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澄迈县土地项目可研报告农业、科技措施由农综办、农技中心和有关乡镇联合实施;推行工程公开招投标制,项目工程计划下达后,我们于8月对水利措施工程进行公开招投标,由县工程招投标领导小组和我办联合主持招投标工作,在法定时间内通过媒体进行项目招投标公示,届时将邀请县纪委、监察局、审计局、监理公司现场全程监督招投标工作,同时聘请水利专家当评委,进行公开招投标,从而真正做到依法、公开、公平、公正选拔施工公司推行工程监理制,工程施工过程与验收委托监理公司全程监理,监理公司派员常驻工地,现场监督工程质量、进度和任务完成情况,随时发现和解决问题,确保工程按时保质、保量完成任务根据《国家农业综合开发项目建设试行标准》和《海南省农业综合开发农田整治工程质量标准》,我们采取切实有效的措施,有计划、分步骤组织项目实施
1、水利措施实施计划
①2-4月组织技术力量对水利措施工程进行规划、野外勘测和设计,项目公示
②5-6月编制扩充初步设计报告和概算书
③7月份编制项目实施方案
④8月份进行工程招投标
⑤9-12月进入工地全面施工
⑥次年―2月进行工程验收移交
2、农机措施的实施计划;8-12月实施农机措施,项目计划下达后,我办立即与具有政府补贴定点供应资格的农机公司签订采购合同,确定几家供货公司供农民自由选择,并确定属国家补贴的各类大中型拖拉机、联合收割机、旋耕机、犁等农机具为补贴机具9月份在项目区乡镇发布补贴公告,10月份由购机农户向农综办提出申请,11-12月份经农综办审核,确定补贴对象进行公示,最后由农民自选机型,自选公司购买机械,由县财政直接向公司拨付补贴资金同时制定农机补贴制度,规定不能重复购机,3年内不能将补贴购买的农机具转卖由购机农户自行管理和维护农机具
3、农业措施的实施计划从8月-2009年7月分项实施,项目计划下达后,机耕道路的随水利措施同时实施,超级稻由于季节原因必须于次年开春方能实施,一般我们在次年1月与农技中心、农资公司签订技术指导协议和农资供应合同,和农民签订推广协议,并于2月组织集中育秧,定期发放肥料、农药、除草、防螺等药剂,由财政统一集中支付农资费用给农资公司,一般在7月底实施完毕
4、科技措施的实施计划9月-2009年5月实施科技措施,项目计划下达后,我办立即和项目区乡镇和农技中心签订协议,由项目区乡镇提出实施方案,在项目区开展各类农业实用技术培训,包括超级水稻栽培管理,瓜菜栽培管理及病虫害防治,割胶技术培训,禽畜饲养及管理等技术培训由农技中心委派科技人员进行授课以及科技指导,一般于次年5月实施完毕三)运行管理与维护农业综合开发项目,坚持建管并重农业综合开发兴建的工程设施,是中央和地方投资,水利、农业、农技等部门技术人员深入田间地头规划、设计、指导施工,在基层党委、政府领导下,组织项目区广大农民群众集资投劳建设起来的项目区农民群众要在当地镇、村行政组织的领导下,依靠自身力量,管好用好农业综合开发兴建的工程设施,保护好耕地及购置的农业机械等,确保项目区农业和农村经济持续稳定发展为搞好农业综合开发项目的建后管护,并借鉴各地与往年的经验,具体有以下做法
1、明确工程产权,制定管护制度在农业综合开发项目验收时,就明确了产权,移交给管护责任单位,采取有力措施管好用好各项工程设施工程产权移交和管理形式主要是一是水利工程、田间道路、渠道经固定资产登记后分别移交乡镇和水利管理所管理;二是农机具由购机农户自行管理与维护,3年内不得将农机具转卖三是制定工程管护规章制度
2、组织领导机构在项目区,因地制宜建立工程运行管理机构,管护机构有镇政府成立管护领导小组;行政村成立管护队;由镇内成立管护领导小组,由分管农业副镇长任组长,水利管理所所长及项目区村委会书记等任副组长,成员由镇、村和水管所派员组成村组织管护专业队伍成员由村、组选派村民组成分片分段管理,各司其责,进行管护,确保工程正常运行,发挥效益
