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水电站枢纽工程达标投产综合管理自检报告根据《水电工程达标投产考核办法》(年版)的要求,综合管理组按2001照水电站工程达标投产领导小组的工作安排,于年月日完成对xx2006918xx水电站工程各参建单位的检查考核复查工作,并对照达标投产考核办法结合本工程管理的实际情况进行逐条检查打分达标投产综合管理考核情况如下
一、工程造价与效益水电站工程项目总投资亿元,静态总投资亿元(年上XX
20.
7318.812002半年价格水平),工程项目资本金为总投资的截至年月累计完成20%o20069投资万元(按概算单价计),为工程概算总投资的根据目前投
17.
8586.10%资完成情况和合同执行及支付情况分析和测算,工程的总投资可控制在亿元18以内工程自开工至年月底累计结算金额亿元,其中枢纽工程
2006916.
6513.43亿元,移民费用亿元,建设期贷款利息支付亿元枢纽工程各项目的
2.
710.51投资均控制在批准概算范围内该项目不扣分公司加强资金的使用管理,降低资金使用成本根据工程进展及资金的实际需求,动态编制资金使用计划和融资计划,以最小的资金存量保证最大的资金需求,合理调配、使用工程建设所需资金,减少和避免贷款资金在公司账户闲置的情况;根据工程项目效益评价较优秀、融资环境良好的情况,公司与xx贷款银行进行商谈,争取到了优惠贷款利率(基准利率下调)的政策,减10%少利息支出,降低融资成本;充分利用电站提前发电的收益,减少长期借款,提高资金利考核项目六综合管理自查得分分93考核扣分规定序号考核内容检查扣分资料出处检查结果单位扣分1工程造价与效益
1.1批准静态概算超标值W5%,每超1%
0.2(不含水库移
1.
1.2超标值5%〜10%,每超1%
0.4未超民概算)超标值21%,每超1%
11.2批准概算中动超标值W5%,每超1%
0.1态费用超标值5%〜10%,每超1%
0.2未超超标值210%,每超1%
11.3施工图结算未组织编制1项2已完成
1.4竣工决算未组织编制1项3-
1.0设计
22.1依法设计设计单位超越资质承揽工程项目设1项5~10无计允许其他单位以本单位名义承揽工1项5-10无程项目设计1项5-10无设计单位将项目转包或违法分包设计合同未体现质量目标有质量1项2目标1项2无未按勘察成果文件进行设计
2.L6违反规定,指定设备、材料生1项2无产厂家和供应商
2.
1.7违反国家规定,降低工程质1项5无量标准,造成重大工程质量事故发生重大设计质量事故,隐瞒不报、1项5无谎报或延期报告的执行国家和行未严格执行国家现行规
2.21项2执行业现行规程、程、规范和标准规范和未严格执行工程建设强制执行1项3技术标准性标准产品质量产品质量优良率低于
2.31%90%,每降低J.5232产品、过程控制不合格1项1-
1.58021-01产品质量抽查出现不合格1项1无顾客质量投诉1项1无由于设计原因造成设计变更费超过1%
0.25未发生基本预备费的30%,每超1项
0.2无由于设计原因,导致工程质量差
2.4服务1件
0.5无对参建各方反馈意见处理不及时工地设代工作不到位1件
0.5无3建设监理
3.1建设监理合同监理合
3.
1.1没有全面签订“四控制、二管1项1同中有理、一协调”的合同,职责不明确,此内容
3.2监理资质单位及监理单位超越资质承担工程项目监1单位5个人有理或总监理师没有资质证书资质证
3.3监理公正性全部项目均为“同体监理”1项5无同体监理部分项目为“同体监理”1项1无同体监理
3.4监理工作质量没有制订监理大纲、规划、目标、1项1有办法、细则和措施监理人员不到位,监理工作流于形基本到1项3式,工作不正常位监理报告和报表不全、、8009-1591651份2-
1.5168监理报告或报表质量差1份
0.1较好、、监理日志不齐全8009-28551项1-
1.
