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水利工程管理单位安全生产标准化评审标准说明
一、适用范围本标准适用于水利工程管理单位开展安全生产标准化等级评审等相关工作
二、项目设置本标准以《企业安全生产标准化基本规范》的核心要求为基础,共GB/T33000—2016设置个一级项目、个二级项目和个三级项目涉及水电站的应参照相应的评审标准828126
三、分值设置本标准按分设置得分点,并实行扣分制在三级项目内有多个扣分点的,可累计1000扣分,直到该三级项目标准分值扣完为止,不出现负分
四、得分换算本标准按百分制设置最终得分,其换算公式如下评定得分=[各项实际得分之和/1000-各合理缺项分值之和最后得分采用四舍五入,保留一位小数]xl00,二级评审标准实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目分值分查规程文本和记录新技术、新材料、新工艺、新设备设施投5“四新”投入使用前,未组织编制或修订安全入使用前,组织编制或修订相应的安全操作操作规程,每项扣2分规程,并确保其适宜性和有效性查相关记录并查看现场安全操作规程应发放到相关作业人员10未及时发放到相关作业人员,每缺一人扣1分查制度文本和记录文件管理制度应明确文件的编制、审批、未以正式文件发布,扣3分标识、收发、使用、评审、修订、保管、废3制度内容不全,每缺一项扣1分止等内容,并严格执行制度内容不符合有关规定,每项扣1分未按规定执行,每项扣1分查制度文本和记录记录管理制度应明确记录管理职责及记录未以正式文件发布,扣3分的填写、收集、标识、保管和处置等内容,3制度内容不全,每缺一项扣1分并严格执行制度内容不符合有关规定,每项扣1分未按规
2.4文档管定执行,每项扣1分理(15分)查制度文本和记录档案管理制度应明确档案管理职责及档案未以正式文件发布,扣3分的收集、整理、标识、保管、使用和处置等3制度内容不全,每缺一项扣1分内容,并严格执行制度内容不符合有关规定,每项扣1分未按规定执行,每项扣1分查相关记录每年至少评估一次安全生产法律法规、标3未按时进行评估或无评估结论,扣3分评估结准规范、规范性文件、规章制度、操作规程果与实际不符,扣2分的适用性、有效性和执行情况二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分根据评估、检查、自评、评审、事故调查查相关记录等发现的相关问题,及时修订安全生产规3未及时修订,每项扣1分章制度、操作规程小计80得分小计、教育培训(分)370二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分查制度文本安全教育培训制度应明确归口管理部门、培未以正式文件发布,扣3分训的对象与内容、组织与管理、检查和考核3制度内容不全,每缺一项扣1分等要求制度内容不符合有关规定,每项扣1分
3.1教育培查相关文件和记录训管理(20定期识别安全教育培训需求,编制培训计未编制年度培训计划,扣17分分)划,按计划进行培训,对培训效果进行评价,培训计划不合理,扣3分17并根据评价结论进行改进,建立教育培训记未进行培训效果评价,每次扣2分未根据评价录、档案结论进行改进,每次扣2分记录、档案资料不完整,每项扣2分321应对各级管理人员进行教育培训,确保查相关文件、记录并查看现场其具备正确履行岗位安全生产职责的知识培训不全,每少一人扣1分10与能力,每年按规定进行再培训按规定经对岗位安全生产职责不熟悉,每人扣1分未按有关部门考核合格规定考核合格,每人扣2分
3.2人员教322新员工上岗前应接受三级安全教育培育培训,教育培训时间满足规定学时要求;在新查相关记录并查看现场VII(50工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使新员工未经培训考核合格上岗,每人扣2分分)用前,应根据技术说明书、使用说明书、操10新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使作技术要求等,对有关管理、操作人员进行用前,未按规定进行培训,每人扣1分培训;作业人员转岗、离岗一年以上重新上转岗、离岗复工人员未经培训考核合格上岗,岗前,应每人扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分经部门(站、所)、班组安全教育培训,经考核合格后上岗特种作业人员接受规定的安全作业培训,并查相关文件、记录并查看现场取得特种作业操作资格证书后上岗作业;特未持证上岗,每人扣3分15种作业人员离岗6个月以上重新上岗,应经离岗6个月以上,未经考核合格上岗,每人扣实际操作考核合格后上岗工作;建立健全特3分种作业人员档案特种作业人员档案资料不全,每少一人扣2分每年对在岗作业人员进行安全生产教育和培训,培训时间和内容应符合有关规定5查相关记录未按规定进行培训,每人扣1分查相关记录督促检查相关方的作业人员进行安全生产未督促检查,扣5分5教育培训及持证上岗情况督促检查不全,每缺一个单位扎【2分查相关记录对外来人员进行安全教育,主要内容应包未进行安全教育,扣5分括安全规定、可能接触到的危险有害因素、5安全教育内容不符合要求,扣3分无专人带领,职业病危害防护措施、应急知识等,并由专扣5分人带领做好相关监护工作小计70得分小计、现场管理(分)4470标准二级评审实际得三级评审项目分评审方法及评分标准评审描述项目值分查相关文件并查看现场水库大坝、水闸未按规定进行注册、变更登记,基本要求不得评为达标按规定进行注册、变更登记;按规定进行安未按规定进行安全鉴定、评价安全状况和评定全鉴定,评价安全状况,评定安全等级,并安全等级,不得评为达标10建立安全技术档案;其它工程设施工作状态大坝安全鉴定结果未达到二类及以上(有水电应正常,在一定控制运用条件下能实现安全站的,水电站安全管理分类评审未达到B类及以上),运行水闸、泵站安全类别未达到二类及以上,不得评为达标
4.1设施设技术档案不全,每缺一项扣3分备管理(195分)
4.