3、落实管理资金从水费中筹集资金,作为管理资金,不足部分由镇、村补贴
4、制定管护措施制订分级管理实施细则,制定管护方案,定期检查、定期管护,按质按量完成管护工作
5、搞好项目建后管护工作的宣传,动员广大群众支持和参与管护工作第十章环境影响与评价一)环境现状分析二00八年农业综合开发项目区金江镇和永发镇属热带气候条件,项目区年降雨量充沛,气候温和,光温条件较好,区域地形为丘陵地形,地面植被覆盖良好,多为人工林地和次生林地,区域内有水源丰富的南渡江从其经过,周边有12000亩速生林木,长势良好,森林覆盖率达
43.5%地面植物种类繁多,郁郁葱葱,水源涵养条件较好,水土流失现象极少,环境状况良好二)项目实施对环境的影响该项目的实施,对田洋的山、水、田、林、路进行综合治理,特别是对田洋排灌渠系和路网进行改造、配套,对田洋周围的土地进行一定的开挖、填筑和平整,但开挖的地点、面积相对较小,在开挖施工时也注意开挖的深度及坡面的保护,不至于造成今后的崩塌滑坡现象发生,开挖点及机耕路渠道的斜坡均种植草皮,确保不造成水土流失现象的发生,因此,田洋整治后的环境条件因素不会发生改变,又能起到水土保持,保护农田和绿化环境的作用因此,项目实施不会对当地环境造成不良的影响三)对策及措施
1、田洋整治工程的取土点表土层集中堆起,施工完成后均匀铺于取土点地面上,确保取土点可以继续耕作种植
2、取土点开挖坡面坡度比为
10.5,确保坡面不崩塌滑坡,开挖点种植速生林木
3、渠道、机耕路的边坡坡度比为11,坡面均种植草皮,保护坡面免受冲涮第十一章结论和建议
一、可行性研究结论农业综合开发是一项系统工程,必须坚持国家、当地政府和农民一致参与的原则,只要国家资金和政府的配套资金到位,群众积极自筹和自愿投工投劳,农田整治工程就可扎实地进行该项目实施竣工后,田将将实现渠道硬化,道路连网化、耕作机械化、作物良种化、肥料有机化和农药低毒化,农田将建成具有良好生态效益无公害的农业生产示范区,可以加快经济发展,帮助农民致富奔小康因此,实施项目是有价值的,计划是可行的,建议有关部门予以支持,使之顺利实施,以造福项目区人民
二、问题与建议项目建成后,为了能够让田洋真正发挥其经济效益,田洋基础设施长期发挥作用,需进一步建立健全工程管护制度,落实管护责任制附
1、农业综合开发项目概要表
2、项目区现有水利工程设施情况表
3、设计水平年水资源供需平衡表
4、农业综合开发项目建设内容和投资估算表附图
1、项目区位置图
2、项目区现状图
3、项目区规划布置图农业综合开发项目概要表名称单位数量备注
一、项目区基本情况——
1、行政辖属县(市、场)个
12、行政辖属乡(镇)个
23、行政村个
744、总人口万人
16.
865、农业人口万人
8.
96、农业劳动力万个
4.
77、土地总面积万亩
77.
58、耕地面积万亩
12.
19、林地面积力由
3.
510、牧草地面积万亩
11、水域面积万亩
0.
812、未利用地万亩
0.
513、粮食总产万公斤
374414、人均年纯收入元3395
二、项目区资源条件——
1、现有中低产田面积万亩
4.5其中
(1)瘠薄型万亩
0.9
(2)千旱缺水型万亩
1.5
(3)渍涝型万亩
0.94盐碱型万亩
0.75其他万亩
0.
52、现有宜农荒地面积万亩
0.
93、宜牧草原面积万亩
4、水资源总量72300万立方米/年
5、现有水利工程可供水量4616P=90%万立方米/年
三、项目区现状——包括干渠,干渠建
1、骨干水利工程完好率——筑物工程的完好配套率包括支渠及其以
2、田间工程配套率%0下固定渠道和建筑工程的完好配套率
3、灌溉保证率%
554、渠系水利用系数%
305、有效灌溉面积万亩
26、除涝面积万亩
5.
