连锁总部GSP质量管理职责

标题信息部的职责编号TRLS-QD-008-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称信息部

2.直属上级公司总经理

3.直属下级各连锁店

4、岗位职责:

4.1负责对公司软硬件的安装、测试及网络维护

4.2负责公司系统数据库管理和数据备份

4.3负责培训、指导相关岗位人员使用操作系统

4.4负责系统程序的运行及维护管理

4.5负责系统网络以及数据的安全管理

4.6负责系统日志的完整性

4.7建立系统硬件和软件管理档案

4.8对部门因工作需要安装其他软件进行审核

4.9对公司各部门计算机使用情况做不定期检查，防止员工将来历不明的软盘、光盘、U盘等带入公司使用

4.10在质管部门审核计算机操作系统权限后,负责对权限的开通、收回，并对各岗位人员的权限使用情况监督、检查标题总经理的质量职责编号TRLS-QD-009-2013起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称总经理

2.直属上级股东会执行董事

3.直属下级副总经理各部门负责人

4、岗位职责

4.1坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行国家有关药品监督管理的法律、法规及行政规章加强公司质量管理工作，对公司的质量管理工作负全面领导责任

4.2主持制定公司质量方针、目标和质量工作发展规划

4.2负责处理药品质量查询，对反映的质量问题应填写“质量查询记录表”，及时查出原因，迅速予以答复、解决

4.3收集保管好本部门的质量资料、档案，督促各部门、岗位做好各种台帐、记录，保证各项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性

4.4协助质管部经理组织质量分析会并做好记录参与每季度的质量工作考核、每年的质量体系内审、合格供货方评审工作

4.5协助质量事故或质量查询、投诉的调查、处理及报告负责经营过程中可疑药品的质量确认、处理、控制

4.66有权制止不符合标准规定的药品的购进和销售，负责质量信息的编制、整理、下传、收集、处理、归档

4.7定期收集和分析药品质量信息，按规定要求填报质量信息报表负责质量不合格药品报损前的审核及报废药品处理的监督工作

4.88负责指导监督门店人员按药品性能合理保管和储存负责公司计量器具的管理工作

4.9协助行政部开展药品知识、业务技术等的培训工作，负责药学服务技术咨询和驻店药师的管理标题质管部验收员的质量职责编号:TRLS-QD-013-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称验收员

2.直属上级质管部经理

3.直属下级无

4、岗位职责

4.1及时准确完成购进药品和配送退回药品的质量检查验收工作，确保入库药品质量

4.2负责按药品法定标准和购货合同规定的质量条款逐批、逐项进行验收

1.3严格按规定的抽样数量、验收方法、判断标准进行验收，重点验收标识、外观质量和包装质量对配送退回、近效期、进口药品等应加强验收

1.4对验收合格的药品填写“药品验收（入库）通知单”，与保管员办理交接手续对验收不合格药品应及时填写“药品拒收通知单”，报质管部确认后通知采购部门，并做好不合格药品的隔离工作

1.5规范填写验收记录，字迹清楚、内容真实、项目齐全，批号、数量准确，并签章负责，按规定保存备查

1.6自觉学习药品业务知识，努力提高验收工作水平

1.7验收中发现的包装标识不规范情况应及时上报给质管部，每季度定期将验收情况填写“药品质量信息报表”上报质管部

1.8药品验收合格的须在入库存的付款凭证上签章，并在随货联上签字未经验收员验收或未经验收员在收货凭证上签名的药品不得入帐

4.9妥善管理验收原始凭证，装订成册归档，验收记录按照规定保存

5.10负责中药标本的收集、保管和养护，建立记录标题储运部收货员的质量职责编号TRLS-QD-014-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称收货员

2.直属上级储运部经理

3.直属下级无

4、岗位职责

4.1负责公司购进药品、配送退回药品的收货工作

4.2把好药品收货质量，保证药品数量准确，外观性状与包装质量符合规定要求，防止不合格药品和假劣药品进入本公司；

4.3药品到货时，应根据采购订单和供货单位随货同行单，或采购部开具的销售退回凭证进行收货，检查品名、批号、数量、运输方式、运输时限等，并做好收货记录；

4.4对货与单不符、包装破损、潮湿、污染或标志不模糊不清等情况，应拒收并报质管部;对超过运输时限的到货药品，应及时与供货商取得联系进行沟通，查实无药品质量问题方可收货；对运输温度、运输方式不符合要求的到货药品，应拒收；

