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文本内容:
电站达标投产档案总评分表考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期机电设备及金属
3.
4.
2.1开工报告、工1件
0.
50.10300-8030-03结构安装施工文程技术要求、技术交05件底、图纸会审纪要,911-01每缺8040-
013.
4.
2.2施工组织设1件
0.
50.18041-0K
02、计、施工方案、施工06计划、技术措施,每缺911-02-05设计变更、工1件
0.
50.18031-01-09程更改洽商单、材料、8042-01-05零部件、设备代用单,每8052-01-04缺
3.
4.
2.4焊接试验记录、1件
0.
50.18043-01报告、施工检验、探伤记录,每缺
3.425隐蔽工程检查验1件
0.
50.18044-01-04收记录,每缺强度、密闭性试验报告,1件
0.
50.1每缺
3.
4.
2.7设备调试记1件
0.
50.18045-16录,每缺8053-01-129122-
043.
4.
2.8施工安装记1件
0.
50.18055-01〜
04、录、安装质量检查、9110-
03、04,评定、事故处理报告,9111-13〜
18、每缺219112-05〜07,9117-05〜
07、099120-1K128045-09-148055-
07、088046-019113-08〜
09、9120-
10、9122-04系统调试、试1件
0.
50.18045-16验记录证明,每缺8053-01-128045-
153.
4.
2.10中间交工验收1件
0.
50.19119-03记录证明,每缺考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
3.
4.
2.11竣工报告、1件
0.
50.10300-8039-01竣工验收报告,每缺8039-028047-
013.
4.
2.12调试、整定1件
0.
50.18054-01记录,每缺
3.
4.
2.13性能测试和1件
0.
50.18045-168053-01-校核,每缺12807-01-
033.
4.
2.14操作、联动1件
0.
50.19122-
04、试验,每缺9113-08-09807-01-
033.
4.
2.15电气装置交
0.
50.11件接记录,每缺
3.5监理文件
3.
5.1监理工作总报1份
0.
50.10300-8009-159告及分项、分部工程监
165、168理报告,每缺
3.
5.2监理工作H记1份
0.
50.18009-28-55及监理值班(旁站及跟65〜
68、82踪监理)记录,每缺
3.
5.3监理文件及监理通知单位,每缺
0.
50.11件8009-57〜
64、
3.
5.4各种监理协调69〜
81、83〜92会议纪要,每缺
0.
50.11件8009-20-
273.
5.5专业监理工作报告及监理月报、监理1件
0.
50.18009-03〜
08、成果分析报告(含试验
159、
165、168监理、测量监理、地质监理、观测监理、电气及金属结构监理等),每缺
3.
5.6工程质量评定报告及质量等级评定1件
0.
50.18009-93-115表,每缺
3.
5.7工程量复查资
0.
50.1料,每缺1件8009-
6970、
3.
5.8质量缺陷、质量
83、
84、
920.
50.1事故处理意见报告,每1件8009-161缺考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
3.6工程质量监督文质量监督的质1份
0.
50.10300-8031-22件监计划、评价报告、64〜66纪要、监检记录、呈报、8009-206〜213总结等质监活动文件,每缺
3.
6.2对工程参建单1份
0.
50.10300-8031-
22.位质量不合格项的纠64〜66正措施、关闭情况验8009-161证文件,每缺8009-206〜
2133.7竣工文件工程安全签定1件
0.
50.10300-8009-167报告,每缺8060-07〜
11、13项目竣工验收、1件
0.
50.18009-
159164、阶段验收报告,每缺
165、1688060-01〜04竣工图,每缺1件
0.
50.1见
2.6项竣工图1件
0.
50.1项目质量评审材料,每缺
3.
7.5竣工验收会议有关1件
0.
50.18060-01〜04文件,每缺
3.
7.6工程现场声像1件
0.
50.10300-8063-材料,每缺01〜
123.8生产技术准备、试
3.
8.1技术准备计1件
0.
50.10300-8070-11生产划,每缺
3.
8.2试生产管理、技术1件
0.