8、防洪保证率
78、林木覆盖率%43
四、开发治理任务——
1、改造中低产田力由
2.
02、开垦宜农荒地万亩
3、专项生态工程建设万亩
4、草原场建设万亩
5、农业现代化示范区力由名称单位数量备注
6、优质粮食基地万亩
0.
57、优质饲料粮基地万亩
8、节水农业示范项目万亩
0.
89、坡改梯万亩
五、投资及资金筹措——
1、总投资万元1626其中1)中央财政资金万元9292)地方财政配套资金万元3723)自筹资金万元3254)银行贷款万元5)其他资金万元
2、投工投劳1)投工量万工日
40.202)折资万元
250.00
六、效益——
1、新增主要农产品生产能力1)粮食万公斤2802)棉花万公斤3)油料万公斤
4.84)糖料万公斤5)干草万公斤6)优质粮食万公斤1207)优质饲料粮万公斤
2、农业生产条件改善情况1)新增灌溉面积力由
0.252)改善灌溉面积万亩
1.83)新增除涝面积力由
0.24)改善除涝面积万亩
0.155)增加农田林网防护面积万亩6)改良土壤面积力由
1.77)新增节水灌溉面积万亩
0.88)年节约水量万立方米11629)增加机耕面积力由
1.510)新增农机总动力万千瓦
0.1511)扩大良种种植面积万亩
0.512)新增旱作农业面积力由
0.313)优质粮食种植面积万亩
0.514)优质饲料粮种植面积万亩15)控制水土流失面积力由
0.
33、完善农业服务体系个
4、新增种植业总产值万元
3825、新增利税收入万元
1006、项目区农民纯收入增加总额万元
3207、财务内部收益率%
17.
438、财务净现值万元962•
9、投入产出比100:148•
10、投资回收期年
6.2项目区现有水利工程设施情况表表2灌排系统水库排灌站机电井变电站农电线路其中:衬砌建筑物有效灌灌排渠道地下管道喷滴灌设备县(市)溉面积配配已酉兴利库占需装机容名称数量长度矣长度座-数量数量己套数量容量10-35KV低压容衬砌量率率(万立(万(公(千(眼(公(座)%(公里)%%(座)(眼)(座)(千伏)(公里)(公里)(台/套)米)亩)里)瓦))里)合计
3217892953436.5100823注、灌排渠道指支渠(沟)及其以下固定渠(沟);
1、灌排渠道配套率指运用正常的灌排渠道长度与设计的灌排渠道长度之比;
2、灌排渠沟建筑物配套率指运用正常的灌排渠道建筑物座数与设计的灌排渠道建筑物座数之比
3、项目区涉及两个以上县则按本表格填写,只涉及单个县可用文字说明4
二、资金筹措方案本项目总投资1626万元,其中国家农综资金929万元,省级农综资金298万元,县财政配套资金74万元,项目区受益农民群众自筹资金325万元
三、群众投工投劳积极动员全县党员、干部带头搞好农业综合开发,发动群众积极投工投劳,计划投劳工日12万个,折款250万元第八章综合效益分析
一、经济效益
(一)灌溉效益项目建成后,可改造
2.0万亩中低产田,新增灌溉面积
0.25万亩,改善灌溉面积
1.8万亩,新增除涝面积
0.20万亩,改善除涝面积
0.15万亩
(二)经济效益
1、效益分摊系数本工程的效益不仅是灌溉效益,还有灌溉以外的其他效益,如使用杂优种子、科学种田等增加的效益,因此本次效益分摊系数取为
0.6o
2、三高农作物规划产量指标由于灌区内的作物种类繁多,为了方便计算,又能使效益较为真实地反映出来,各类用地的效益按以下代表作物计算
(1)水田地按种植二造水稻及40%种植一造冬季瓜菜设计水平年水资源供需平衡表(保证率P=90%)表3单位万立方米水资源总量可供水量需水量余缺水量(+、-)分区公民生合计地表水地下水过境水合计地表水地下水过境水合计农业工业其他合计地表水地下水过境水活总计7230057500148004616319020569653413538953895注、需水量计算指标农业灌溉定额立方米/亩,工业用水定额立方米/万元,城镇生活人均日耗水立方米/人日,农村生活人均日耗水立1680方米/人日、项目涉及两个以上县则按本表格填写,只涉及单个县可用文字说明2农业综合开发项目建设内容和投资估算表表四投工程量资项目名称备注单位计划数农田建设包含改造中低产田、开合计——1626垦宜农荒地专项目农业生态工程建设和现代化示范区
(一)农田建设万亩
2.