4.5将签收的药品整齐存放在待验区，购进药品与配送退回药品应分开存放，并及时通知验收员进行验收，待验收员验收后，协助保管员将药品移入相应的储存库区标题采购部经理的质量职责编号TRLS-QD-015-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称采购部经理

2.直属上级总经理

3.直属下级采购员

4.岗位职责

4.1确保从合法的供货单位购进合法和质量可靠的药品，根据销售和市场情况有计划地采购，努力降低进货成本和资金占用，合理控制库存结构，满足顾客需求

4.2负责择优选择合法的和质量信誉高的供货企业，签定质量协议，明确购销合同中的质量条款，负责建立合格供货方档案和目录

1.13负责根据市场需求制定采购计划，采购计划应会同质管部门一起审定，并按采购计划实施采购，建立采购记录

4.4负责每月或每季对销售排行、库存结构、资金占用、滞销商品汰换及其商品毛利贡献率的分析评估，提出分析报告；

4.5负责新产品引进、首营产品索证，填报首营审批表，报质管部、质量副总审批负责每月初确定门店拟推荐产品目录、促销计划表，并予以落实、评估积极与供应商合作落实促销措施、做好终端维护，满足市场需求月定期盘点核查，每月对商品销售进行排序分析购进药品有合法凭证，做好采购记录，并做到票帐货相符，记录按规定保存

4.5负责与供应商签订购货合同，并与其明确质量条款或签定注明有效期限的质量保证协议在采购验收记录上签名确认

4.6负责汇总分析各门店要货计划，并对各门店要货计划开单、调拨配送，开票操作时要注意选对货品的产地和批号，将退货的发生减少到最低限度停售待查的货品不得开票,以确保配送药品的质量

4.7负责门店退换货以及储运部购进退出商品的处理，负责商品进、出、退换等（计算机）帐务处理负责商品的退换、货款结算的对帐和申请工作，建立供货单位客户档案

4.8掌握购销过程中的质量动态，及时反馈信息，每年年初会同质管部门开展进货质量评审，筛选合格供货方

4.9密切注意市场动态和政府政策导向，负责商品的物价管理，并依据经营分析结果,提出促销组合方案，报经理审批实施

4.1010负责门店应收、供应商应付款的对帐，会同财务部拟定结算计划上报审批，协助财务部完成内外结算

4.11供货单位委托药品运输的，提前向供货单位索取运输信息，并及时传递反馈给储运部收货人员，确保药品收货符合质量要求

4.12采购药品向供货单位索取发票，发票列明药品通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等，不能全部列明的，需附《销售货物或者提供应税劳务清单》，清单要使用防伪税控系统开具，发票要加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码，发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应

4.11自觉学习药品业务知识，提高养护工作技能定期进行养护情况的统计分析，摸索规律,提供养护分析报告对重点养护品种应积极开展养护科研工作，考察其稳定性标题保管员的质量职责编号TRLS-QD-019-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称保管员

2.直属上级储运部经理

3.直属下级无

4.岗位职责

4.1确保在库药品的数量和质量，确保在库药品的合理分类和温湿度控制，能根据药品的性质采取有效的保管措施

4.2认真执行公司有关药品储存保管的质量管理制度和质量工作程序，保证在库药品的储存质量，对仓储管理过程中的药品质量负主要责任

1.13凭验收员签字或盖章的入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等等情况应予拒收驳回，并报告质管部门

1.4负责按照药品的理化性能和贮存条件分类分区储存，按“安全、方便、节约”的原则，整齐、牢固堆垛，“五距”（指垛距、外墙距、顶距、灯距、柱距和地距）规范，合理利用仓容，做好货位编号，库区色标明显

1.5负责设立保管账卡（电脑帐、货位卡），按批正确记载药品进、出、存动态，保证账货、账卡、账账相符根据实际需要，采取“动碰复核”，“日记月清”、“月对季盘”，并及时分析、反馈药品库存结构及适销情况

1.66负责近效期药品管理工作，每批入库的近效期药品必须上《近效期药品一览表》，每月书面催销负责对库房储存条件的检测，并采取正确措施有效调控，在养护员指导下做好库房温湿度管理工作