50.18070-11责任制,每缺
3.
8.3开停车方案,每缺1件
0.
50.18070-01-
033.
8.4设备试车、验收、1件
0.
50.18070-01-03运转、维护记录,每缺
3.
8.5试生产产品质量签1件
0.
50.18070-01-03定报告,每缺安全操作规程、事故分1件
0.
50.18070-11析报告,每缺
3.
8.7运行记录,每缺1件
0.
50.18070-01-
033.
8.8技术培训材料,每1件
0.
50.18070-11缺考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久短期长期
3.
8.9产品技术参1件
0.
50.19011-01-04数、性能、图纸,每缺9011-01-
043.
8.10工业卫生、劳1件
0.
50.18070-11动保护材料,每缺8001-
073.9工艺、设备1件
0.
50.1工艺说明、规程、路线、试验、技术总结,每缺
3.
9.2产品检验、包装、1件
0.
50.1工装图、检测记录,每缺设备、材料出厂合格证,1件
0.
50.1质量证明书每缺设备、材料装1件
0.
50.10300-9000-01箱单,开箱记录,工具0300-9252-03单,备品备件单,每缺
3.
9.5设备、图纸、说明书,每缺1件
0.
50.
13.
9.6设备测绘、验收记1件
0.
50.1录,每缺
3.
9.7设备安装调试、测1件
0.
50.1定数据、性能鉴定,每缺
3.10国内外采购有关询价、报价、1件
0.
50.1文件招标文件,每缺1件合同、合同附件,每缺
0.
50.11件谈判协议、议定书,每
0.
50.1缺1件谈判记录,每
0.
50.1缺1件
3.
10.5谈判过程外商提
0.
50.1交的材料,每缺1件
3.
10.6考察及收集来的
0.
50.1有关材料,每缺1件
3.
10.7各设计阶段
0.
50.1考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久短期长期文件,每缺1件
0.
50.
13.
10.8各设计阶段审查议定书,每缺
3.
10.9技术问题来往函1件
0.
50.1电,每缺
3.
10.10设备材料检验及1件
0.
50.1设计联络,每缺设备储备、运输,每缺1件
0.
50.
13.
10.12开箱检验记录、1件
0.
50.1商检及索赔,每缺
3.
10.13设备、材料的防1件
0.
50.1腐、保护措施,每缺技术人员现场提供的文1件
0.
50.1件材料,每缺
3.
10.15有关的国外1件
0.
50.1技术标准,每缺1件
3.
10.16有关的专利说
0.
50.1明,每缺.
3.11财务、器材管理财务计划、年1件
0.
50.1财务计划、年度度计划,每缺计划见财会档案工程概算、预1件
0.
50.18001-0714〜22算、决算及审计,每缺8006-
523.
11.3主要材料消1件
0.
50.18005-183〜
185、耗、器材管理,每缺8006-04〜
06、
29、
33、458009-
182、
1923.
11.4交付使用的固定1件
0.
50.18062-0203资产,每缺考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
3.12科研项目1件
0.
50.
13.
12.1开题报告、任务1件
0.
50.1书、批准书,每缺
3.
12.2协议书、委托1件
0.
50.1书、合同,每缺
3.
12.3研究方案、计戈h调查研究报告,每缺1件
0.
50.
13.
12.4试验记录、图表、照片,每缺1件
0.
50.
13.
12.5实验分析、计算、整理数据,每缺1件
0.
50.
11.
1.
112.6实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说明书,每缺
1.
1.
212.7实验装置操1件
0.
50.1作规程、安全措施、事故分析,每缺
3.
12.8阶段报告、科
0.
50.11件研报告、技术鉴定,每缺
3.
12.9成果申报、鉴
0.
50.11件定、审批及成果推广应用材料,每缺
3.
12.10考察报告、里
0.
50.11件要课题研究会议、专业会议文件,每缺
3.
12.11专家咨询文
0.
50.11件件,每缺
3.13档案移交目录
3.