012671、小型水库—万立方米新建座万立方米扩建加固座万立方米
2、拦河坝座千瓦
3、修建排灌站座千瓦
4、机电井座千瓦新打眼千瓦修复配套眼千瓦
5、输变线路配套眼其中线路公里35KV公里10KV公里变压器台
6、灌排渠系工程——883其中开挖疏浚883渠道衬砌排水渠道公里28446防渗灌溉渠道公里29340渠系建筑物示
120597、节水灌溉座7其中喷灌万亩微灌万亩渠道衬砌防渗公里-集雨节灌万亩
8、其它水利工程——384
(二)农业措施——
2651、改良土壤万亩
1.
7902、良种基地万亩其中仓库平方米晒场平方米选种加工设备台(套)
3、机耕路公里
301004、农业机械台(套)4075其中购置农用台(套)4075动力机械配套农机具台(套)购置植保机械台(套)
5、其他农业措施——
(三)林业措施—
1、营造防护林万亩其中农田防护林万亩水源涵养林万亩水土保持林万亩
2、苗辅亩
3、其它林业设施——
(四)科技推广——
681、技术培训人次
7000302、仪器设备台(件)
3、示范推广项638在正文中逐一列明示范推广内容澄迈县年度农业综合开发土地2008治理项目评估报告根据《国家农业综合开发项目评估暂行办法》的要求,2007年11月15日,由我办牵头、分管农业的副县长黄照良同志主持,召集了农口各有关部门的主管和专家,对2008年农业综合开发土地治理项目相关的项目建设内容进行了全面的审阅,与会专家和部门领导对相关项目建设的必要性、可行生以及建设的目标、内容、标准各抒已见,在项目评审的同时,对项目区进行了实地考察,集体审议,形成了综合评估意见
一、项目建设的必要性2008年农业综合开发土地治理项目,特别是大坡洋、加巨坡洋和侍郎洋农田整治建设对促进金江镇和永发镇的农业和农村经济发展、提高粮食产量,改善生产、生态条件以及资源的合理配置和有效利用都十分必要
二、项目区完全具备开发建设的立项条件
(一)水资源十分丰富项目区属松涛水库、促进水库和侍郎水库灌区,可完全满足农田自流灌溉
(二)农田水利基本建设形成大面积连片项目区大坡洋、加巨坡洋和侍郎洋、基本形成连片,且土壤质地为河流冲积土和玄武岩迈砖红壤土,适宜综合治理改造
(三)项目区群众开发热情特别高涨金江和永发两镇项目区的干部群众多次要求县政府立项上报为农业综合开发土地治理项目区,以改善该地区的农业生产条件,促进产业结构调整,增加农民的收入,促进农村经济的发展当县政府决定把两镇列入2008年项目区后,项目区的村委会和村民小组代表联名签订承诺书、保证书,愿意投劳投资和服从项目区的整体规划建设
(四)县、镇二级政府高度重视县政府要求财政局把农业综合开发配套资金列入年度预算,确保配套资金的足额到位,县财政局立下配套资金承诺书,镇政府承诺为项目的开发建设倾尽全力,全方位配合,积极发动群众投工投劳,确保项目区的建设任务全面完成
三、项目建设切实可行
(一)项目区现有松涛灌区及中型水库二座(促进水库、侍郎水库)可完全满足三个田洋的灌溉需求
(二)项目区的土壤质地为河流冲积和玄武岩砖红壤土,对三熟改制,高效农业产业结构,冬种瓜菜十分有利,在农业综合开发改低措施农业改土、科技措施的配合实施前提下,该地区的粮食产量、产业结构]农村的经济发展将产生质的飞跃
(三)本项目区是我县优质稻生产的基地之一已试种了优质超级水稻,虽规划不大,但已积累了一定的生产经验,群众的基础也较好,完全符合农业综合开发优质粮食生产基础建设的前提条件
(四)我县经历了十八年的农业综合开发建设,具有一支从项目建设中逐步成熟成长起来且相当稳定的管理队伍,不论是规划设计,或项目实施管理,都具有一整套比较严谨的措施和管理制度在国家农业综合开发组织检查验收中,我县历经了两次国家级的检查验收,并全部达标通过在全省年度农田水利建设项目评比中,我县连续八年获奖,分别获得四个一等奖,四个二等奖因此,2008年农业综合开发土地治理项目我们只会做得更好
