5单位万元时间年度目标月度分解项目年年同比月月月月月月月月月月月月20202021123456789101112采购量采购费用物资A平均单价采购量采购费用物资B平均单价采购量•••采购费用平均单价采购量物资采购费用n平均单价.生产计划6,产量规划
6.1年度目标月度分解类型类别型号年年月月月月月月月月月20202021同比月23456789月月1211011产品A系列X产品B在产产品C产品Y系列产品D♦♦♦•••产品A\系列产品新品B产品销售C■系列•••。
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