1.7保管员要保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清扫和消毒，做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠、防污染等工作

1.8严格按“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则办理出库，出库必须进行检查和复核，严把药品出库质量关

4.9负责按配送凭证在零拼区将各门店的配送商品进行复核拼箱，拼箱时注意三个不混装（液体药品与固体药品，易串味、污染、破碎的与一般药品，对储存温度有特殊要求的与普通药品），严防差错和混药

5.10负责对不合格商品和配送退回商品进行有效控制，专人专帐管理，负责购进退出商品的标题计算机信息管理员质量职责编号:TRLS-QD-022-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称计算机信息管理员

2.直属上级信息部经理

3.直属下级无

4、岗位职责:

4.1负责企业计算机系统的维护

4.2解决计算机在使用过程中出现的软硬件问题，如操作系统、应用软件的安装，对硬件故障要有初步的判断

4.3负责本企业计算机和网络运行状况的跟踪和记录

4.4对计算机和网络运行状况进行跟踪和记录，对于运行过程中出现的一些异常现象要及时解决

4.5对于企业员工随意安装使用一些软件（如聊天、股票、游戏以及其它应用软件和系统软件等），登陆一些不良网站，恶意传播和使用病毒木马程序要及时警告并制止其行为,对屡教不改者通报公司相关领导，根据公司相关规定做出处罚意见

4.6对企业计算机应用软件、硬件及周边设备需求进行统计

4.7根据企业计算机和网络应用的需要，向公司提出应用软件的购置计划和开放相应网络服务申请；

4.8对计算机硬件及周边设备的维修、升级、添置需求进行统计并上报

4.9负责本企业的数据和信息安全

4.10对重要的数据要及时采取备份措施防止丢失和损坏，并对系统数据库管理

4.11对一些敏感信息要采取适当的加密和保密措施，防止信息泄露，损害公司的利益和信誉

4.12负责对本企业员工进行计算机操作系统和网络应用方面的指导和培训

4.13定期参加相关部门组织的计算机和网络方面的培训活动

4.14建立系统硬件和软件管理档案标题财务人员质量职责编号TRLS-QD-023-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称财务人员

2.直属上级财务部经理

3.直属下级各连锁店

4.岗位职责

4.1出纳工作职责

4.

1.1办理现金收付和银行结算业务

4.

1.2登记现金及银行存款日记账

4.

1.3保管库存现金和各种有价证券

4.L4保管有关印章、空白收据和空白支票

4.

1.5积极配合银行做好对账、报账工作

4.

1.6配合会计做好各种账务处理

4.

1.7完成企业领导交办的其他相关工作

4.2会计工作职责

4.

2.1按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账

4.

2.2编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总

4.22负责经营业务数据修改申请的审核，符合规定要求的方可按程序修改；

4.23负责处理系统中涉及药品质量的问题；

4.24负责药品质量的查询和药品质量事故，或质量投诉的调查，处理及报告；

4.25负责质量不合格药品的控制管理，并对不合格药品处理过程进行监督；

4.26负责药品的入库验收，负责指导门店质管员对药品的配送验收、检查养护指导和监督药品的陈列保管、调配等质量工作，指导检查储运部分类储存、检查养护、出库复核和运输中的质量工作

4.27负责对各门店质管员、驻店药师进行业务领导和管理;负责指导并管理药物咨询，提高药师、医师队伍的业务水平

4.28负责组织进货情况的质量评审，参与进货计划的编制，确保购进药品质量的可靠性,负责企业质量体系内审

4.29负责本部门日常工作和其他与药品经营质量管理相关的工作标题采购部的质量职责编号:TRLS-QD-004-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称采购部

2.直属上级公司总经理

3.直属下级

4.岗位职责

4.1确保从合法企业购进合法的药品，确保采购药品的质量和数量，以满足门店销售的需要，以及尽可能的降低采购成本、保持合理的库存结构

4.2严格遵守“质量第一”的原则，负责择优选择合法的和质量信誉高的供货企业，签定质量协议，明确购销合同中的质量条款，负责建立合格供货方档案和目录

4.3负责严格控制采购成本，科学合理的安排库存结构，控制、分析合理存货规划，每月定期盘点核查，每月对商品销售进行排序分析，并根据市场需求制定采购计划，采购计划应会同质管部门一起审定，并按采购计划实施采购，负责建立采购记录