四、建设内容符合实际2008年土地治理项目计划改造中低产田
2.0万亩,中低产田的改造主要是落实农业措施中的轮作、增肥改土、配方施肥和示范推广等一系列农业科技措施其主要投资由群众投劳投资为主体农业综合开发农业措施,科技措施的专项资金,仅用于专项示范和推广,举办科技培训等农田整治建设项目,主要是完善田洋的农排农灌渠系和桥、涵、闸等建筑物的配套,完善田间的汽机路、机耕路和田块规划分水,增强抗御旱、涝灾害的影响,改善该地区的农业生产条件,提高机械化耕作水平,从而提高粮食产量,促进农业生产结构的调整,提高农民的人均收入和农村经济的持续发展农机措施重点主要安排在项目区补贴农民购买小型收割机、旋耕机以及农用拖拉机等以全面提高项目区的农业机械化耕作水平
五、投资估算和资金筹措
(一)投资估算2008年土地治理项目计划总投资1626万元其中水利措施(含节水示范水利措施)投资1267万元,农业措施投资190万元,科技措施投资68万元,农机措施投资75万元,项目管理费26万元
(二)资金筹措在项目总投资的1626万元中,其构成是财政投资1301万元(其中中央财政资金929万元,地方财政投资372万元),单位及群众自筹资金325万元
(三)群众投工投劳农业综合开发的主体是农民群众,农民群众的投工投劳主要投入到农田水利的支、斗、农、毛渠系的土方防堤,田间道路的填筑和增肥改土措施,其投工投劳主要是组织发动群众自主自愿参与,计划总投工投劳
40.2万个工日
六、综合效益分析
(一)经济效益项目区改造中低产田项目的综合实施,通过水利、农业、科技、良种、农机以及节水示范等系列措施的落实,总面积为
2.0万亩,按综合经济价值估算,项目区开发建设后预计年增加种植总产值可达382万元,其主要作物指标粮食产量增加280万公斤,新增瓜菜
80.5万公斤,新增油料
4.8万公斤,项目区农民人均纯收入增加320元
(二)社会效益通过水利措施改低和节水示范项目的实施,增强抗御自然灾害的能力,大大地改善了浇灌条件和耕作条件,其中可新增灌溉
0.25万亩,改善灌溉
1.8万亩,改善除涝面积
0.15万亩,新增除涝面积
0.2万亩,年节约用水1162万立方通过农业措施后,土地的理化性状和土壤地力得到提高,有利于产业结构的调整,增加了农民对种植业主要是粮食和冬种瓜菜种植投入了信心,从而促进了项目区的农村经济的协调发展,有利于稳定和提高粮食播种面积和产量,提高复种指数,同时通过田洋合理的规划布局,设置了田间汽机路、机耕路,提高了机械化耕化水平,减轻了农民的劳动强度,方便了群众的生产生活
(三)生态效益通过实施土地治理项目,有效地控制了水土的流失,保持了生态环境,特别是排水渠道的硬化建设,减少了水流冲刷,有效排涝除泽,减少了盐碱化面积的扩大
七、评估结论评审组的与会领导和专家一致认为本项目目标明确,规划设想合理,可操作性强,较切实可行,可上报审批实施
(2)春冬杂地以种植一造花生、一造红薯(以花生为代表)
(3)热作地以种植香蕉和甘蔗(以甘蔗为代表)根据《澄迈县统计年鉴2007》资料表明,澄迈县主要农作物历年产量统计资料及当地有关丰产经验,分析和预测灌区各代表作物在有项目及无项目条件下的多年平均产量及增产量,见表8—1按现行收购价格计算,稻谷为
1.8元/kg,蔬菜为
2.0元/kg,甘蔗为
0.35元/kg,花生为
4.0元/kg代表作物多年平均亩产量及增产量表表8—1单位k g/亩亩产量(kg)面积总产量75亩增产量农作物新增总产量有项目无项目(万亩)kg(kg/亩(万kg)水稻
5253251.4735200280蔬菜
235020000.
