药品、器械、耗材采购程序

药品、器械、耗材采购程序

一、首先由临床科室主任按照临床使用情况提前提交签字后的药品、器械、耗材（含名称、规格、数量、厂家）采购申请清单，报分管院长按照常用目录的使用情况和急需单品报备情况初审同意，特殊情况由分管院长报药事会根据医院周清单、月规划用药讨论决定

二、凡申请采购的新、特药品、器械、耗材，需经药事委员会集中讨论同意并签字才可生效，财务科作为报销凭证备查，凡走捷径者，医院任何人无权结算费用

三、财务科主任负责对药事委员会确认购进药品、器械、耗材每个单位或者产品进行议价和定价，再上报分管院长、董事长确认后才作为结算依据

四、分管院长、董事长审核后签字确认，通知药剂科主任药剂科主任收到通知后确认其销售资格，并签定供货协议或合同附属医院年月日202*410。