13.1档案移交目录不完整、齐全1项1齐全,每缺0300-8069-01-05自检情况及说明因为工程施工中施工单位人员变动频繁,条件限制,加上原件比较少(监理文件只有份原件),致使个别原件丢失,采取用复印件加盖公章代替原件进行处理,原件均可在1监理文件、设计文件和其他相关文件中查到平班水电站工程工程档案总分分,总计自检扣分分,自评得分分
1005.
994.1水电站工程工程档案“达标投产”考核评分表XX标准得分100分,实得分94・1分考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期1移交时间扣分:0分
1.1未按期移交1份
0.1按期移交工程有关的全部文0300-8069-件材料应在工程投01-04产后三个月内移交
1.2未按期移交1份
0.1按期移交工程竣工图、考核运0300-8069-行资料,应在考核01〜04期后六个月移交2案卷质量扣分:
5.9分
2.1文件材料内容内容不真实、不准确1处2-5内容真实、准确
2.2案卷的编目案卷页号未按规定要求1卷
0.1填写案卷封面填写不准确1卷
0.
12.
2.3卷内目录有漏写,1卷
0.1与原目录不符符合要求备考表填写不1处
0.1夕兀备占案卷脊背填写不正确,1卷
0.5未按要求填写
2.3文件资料分类不准确,不符合《水1卷
0.2符合要求电厂档案分类表》的要求1卷
0.5符合要求
2.
3.2组卷未遵循组卷原则,同期限、同事项的文件组合在不相关的卷册中,不便查找
2.
3.3案卷题名不能简1卷
0.2符合要求明、准确地揭示卷内文件内容考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
2.
3.4不装订的卷内1件
0.1符合要求文件未盖档案号章符合要求
2.
3.5案卷装订不符1卷
0.1合规定要求,不美观、不整齐
2.
3.6照片、求日市、1卷
0.10300-8063-01〜12录像带整编不符合规定要求
2.4原件(具有套红、盖1件
0.1章的文件、或具备
2.
4.1用副本代替正本真实签名的文件)
2.
4.2用复印件或传真1件
0.10300-8030-05件代替原件
0.18031-02〜
611.28034-102-
1030.18036-01〜
02、
191.
60.48032-32〜
371.08037-79-
1160.88112-
010.28114-
010.18141-
200.28209-53〜
540.18041-
030.1807-
0312.
4.3主送、抄送本工1件程管理部门的有关文件未保存原件文件材料的印刷模糊,
2.5签名和书写1件
0.1不清晰
2.
5.2签名不齐全1处
0.
12.
5.3不是亲笔签名或1处
0.1符合要求用印章代替签名
2.
5.4书写未使用碳素
0.11处墨水或蓝黑墨水,且字迹潦草考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久短期长期文件材料用复写、热敏1件
0.1传真纸,且字迹不清符合要求
2.6竣工图
2.
6.1工程竣工图图1张
0.10300-8100-01面不清晰8102-
072.
6.2竣工图逐张未1张
0.18110-01-05加盖竣工图章8111-01各项签署不齐1处
0.18112-0102全8113-01-028114-01〜048115-01028130-0K128134-018135-018140-01〜038141-24〜258150-01〜058156-018167-018188-2018189-12831-01-03832-01833-
01、02834-01-04835-01836-01837-
01、028415-
01、038418-069110-0506,9111-
19.
20、21,9112-0809,9113-10-11考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期0300-9117-08,
912000、13〜179122-058411-01841221〜038413-0U028414-018418-01-058419-018420-018421-018422-01028423-01〜038424-01842661〜038428-01〜049011-01-049031-01〜059121-
02、
03、053归档范围扣分0分
3.1决策立项文件项目建议书及1件
0.50300-8000-0k批复,每缺05可行性研究报告,每缺1件
0.58001-01-
223.
1.3项目评估报告,每1件
0.58000-03缺1件
0.58007-01-
033.
1.4环境预测、调查报告,每缺
3.
1.5设计任务书、1件
0.58002-01计划任务书,每缺8005-01-
1393.