23540.
535080.5花生
2802000.2568016甘蔗
600045000.1710201500255合计
2.
02351.
5631.5效益计算表表8—2单价成本单价(元面积(万增产量(万农作物扣除成本效(元/kg)/kg)亩)kg)益(万元)水稻
1.
81.
081.
4280308.5蔬菜
2.
00.
80.
2380.592花生
4.
00.
850.21640甘蔗
0.
350.
220.
1725542.5合计
2.
0631.
5381.75由表8—1和表8—2可得,新增粮食280万公斤,新增瓜菜
80.5万公斤,新增花生16万公斤,新增甘蔗255万公斤,新增产值382万元,人均年纯收入增加320元
二、社会效益
1、可增加劳动就业,增加群众收入,同时也增加了地方财政的收入
2、改善了农业生产条件,农业综合生产能力大大提高,增强了农田排涝抗旱能力,新增灌溉面积
0.25万亩,改善灌溉面积
1.8万,业的稳产高产条件得到保证
3、通过农业科技培训,高新技术、优良品种的种植示范、推广,使农民的技术水平得到进一步提高,技术贡献率提高、良种覆盖率增大,农民科学种田,这样农民必能增产增收,农业产业化、规模化逐步形成
4、辐射带动非项目区农民科学耕作,巩固改善了农村承包的经营体制,为实现农业现代化奠定了基础
三、生态效益在农业措施方面,通过采用稻草还田,配方施肥等措施,充分利用再生资源,提高了土壤的有机质含量,增大了土壤的通风透气性能,改善了土壤的微结构,提高了土壤肥力;在水利措施方面,通过对农田进行平整划块方格及修建机耕路,美观了田洋面貌,改造中低产田,改善农业生产条件,可控制水土流失,减少地表径流,涵养地表水源,另一方面,由于通过对农田水利工程配套建设,对渠道进行硬化处理,很大地节约用水,改善本地区农业生产小气候,促进农作物生长,增强农业发展后劲总之,通过综合治理,项目区田洋将实现渠道硬化、道路连网化、耕作机械化、农作物良种化、肥料有机化和农药低毒处,农田将建成具有良好生态无公害的农业生产示范区,项目区农村将出现更加繁荣的新景象I、经济(财务)评价
(一)财务盈利能力
1、财务内部收益率采用的价格水平、主要参数及评价推测本项目评价的价格为海南省澄迈县2008年和1季度市场价格经济评价主要依据是国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版),1994年水利部颁发的《水利建设项目经济评价规范》(SL72-94)及项目设计的有关文件本土地治理项目只做财务评价,其基准收益率暂定为8%,经济计算期按15年计算(包括建设期1年)
2、费用计算
(1)固定资产投资调整本项目静态总投资为1626万元,其中水利措施项目静态总投资为1267万元,从工程投资估算总额中扣除属于国民经济内部转移支付的计划利润和税金,再加上基本预备费即为财务评价的固定资产投资经计算,调整后的固定资产投资为1626万元
(2)工资福利费本土地整治工程建成后,据初步估算需要管理人员11人,年人工资福利费平均为6500元人•年,则年工资福利费共需
7.15万元
(3)修理维护费按固定资产投资的
2.0%计算,即1626X
2.0%=
32.52万元
(4)其他费用其他费用包括消除或减轻项目带来不利影响所需补救措施的费用,日常开支,科学试验和观测以及其他经常性支出等费用,该费用按上述二项费用的40%估算,即(
7.15+
32.52)X40%=
15.87万元
(5)经营成本合计
7.15+
32.52+
15.87=
55.54万元
(6)流动资产a、水利措施子项目流动资金按年运行费的10%进行估算,即
55.54X10%=
5.55万元b、科技推广68万元流出资金合计
5.55+68=
73.55万元
(7)效益计算本工程建成后年灌溉效益为483万元(详见表8-2)
(8)固定资产余值按
3.0%计算,即1626X
3.0%=
48.78万元
3、财务评价财务评价是从核算单位的经济利益出发,根据现行价格和财务规定,对该单位所需的各项现金支出和实际获得的各项现金收入,分析和计算有关的财务效果指标,据以判别项目在财力上的可行性财务价格直接采用现行市场价格进行财务评价根据上述费用和效益编制现金流量表,可计算出本项目财务评价指标如下(详见表8-3)财务内部收益率
17.43%财务净现值(Ic=8%时)=962万元经济效益费用比=
1.48从上述指标可以看出,该项目财务内部收益率大于8%,财务净现值大于零,经济效益费用比大于
1.0,说明该项目在财务上是合理的
4、投资回收期投资回收期一般从建设开始年算起,基准投资回收期暂定为5年,根据财务经济效益费用表(详见表8-3)计算静态投资回收期为
6.2年
5、投入产出比100:148o单位万元^份经济效益计算分析期(年)投资额项目J-—一12345678910-1415合计
一、现金流入
03823823823823823823823821910504.