4.4负责汇总分析各门店要货计划，并在十二工作小时内对各门店要货计划开单、调拨配送；负责门店退换货以及储运部购进退出商品的处理，负责商品进、出、退换等（计算机）帐务处理

4.5掌握门店药品购进过程的质量动态，积极向质管部门反馈信息

4.6负责各营业点新商品知识、信息资料的提供，并负责每季度对滞销品进行分析汰换，不良品的退换报损处理参与门店商品例行盘点；负责对商品基础数据的输入下传

4.7负责新产品引进、首营产品索证，填报首营审批表，报质管部、质量副总审批负责每月初确定门店拟推荐产品目录、促销计划表，并予以落实、评估

4.8负责新产品市场开发、厂商营销计划的评估谈判，负责大宗商品采购招标书拟定、供货方评估、发标评标，逐步扩大向工厂直调的商品比例，保证公司毛利率指标的实行

4.9负责市场调研分析，负责与运营部拟订价格策略，负责并落实商品调价变价的管理工作，建立商品调变价记录表

4.10协助运营部对销售资料进行汇总分析，对经营绩效进行考核评估

4.11负责门店应收、供应商应付款的对帐，会同财务部拟定结算计划上报审批，协助财务部完成内外结算标题运营部的质量职责编号TRLS-QD-005-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号:

1.岗位名称运营部

2.直属上级公司总经理

3.直属下级各连锁店

4.岗位职责

4.1贯彻执行公司经营和质量方针、目标，负责各门店经营秩序、经营目标的管理，负责门店促销、门店拓展和服务质量投诉的处理

1.12对各门店的经营场所、设施设备及药品陈列（包括物价标示）及保管定期进行指导、监督与检查，发现问题及时汇总、协调处理

1.3负责起草制订公司及各门店年度经营计划，具体指导落实门店经营计划，定期对计划执行情况进行检查和考核，每月5日提出门店销售分析报告；协助行政部、质管部每季对各门店的质量工作和经营指标进行考核

1.4会同采购部联系并管理厂商在各门店进行的人员和广告促销活动，并建立记录，资料报质管部审查归档，协调并管理各门店广告制作发布

1.5会同采购部负责商品价格策略的拟订和商品物价变调价管理，统筹按排各门店的商品变价工作

1.6负责新店铺的开发即商圈调查评估、定点上报、租赁谈判签约、开店流程制定和执行；负责新开药店店铺设计、装修规划、材料验收、费用控制、现场督工及竣工验收；负责新开药店按验收标准规划分类布局，指导商品陈列、各类台帐记录、商品入库入帐操作培训

1.77负责对各门店商品配送、近效期药品、滞销商品、月度盘点、商品控制的监督检查,负责各门店经营技术、服务规范的培训督导协助质管部和行政部对新开门店的证照申办、GSP认证、证照年检、换证工作

1.88负责协调采购部和各门店在商品价格、品种、产地、配送时间、退换货等业务问题,负责协调财务部和各门店在商品入帐、销售收银、应付对帐、营业日报等业务问题，并进行日常处理

1.9负责市场调查，收集各类（市场、价格、环境等）情报，政策调研及发展战略的研究、中长期经营及竞争策略的规划，并对各种营销信息进行分析、整合提出报告，统筹规划营销策略，每季度提出书面行销专案并组织实施

4.10负责总部及各门店的安全、卫生、消防、防盗、防欺诈等管理工作，定期检查并建立记录，及时处理不安全因素

5.11接待热线电话，处理顾客抱怨投诉、电话咨询、要货登记，负责处理药品邮购、电话送货业务负责组织义务监督员队伍，联系社区服务，定期征求社会各方意见，统筹组织公司深入社区健康服务，帮助各门店建立顾客档案资料，管理门店顾客咨询服务记录标题储运部质量职责编号TRLS-QD-006-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