0、、6568824工程工期
4.1无合理原因,工程实际工期超1天
0.1无过合同工期
4.1实际工期超过开工报告预定的1天
0.1无工期5质量管理体系
5.1质量体系认证设计、监理、施工单位未通过质量1单位5已通过体系贯标认证
5.2质量管理体系建立(考核项目未建立针对工程项目文件化质量体1单位1均建立法人、设计、施系,未由最高管理者发布工、调试、监理1单位1覆盖等各主要参建单质量目标未覆盖本工程要求位)质量目标未分解,未落实和定期考无此1单位1核现象无此1单位1各部门和岗位质量职责分配不明确现象管理者代表不到位或未任命分管理无此1单位1者代表,未履行职责现象资源管理不适宜,不充分无此1单位
0.5现象
5.3质量体系运行最高管理者不能按规定的时间间隔无此1单位1和改进主持管理评审现象单位不能按时进行内审无此1单位1现象不合格项的纠正措施不落实,未纠正关闭或未落实改进措施1项
0.2-
1.08031-
64、656工程管理
6.1开工条件未按国家有关部门规定的建设工程有开工批1条2开工条件开工文未实行项目法人制1项3实行未实行建设监理制1项3实行1项
0.2实行未实行招投标法和“招投标范本”未执行承包合同制1项
0.2实行未实行资本金制1项3实行
6.3单位和个人资无此质设计、施工、安装调试、监理等参1单位2现象建单位的资质与合同任务不相符项目经理无合法有效的上UL
4、十冈证1人1均有
6.4现代化管理业主和其他主要参建单位未建立局1单位2-
1.0域计算机信息系统
6.
4.2业主和主要施工单位未应用1项1应用p3P3或相应水平软件进行工程管理利用软件未发挥作用基本采1单位1用无
6.5按权限并经原擅自增加建设项目1项2审批或上级单位无擅自扩大进口1项1批准无擅自提高建设标准1项1无擅自提高装饰标准1项1无未经上级批准,移交生产时有基建1项
0.5未完项目
6.6考核移交生产主设备消缺率未完成100%完成1项1时消缺率100%完成主系统消缺率未完成100%1项1100%辅助设备消缺率未完成完成1项
0.195%及以上
96.1%7其他工程建设中出现其他重大问题1项无视情况定实际得分-
7.
093.0用率,降低了资金使用成本自开工至年月底累计到位资本金亿
200693.0元,银行借款亿元,建设期贷款利息累计支付万元
10.345112库区移民安置工作在与广西、贵州两省区未签订包干协议的情况下,移民搬迁工作按照提前下闸蓄水的目标积极推进,没有影响工程提前下闸蓄水和发电目标的实现工程概算是在物价水平低迷的年下半年(上半年物价水平)批xx2002复的,在公司的精心组织和管理下,工程的投资得到有效的控制,静态投资和动态投资均未超过概算,在建筑材料大幅度上涨的情况下,投资仍有较大节余施工承包单位的施工图结算书编制已完成并报送监理和公司审查完成,目前正在进行工程造价审计该项目不扣分由于在工程建设过程中超越合同和遗留的经济问题较多、处理难度大,导致施工图结算工作滞后,至年月才完成施工图结算工作,加上库区20068移民安置工作与地方未签订包干协议及国家政策性调整,竣工决算书的编制工作不能及时按要求开展和完成,目前公司正在着手进行竣工决算编制工作的准备,待工程造价审计工作完毕并形成审计意见后,即可进行并完成竣工决算书的编制工作,鉴于此情况,在竣工决算项酌情扣分
1.0通过自检和对照考核标准,在工程造价与效益的综合管理上扣分
1.0
二、设计水电站工程的设计工作,经设计单位广西电力工业勘察设计研究院自xx查,以及综合管理工作组结合对设计施工图供图和现场设代服务情况进行检查,认为设计单位在依法设计、执行国家和行业现行规程、规范和技术标准、服务等方面均达标,根据设计自查和对设计工作的检查结果情况进行考核,综合管理工作组在产品质量项目考核内容中,发现在工程建设中存在设计产品质量控制不严的现象,曾出现过“错、漏、碰、缺”等设计通病,这些问题在建设过程中均得到了及时妥善解决,没有给工程留下隐患,如前期勘察和设计工作深度不够或不充分,对工程的地质情况掌握不xx够准确,导致左岸生活区布置在潜在滑坡体上,若生活区建立在滑坡体上对人员人身将会造成安全隐患,该事件暴露出设计产品过程控制不严的问题,该问题经质量巡视组检查发现后,设计能及时整改,避免留下安全隐患,酌情扣分;另外由于设计过程中个别专业之间配合不好,在厂房桥机布置
0.5设计时,因设计人员与厂家之间的沟通不够,致使大桥机吊钩不能对准主安装间转子中心线,导致安装间向右侧延长对工程建设造成一定的影响,
9.5m,虽然安装间面积增加对随后的安装和生产运行工作带来一定的便利,但从中暴露出设计过程质量控制不严的问题,此外在开关站出线设计方案改变,以及桥机安装时牛腿与桥机主梁端部发生冲突的问题,也暴露出设计过程质量控制上存在控制不严的问题,酌情扣分在设计项目上扣分
1.