335470.33
(一)产品销售收入38238238238238238238238219103825348
(二)回收固定资金
73.
5573.55
(三)回收流动资金
48.
7848.78
二、现金流出
1626129.
0955.
5455.
5455.
5455.
5455.
5455.
5455.
54277.
755.
542477.11(-)固定资产投资16261626
(二)流动资金
73.
5573.55
(三)经营成本
55.
5455.
5455.
5455.
5455.
5455.
5455.
5455.
54277.
755.
54777.56
三、全部投资净现金流量-
1626252.
91326.
46326.
46326.
46326.
46326.
46326.
46326.
461632.
3448.
792993.2
四、累计增量净现金流量-1626-
1373.1-
1046.6-
720.17-
393.71-
67.
25259.
21585.
67912.
139457.
552993.22
五、I c=8%
0.
92590.
85730.
79380.
73500.
68060.
63020.
58350.
54030.
50021.
99730.3152-
1505.
56216.
83259.
15239.
96222.
18205.
73190.
49176.
38163.
31652.
05141.48962
六、经济净现值(三义五)
七、效益现值
0327.
5303.
24280.
78259.
98240.
72222.
89206.
38191.
1762.
99158.
992954.58I(c)=8%(一义五)
八、费用现值1(0=8%
(二)<五)
1505.
56110.
6744.
0940.
8237.
83532.
4130.
0127.
78110.
9317.
511992.58现金流量表(全部投资)表8-3财务净现值(8%)=962万元财务内部收益率=
17.43%投资回收期
6.2年第九章组织实施和运行管护一)组织机构设置
1、设立常设机构,加强对项目工程的管理澄迈县农综办成立于1989年10月,现有干部职工24人,其中技术骨干5名(包括水利助理工程师3人,农艺师1人,会计师1人),工程设计施工过程中临时聘请工程师1名,农艺师1名确保了项目实施过程有足够的技术力量,保证工程质量
2、设立工程建设指挥部二00八年农业综合开发土地治理项目的实施,澄迈县委、县政府届时将成立澄迈县农业综合开发工程指挥部,由县政府分管农业的副县长任指挥,由农业综合开发办公室、金江镇、永发镇、财政局的主要领导任副指挥,指挥部领导成员由有关单位的领导及项目区相关村委会支部书记组成指挥部实行统一指挥,统一思想,统一行动,统一协调人力、物力、财力的足额投入指挥部下设四个组工程管理组(15人),负责农业综合开发工程建设的有关工作;技术施工组(7人),负责工程施工质检工作;宣传发动组(3人),负责宣传发动群众上工地投工投劳;清理障碍组(10人),负责工程施工中障碍物的清理从各有关单位抽调人员组成四个组的骨干力量,切实加强农田整治工作的力度,确保各项工作顺利进行二)项目实施管理为确保项目顺利实施,项目推行项目法人负责制,实行项目法人具体负责,分项目实施水利措施、农机措施由农综办直接负责实施;。