「转」物资采购内控管理

物资采购内控管理物资申购流程1目的明确物资申购流程，加强各物资需求部门的协作与沟通，防止呆滞物料产生造成公司财产损失2范围本管理办法适用于gzgs生产A3生产用原辅料及包装材料的申购

3.1生产部根据每月zz日下达的生产计划、生产进度提交物料需求计划表至采购部；采购部根据生产部提供的生产配方及生产计划、生产进度要求执行物料采购

3.2未列入生产配方管理的辅助生产用物料申购，由使用部门填报《物资申购单》并经申购部门负责人审批签字后提交采购部

4.3采购部在收到生产计划和《物资申购单》后，于每月zs日前制订物料采购计划单，经采购部负责人签字，生产AZJL审批确认后交采购员采购

4.4采购计划流程图流程部门责任人完成时间_库存报表、当期生产物料申领部门计划专员、库管员每月15日前还施物料最物料申领部门计划专员、库管员每月18日前物料中或单、请购单一生产计划生产部门计划专员、负责人每月球日前采购计划采购部采购管理科长每月ZS日前复核及审批采购部门采购、生产AZJL每月ZH日前采购根据生产计划单采购部门采购员所要求的时间到上狼芽棒审计

4.5采购计划单审批流程流程部门责任人完成时间采购计划单.制定采购部责任人每月日前采购计划单复核采购科长采购科长每月及日前采购部采购部长每月ZG日前采购计划单审核______1▼运樨碎葡计生产A生产AZJL采购计划单审批4药材的申购

4.1生产部根据每月zz日下达的生产计划、生产进度提交物料需求计划表至采购部；采购部根据生产部提供的生产配方及生产计划、生产进度制订物料采购计划

4.2采购部将经生产AZJL审批后的物料采购计划单呈报集采办，由集采办统一招标采购

4.3采购部接集采办下发的中标供应商通知，联系并要求供应商送货；并办理来货验收入库、合同签订、开票、付款申请等等相关事宜

4.4采购计划流程图（略）

4.5药材采购计划审批流程图（略）5辅助生产物资的申购

5.1办公用品、卫生用品、劳保用品、化学试剂、玻璃制品等的申购每月zz日前，各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期办公用品、卫生用品、化学试剂、劳保用品、生产低耗的申购需求单提交采购部采购管理科，逾期不报则视为无申购，如遇特殊或加急情况须由XX制药生产AZJL签字后方可办理

5.

1.2仓储管理科科长在15日前将物料库存报表交采购部

5.

1.3采购部采购管理科根据物料库存报表及各物料使用科室/车间/部门的申购单,于每月zs日前制订物料采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购

5.2对照品、实验用品等的申购

5.

3.1每月zz日前，各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期对照品、实验用品等的申购需求单提交采购部采购管理科

5.

2.2采购部采购管理科根据收到各物料使用科室/车间/部门的申购单，于每月zs日前制订物料采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购

5.3易制毒、剧毒品请购

5.

3.1各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的易制毒、剧毒品的申购需求单在使用前60天（N60天）提交采购部采购管理科

5.

3.2采购部采购管理科收到各物料使用科室/车间/部门的申购单后，立即制订采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购

5.

4.3采购员根据审批后的采购计划，与供应商签订采购合同，根据采购合同办理易制毒化学品购买备案证明，经公安机关审核批准后交采购员执行采购，并将备案证明打印归档

5.4统购物资的申购（工业盐、柴油）

5.

4.1使用部门必须在每年11月30日前将次年工业盐和柴油的全年预估用量报至采购部，对次年预计使用量较大的需求时间进行预估及说明

5.

4.2统购物资须提前7个工作日进行申购，若遇特殊情况需提前14个工作日进行申购

5.