01.5
三、建设监理工程的建设监理经招标由中国水利水电建设工程咨询西北公司中标,xx对工程项目进行全方位、全过程的建设监理公司与西北公司全面签订XX了“四控制、二管理、一协调”的建设监理委托合同,经监理单位自查和综合管理组检查,监理单位有合法的资质证书、总监理工程师均有资格证书,资质符合要求本工程没有“同体监理,的现象本工程监理单位是国内知名度较高、监理经验丰富的专业水电监理单位,监理队伍的整体素质较高,监理工作经验丰富,工作的针对性和积极性较强,监理工作按照要求制定了监理大纲、规划和细则,监理组织机构健全,内部管理严格,监理工作按照要求到位,所提供的监理月报、监理报告、监理文件规范完整经抽查监理工作质量项发现监理人员每天的监理日志和旁站记录,345存在部分监理日志不够齐全,如设备监造监理日志在年元月份缺天200317记录资料、月份缺天的记录资料;且部分监理日志记录欠规范,旁站监223理工作没有专门记录,上述情况酌情扣分;在检查监理工作质量项内容
1.0时,综合管理工作组认为监理中心有资质的监理人员偏少、外聘人员偏多,存在个别监理人员的工作责任心不强的情况,酌情扣分;监理单位对那
0.5立砂石系统加固处理设计工作,虽然设计人员均为西北院的设计人员,但没有严格按照国家相关规定办理授权委托设计的手续,应属无资质设计,酌情扣分
1.0监理工作在工程建设过程中发挥了重要的作用,达到了对工程建设xx安全、质量、进度和投资有效控制的目的,监理工作多次得到工程质量监督巡视组的好评根据监理自查和对监理工作的检查考核,监理工作扣分
2.5
四、工程进度与工期水电站工程设计合理工期为筹建期半年至一年,施工准备期一年,XX主体工程施工二年半后首台机组发电,完建期个月,建设总工期(不10含筹建期)年个月初步设计首台机组发电时间为年,由于近442005几年广西严重缺电,为了抢抓国家“西电东送”战略机遇,广西政府和上级主管部门要求必须确保于年底投产发电,以缓解广西区域电2004力紧张的形势施工总工期比设计合理工期压缩近一年工程于年月下旬进场进行施工辅助工程项目的施工,年2001102002月正式开工建设,计划于年底首台机组投产发电,、机组于1220042#3#2005年月底、月底投产发电48由于在建设过程中控制主体工程施工直线工期的右岸坝段和厂房开挖工程因国道改建工程在右岸主体工程即将开挖施工前夕,发生边坡大滑324坡的地质灾害,造成右岸主体工程开挖不能正常施工,直接影响主体工程直线施工工期近个多月,再加上主机设备交货时间比合同规定交货时间推迟5个月,造成机组的土建施工与设备安装工作均较机组投产发电合同工期4〜9有较大的推迟和滞后,按照正常的施工,无法保证按时投产发电公司采取优化设计和悬挂奖励办法及加强现场协调和管理等一系列切实可行的积极措施,压缩合理施工工期并赶工,克服了工程地质条件复杂、地质灾害多、场地狭窄、农民堵路阻工频繁、施工干扰大、工期紧等重重困难,加大工程管理协调力度,在保证安全和质量的前提下,加快工程建设进度,确保了三台机组分别于年月日和年月日、月日实现分别提前20041242005331823天、天和天发电并投入商业营运的目标综合管理组经检查和考核15308后认为该项目不扣分库区移民安置工作在未与广西、贵州两省区签订包干协议的情况下,库区移民搬迁工作按照提前下闸蓄水的目标积极推进,没有影响工程提前下闸蓄水和发电目标的实现,移民安置工作未能与工程建设同步完成的原因主要国家政策性调整和一些客观因素制约,造成包干协议不能签订和移民安置工作滞后,综合管理组认为该项目不应扣分根据对工程进度与工期的检查和考核结果,在工程进度与工期项目上的综合管理不扣分
五、质量管理体系工程从项目开始实施之时起,就坚持贯彻执行上级主管部门和集团XX公司的各项工程建设管理制度和有关规定,结合工程项目的特点,建立XX了依法管理、层次分明、界面清晰、结构完整的质量管理体系和管理办法;制定了《水电站质量保证体系实施办法》,成立了由业主、监理、设计XX和各标施工承包单位主要负责人组成的水电站质量管理领导小组,领导XX和协调工程建设中质量管理工作并结合工程实际制定了工程质量奖励办法,旨在提高工程施工质量工程的设计、监理和主要施工单位在工程建设中认真贯彻执行各自XX单位的质量管理方针,先后八次接受质量中心站的质量巡视检查,并按照巡视检查的整改意见进行了认真的整改,质量管理体系在水电站工程的建XX设中得到完善和提高设计、监理和主要施工单位水电八局、广西