4.岗位职责

1.11贯彻执行公司经营和质量方针、目标，负责商品的进出管理、储存保养和配送运输,负责库存商品的近效期管理和不合格商品、退货商品的物流控制

1.22负责验收合格商品的入库入帐管理，按商品性质分类储存，做到五个分开七个专放,并及时输入电脑形成库存商品明细帐

1.3负责严格按公司制定的《药品收货操作程序》、《药品入库储存程序》、《药品出库复核程序》、《药品拆零和拼箱发货程序》、《药品配送运输工作程序》、《药品配送退回程序》、《不合格药品确认和处理程序》、《在库药品检查养护工作程序》的规定，规范保管、养护、复核、运输人员的岗位操作行为

1.4认真履行储存养护职责，对储存药品实施月查季轮检查养护，特别要对易变中药饮片采取有效的养护措施，对于在保管、养护、复核、运输过程中发现的质量问题，应及时与质管部联系处理

1.5负责近效期商品和储存期过长商品的检查催销管理、库房温湿度管理和仓库设施设备管理

1.6负责商品的出入库、配送运输管理，对商品负有保证质量和数量的责任，并按规定建立伴随物流过程质量工作的各种记录、凭证，整理归档

1.7负责每月上报近效期药品催销表、老批号商品和滞销商品报表、库存盘点调整表、商品质量检查信息汇总表等管理表单

1.8合理利用库房面积，做好“五距”和色标管理工作，做好拆零和拼箱管理，防止混药、污染和差错

1.9严格做好出库复核及批号跟踪工作运输过程要轻拿轻放，注意包装运输标志，特别对温度有规定要求的药品应做好保温、防热、防晒等措施标题财务部的职责编号TRLS-QD-007-2015起草部门质管部起草人审核人批准人审定人起草日期审核日期批准日期执行日期制定原因按照《药品经营质量管理规范》要求版本号

1.岗位名称财务部

2.直属上级公司总经理

3.直属下级各连锁店

4.岗位职责

4.1贯彻执行国家制定的与药品质量有关的方针、政策、法规，组织开展质量成本的核算与分析工作，完成企业的财务、税务管理工作，监督分析企业经济运行情况

4.2负责公司会计制度的建立完善，负责制定会计作业规定和财务管理制度，严格遵守国家财税法规，负责账务税务管理，照章按时完成缴税任务

4.3认真核对付款凭证的合法性和验收凭证的规范性，配合质管部门开展过程质量控制工作，严格执行验收员验收签章后方可付款、质管部门审批核准后方可报损药品的程序规定

4.4负责按公司财务管理制度检查监督各部门有关财务的活动，督促检查各门店和采购部对商品进销存的登账、结算；参与例行盘点；负责对药品库存结构进行分析・，发现近效期、老批号、滞销商品存量过大、库存商品资金占用过多等问题，应及时提出整改意见并向总经理报告

4.5负责商品账务处理，公司实行账册和电脑双轨记帐，应建立财务总账、现金日记账、银行账、分类明细账等账目，做到记账日日清，电脑账目需及时存盘，防止丢失

4.6每月10日前完成资产负债表、损益表、资金平衡表、纳税申报表等有关财务报表的编制，用于对外申报及上报的财务报表，必须先由总经理审核并签字用印后送发

4.7每月向总经理提出出纳报告单，每季度向总经理提出财务分析报告，每月向行政部、运营部提供销售数据；每月与运营部安排各门店盘点准备工作，每季末和每年底安排各门店大盘点，并于月底做好帐面调整，准确计算商品销售、库存结余、毛利率、利润率、费用率等财务数据

4.8进行财务营运和经营绩效分析，每月向总经理提出企业经济活动和成本分析报告,每月制定财务收支计划书、商品采购有关财务的计划书和信贷计划，做好资金调度，保证企业经营运行的需要

4.9负责各门店和总部的现金帐务管理，严格按规定执行现金的征收、借支、领用、发放及报销；管理和存放现金；支票、汇票、期票的领用及支付；严格执行支付审批管理制度；以保证资金正常、顺畅运行，防止资金非正常流失

4.10负责应收、应付财务对账，协调和监督各门店商品进销存核算、每月按时完成对内对外结算；负责票据的收集、装订和管理，账册的装订和管理

4.H负责各门店收银管理，保证各门店收银零钞的供应负责门店经营及核算内容的稽核与控制

4.12负责购销药品票据合法性的监督管理工作，详细审核票据有关内容与合同，确保二者相同做到票、帐、货、款相符。