4.3采购部采购管理科收到申购单后，立即制订采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购6附表-1物料申购计划表-2辅助生产物资申购表-3临时物资请购单主要是对供应商的考察，进而推出产品质量的稳定性供应商考察报告表供应商名称所供物料考察时间考察人员:项目内容标准实际情况有文件化的公司政策，并且比较完善管理层有定期评定品质体系的适合性和有管理职责效性管理层有完善的品质评审记录品管组织健全，有品质保证经理和管理者代表有文化的品质保证体系，结构比较完善体系的完善性企业组织结构比较合理，各岗位职责明确体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行能通过管理评审及内审发现体系运行中的体系运作的有效性问题并采取纠正和预防措施员工参与体系的自学性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高品质保证体系文件完整，且能随时根据实际情况修体系体系文件和品质记改，受控文件得到很好的管理录的完整性和可靠品质记录齐全、清楚，能反映实际的工作性情况能主动收集来自公司内各部门及用户的信息，专门部门进行分析并及时传达给有关品质信息的分析与人员，经常召开品质分析会，进行品质改传递进措施，重要信息提交管理评审全体员工参与品质活动的自觉性很高，能在本职工作中贯彻品质方针，领导全员品质意识和品质教育开展层常组织对全员进行品质意识的教育培训有一套完整的合同评审制度，并严格依照评审制度执行，接受订单后绝大部分能满足合同的要求合同评审对客户的要求保证满足其功能、环保条件、客户要求安全及可靠性评审记录完整、清楚，各方面的情况都准评审记录备充分有自行设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度设计控制设计开发能力任何客户规定的要求都以考虑制定了严格的安全性、功能特性和接收标准有一套完整的文件、资料、图纸（包括外管理制度来资料）的管理制度，且能严格贯彻实施受控文件有清单，收发有记录，集中或分散保管有清单和专柜，现场均能使用文件的收发与保管到最新有效的文件版本文件与资料控制受控文件的更改由原审批部门审批后发放新版文件，收回旧版文件，执行非常严格文件更改现场使用的文件均有最新有效版本，需要现场使用情况使用或了解文件的人都可以看到或使用所需文件高效的管理制度，如对采购物料按ABC分类管理，对不同的供应商有针对性的管理管理程序或办法控制方法有一套严格的进货检验与试验控制制度，检验人员、设备及检验试验规程正规，设采购管理进货检验与试验备很精密对供应商有一套完整的调查、评估、选择和控制办法，且严格实施，物料均向合格供应商的管理供应商采购顾客提供产品的验提供的产品有完整验证手续，并及时将验证证结果反馈给顾客顾客提供的产品有比一般产品更严格的保顾客提供产品的保管措施，储存环境较好，维护与保养措施顾客提供产管受到重视品的管理丢失损坏顾客提供的产品或不适用的产品，有详细的记录与报告，并有严格的纠丢失损坏不使用的处理正和预防措施，可追溯原因，且极少出现类似情况在进货检验时，厂商应有规范的标识，检验前后不同时段合格与否均有不同标识，进货标识同一批次出现问题能根据标识及时追溯到有关责任部门及责任人产品的标识与可追溯性在生产过程中，有严格的制程标识，制程检验控制点均应在标识上有记录，在产品制程标识入库前，可根据标识及时追溯到有关责任人员在产品交付客户前，保管贮存条件及交付保管与交付标识方式有严格标识，追溯十分方便产品安装人、安装条件、环境、时间、安安装标识装方法等均有完整标识有一套正规的现场管理办法，如自检、首检、互检、巡检制度，有下一道工序客户现场管理的观念主要工序均有简洁而实效的作业指导书或生产工艺或作业指工作规程书，现场文件均受到控制导能分清关键与特殊工序，并对其工艺参数进行严格监控，工人经过严格培训考关键或特殊工序的核才上岗，设备、量具很精确控制有专门的生产技术人员对生产工艺和生产生产改善流程进行研究分析与改进，提高效率成批生产的产品均有标识，能追溯到有关生产管理生产标识管理责任人有一整套完整的不合格品控制办法，根据不同情况由不同的部门、人员对不合格品不合格品的控制进行标识、隔离、记录、评审和处理有一套完整的设备管理办法，从采购、操生产设备的维护与作、维护和保养均受到有效控制，不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完保养好状态生产环境清洁、整齐、有序，完全按“5S”生产环境要求动作技术熟练，重视产品品质，责任心强，关生产人员素质心公司工作和信誉有专职健全的检验部门，职责明确有专职的检验人员，能力强，技术水平高，责组织结构与人员任心重检验与试验有各种材料•、半成品、成品的检验规程、检验依据的文件检验标准和技术规范，并严格实施执行主要检验设备、仪器、仪表齐全，且都处检验与试验设备于完好状态，按期进行自校或委外校准主要检验过程得到严格控制，如每批测试检验过程前检查仪器设备，检验员严格按文件操作，检验结果由专人校核等检验环境良好，无灰尘、电磁、振动检验环境等影响，场地仪器设备整洁干净检验、试验设备、仪器仪表、量具等检验设备的校准均按期校准，能保持要求的精度检验记录齐全、完整、清楚、追溯检验记录成品检验比较严格，在进货检验、工序检验合格的基础上进行成品检验，合格成品检验才放行，提供本公司的成品检验严格有一套完整的制度，对顾客的意见、抱怨，产品制程中的不合格以及其他不规纠正和预范的工作均进行分析原因、纠正改善和预防措施防，消除潜在原因，并加以监督和控制有出入库的管理制度或办法，进货有待验区，合格区、待处理品区与不良品有不同的处理办法，账物卡能保持一致，有货仓管理定期的盘点措施，物料摆放均按“5S”的要求贮存条件符合贮存的要求，在规定的存放时间里不会变质，能做到防火、防水、包装贮存保防压、防盗、防腐、防变质等情况管交付贮存条件温度、温度、光照、环境、整理等都受到一定的控制包装品按包装设计、包装规范进行包装，包装箱标识清楚，特殊包装有一定的包装与防护防护措施，如防锈、防静电、防震、防压等交付能按合同要求的期限、交付条件交货无论是内部品质记录还是提供给本公司的品质记录，均很完整、齐全、清楚，品质记录记录与实际相符，且查找十分方便在明确的需求前提下，制定出一套完培训计划整实用的培训计划，包括年度、季度和月度计划对各主要工作岗位均按计划实施培训，并通过考核的方式了解受训人掌握情培训实施及考核培训况，合格方可上岗，培训记录完整清楚通过培训，新进人员都能胜任工作，老员工比以前工作更为出色，并为公司开培训业绩发新产品、采用新技术、操作新设备做好准备对顾客有良好的服务，主动调查顾客的服务需求，并主动尽力实施；客户有抱售后服务怨能及时纠正改善和预防，并能将信息及时反馈给顾客，顾客投诉非常少重视改善流程、提高效率、开源节流、品质与价格降低成本，因此产品售价能稳中有降品质与成本控制有对降低成本的关键因素进行分析的分析与改善机制机制-END-。