水电工程局、武警水电二总队均通过质量体系贯标认证,各参建单位除设计单位外,均针对本工程建立了项目质量保障体系,建立了规章制度,建立和健全了组织机构,明确责任和分工,各参建单位的管理者代表均常驻施工现场,在工地实行现场协调会制度和现场值班制度,通过加强管理与协调,施工中的许多问题得到了及时的解决,有效地保障了工程建设的顺利进行,确保工期进度;各参建单位的最高管理者代表每到关键时刻均能到施工现场进行督导和指导相关工作,对本单位在工程的管理进行评审;经检查各参建单位均建立针对本工程项目的XX文件化质量体系,质量目标明确,质量保证体系健全,各单位的部门和岗位质量职责明确,内部实行三检制,质量管理到位;各参建均按要求对质量体系按时进行内审或完善,对不合格项均已纠正或落实改进措施;各参建单位对质量监督总站巡视或检查中指出的问题已进行及时、有效的整改,通过整改不断提高质量和质量管理水平但在主体工程施工初期,水电八局对质量巡视检查中发现的质量通病问题认识不足,整改不够彻底,改进工作力度不够,致使质量通病在施工中重复发生,在施工中后期对质量巡视检查中发现的质量通病问题的整改比较重视,整改及时、彻底,鉴于此情况酌情扣分
1.0水电站工程在建设过程中,各参建单位建立健全质量管理体系,积极xx推行质量管理体系标准和质量体系文件,强调过程控制,加强对施工过程中各工序质量进行全过程的控制和管理;对质量巡视或检查中指出的问题进行了有效的整改和改进,工程质量和管理水平稳步提高,使整个工程的质量处于受控、可控、在控状态经综合检查和考核后,在工程质量管理体系项目上的综合管理扣分为分10
六、工程管理水电站工程的建设严格按照基本建设程序和“水电工程开工条件”XX报上级批准后开工该项目不扣分工程建设管理按照“小业主、大监理”的模式运作项目业主按照《公司法》设立股东会、董事会、监事会及公司经营班子,各个层次严格按照公司章程履行各自的职责,而且运作规范,在工程建设中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制、承包合同制和资本金制工程项目和物资设备采购招标,均严格按照国家《招投标法》和《中国大唐集团公司工程招标管理办法》规定进行,各招标项目严格履行招标管理程序,择优选择承包商和进行设备选型该项目不扣分工程项目业主与各参建单位和项目均签订了规范的设计、建设监理、委托、施工和安装合同,主体工程的施工承包商水电八局、广西水电工程局、武警水电二总队均具有水电工程一级以上施工资质,其他各参建单位均具有与其承担的合同任务相符的资质,各施工承包单位的项目经理均持有合法有效的上岗证该项目不扣分在现代化管理方面,业主和设计、监理单位建立了局域计算机信息系统(办公系统);业主、监理和主体工程施工单位水电八局、广西水电工程0A局、武警水电二总队均采用软件间进行工程管理;各参建单位均利用P3办公软件,工程统计、财务报表采用其专业软件管理,并按要求向相Offices应的上级业务主管部门报送信息,提高了工作效率在现代化管理项
6.
4.1考核内容中水电八局虽建立了局域计算机信息网络,但未与业主联网,而广西水电工程局等其它参建单位未建立局域计算机信息网络,酌情扣分
1.0工程建设过程中从设计到实际施工均没有发生擅自增加、扩大、提高建设标准和装饰标准的情况,移交生产时没有基建未完项目该在考核移交生产时消缺率项考核内容中,由于移交生产时主设备机3#组转轮设备漏油问题没有彻底处理,在机组检修时才消缺完毕,消缺率没有达到鉴于机转轮设备的质量缺陷没有影响发电目标的实现,且转轮100%,3#设备在投产后的正常检修时已返厂修复,目前运行正常,不扣分主系统消缺率完成、辅助设备的消缺率已达到了100%
96.1%通过自检和对照考核标准,在工程管理项目扣分
1.0
七、其它工程建设除机水轮机转轮设备因制造质量问题造成设备漏油的缺陷3#外,没有发生其它重大问题,机水轮机转轮设备的质量缺陷没有影响发电3#目标的实现机转轮设备在投产后的正常检修时已返厂修复,目前运行正3#常该项目不扣分综上所述,水电站工程达标投产综合管理项目经综合管理组自检复xx查,竣工决算未完成扣分,设计产品质量控制不严扣分,监理工作质L0L5量存在问题扣分,质量体系运行和改进不力扣分,业主和其他主要参
2.
51.0建单位未建立局域计算机信息系统扣分,共计扣分,得分分,得
1.
07.093分率93%水电站工程达标投产XX综合管理组XX综合管理自检复查得分情况。