1.6国家计委批准开工1件
0.58000-01文件,每缺
3.2工程管理文件
3.
2.1征用土地批准1件
0.50300-8004-01〜文件及红线图、拆迁、补08偿协议书,每缺1件
0.58005-
1413.
2.2勘察招投标及合同文件,每缺
3.
2.3设计招投标及合同1件
0.5文件,每缺考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
3.
2.4施工招投标及1件
0.50300-8005-
03、合同文件,每缺
18、
19、
20、
21、
223.
2.5监理招投标及1件
0.58005-
0102、合同文件,每缺
1683.
2.6机电设备采购1件
0.58005/
8、
19、招标及合同文件,每缺150~
1633.
2.7施工用材采购招标及合同文件,每缺1件
0.58005-
2728、
3.
2.8环保、消防、卫183~185生等部门审查意见和水、暖、电、等供应协1件
0.58001-
03、
05、议书,每缺07,8007-01〜128060-
143.
3.设计基础材料
33.1设计基础材料.1件
0.
23.
3.
1.1工程地质、水文1件
0.20300-8001-03地质、勘察设计、勘察8010-01-12报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样本及说明,每缺
3.
3.
1.2地形、地貌、控1件
0.28001-03制点、建筑物、构筑物8011-01及重要设备安装测量定位、观测记录、每缺
3.
3.
1.3水文、气象、地震、等其他设计分析的1件
0.28001-03相关报告,每缺设计文8012-01件8013-
013.
3.
2.1预可行性研究1件
0.2阶段设计文件,每缺1件
0.28001-
023.
3.
2.2可行性研究阶段设计文件,每缺1件
0.28001-
01.03〜20考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
332.3招标设计文1件
0.28010-
01、12件,每缺8012-
01、8013-
01、8020-01〜
02、8021-01〜
17332.4施工详图阶段1件
0.28022-01-06设计文件,每缺关键技术试1件
0.28021-01〜
08、验,每缺
10、118000-
02、设计评价、签1件
0.2定及批准,每缺8021-
123.327设计变更通知1件
0.28033-01~
11、单,每缺8042-01-
05、8052-01〜04考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
3.4施工文件扣分0分土建施工文件
3.
4.
1.1开工报告、工程1件
0.50300-8030-01~05技术要求、技术交底、图纸会审纪要,每缺
3.
4.
1.2施工组织设计、8031-01-
09、施工方案、施工计划、1件
0.
545、
53、
63、67施工技术措施、施工工8189T
3、14,艺、每缺8201-24,8209-
72、
733.
4.
1.3原材料及构件8032-01〜
05、出厂证明、质量鉴定,1件
0.532-72每缺
3.
4.
1.4建筑材料试验8032-06〜
15、报告,每缺
0.51件32-72见竣工图
3.
4.
1.5设计变更、工程
0.5更改洽商单、材料代用1件核定审批,每缺
3.
4.
1.6施工定位测量、8031-
24、46〜
0.5地质勘察,每缺1件52,8209-
743.
4.
1.7土、岩试验报8034-01-
1230.5告、基础处理、基础工1件8141-26,程施工图,每缺8189-17-218036-01-
233.
4.
1.8隐蔽工程验1件
0.5收记录,每缺8037-10〜
76、
3.
4.
1.9工程记录及1件
0.578~
116、测试、沉陷、位移、变形观测记录、事故处理8141-27-30,报告等不合格项的处8156-02,理,每缺8183-01-03,8188-202,8189-
15、16,8210-15,8035-01-05,8102-01-100300-8037-01-
3.
4.
1.10分项、分部、1件
0.
506、
09、77单位工程质量检查、评定,每缺考核扣分规定资料出处检查扣分扣分序号考核内容检查结果单位永久长期短期
3.
4.
1.11交工验收记录1件
0.50300-8037-08证明,每缺
3.
4.
1.12施工报告、技1件
0.58037-07术总结,每缺竣工报告、1件
0.58039-01竣工验收报告,每缺8039-02。