1.2土工建筑物外观整齐美观,无缺损、塌陷;无猥狐、白查相关记录并查看现场外观有缺陷,每处扣215蚁等洞穴;与其它建筑物的连接处无绕渗或分外观有洞穴,每处扣2分渗流量不符合规渗流量符合有关规定;导渗沟等附属设施完定,每处扣5分附属设施不完整,每项扣2分整;各主要监测量的变化符合有关规定主要监测量变化异常,每项扣3分坊工建筑物表面无裂缝,无松动、塌陷、隆起、倾斜、查相关记录并查看现场10错动、渗漏、冻胀等缺陷,基础无冒水冒沙、表面、基础有缺陷,每处扣2分墙身有异常,沉陷等缺陷;防冲设施无冲刷破坏,反滤设每处扣5分防冲设施冲刷破坏,每处扣2分反施等保持畅通;各主要滤设施堵塞,每处扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分监测量的变化符合有关规定主要监测量变化异常,每项扣3分混凝土建筑物表面整洁,无塌陷、变形、脱壳、剥落、露查相关记录并查看现场表11J有缺陷,每项扣筋、裂缝、破损、冻融破坏等缺陷;伸缩缝152分裂缝严重,每处扣5分伸缩缝填料流失,填料无流失;附属设施完整;各主要监测量扣5分附属设施不完整,扣5分主要监测量的变化符合有关规定变化异常,每项扣3分机(厂)房查相关记录并查看现场外观整洁,结构完整,稳定可靠,满足抗主要构件有缺陷,每项扣5分震及消防要求,无裂缝、漏水、沉陷等缺陷;不满足消防要求,扣2分梁、板等主要构件及门窗、排水等附件完好;10附件损毁,每项扣2分通风、防潮、防水满足安全运行要求;避雷通风、防潮、防水不满足要求,每项扣2分装置安全可靠;边坡稳定,并有完好的监测避雷装置不符合规定,每项扣2分手段边坡不稳定,扣2分金属结构查相关记录并查看现场启闭机及升船机零部件及安全保护装置正未按规定程序操作,每次扣3分常可靠,满足运行要求;按规定程序操作,未向有关单位通报信息,每次扣10分并向有关单位通报信息;按规定开展启闭机符合报废条件的,未按规定申请报废,扣5分及升船机设备管理等级评定;符合报废条件运行记录不全或不规范,每项扣2分金属结构的及时按规定程序申请报废;运行记录规范;20装置存在缺陷,每项扣2分汛前未进行检查和启闭闸门表面无明显锈蚀;闸门止水装置密封可试验,扣5分未按规定对水工钢闸门和启闭机进行靠;闸门行走支承零部件无缺陷,平压设备安全检测或者检测结果为“不安全”级别的,不得(充水阀或旁通阀)完整可靠;门体的承评为达标载构件无变形;运转部位的加油设施二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分完好、畅通;金属结构无变形、裂纹、锈蚀、气蚀、油漆剥落、磨损、振动以及焊缝开裂、钾钉或螺栓松动等现象;安全或附属装置运行正常压力钢管伸缩节完好,无渗漏;每年汛前应对泄洪闸门进行检查和启闭试验查相关记录并查看现场用电设备运行不符合规定,每项扣2分继电保护及安全自动装置配置不符合要求,每项扣2分电气设备直流系统设备不符合规定,每项扣2分末级设发电机、变压器、输配电系统、厂用电系备运行不符合规定,每项扣2分接地、防雷措统、直流系统、继电保护系统、通信系统、施不符合规定,每项扣2分电气设备基础不稳励磁装置、自控装置、开关设备、电动机、定,每台扣2分无操作票、工作票,扣20分防雷和接地、事故照明等设备运行符合规定;20操作票、工作票管理和使用不符合规定,每项继电保护及安全自动装置配置符合要求;配扣5分电柜(箱)等末级设备运行可靠;各种设备升压站、变电站围墙或围栏不满足要求,每处的接地、防雷措施完善、合理,基础稳定;扣2分升压站、变电站周边防护及排水符合规定;升压站、变电站内排水不符合规定,扣2分操作票、工作票的管理和使用符合规定水力机械及辅助设备水轮机、水泵、调速器及油压装置、主阀查相关记录并查看现场存在缺陷,每处扣1分油压装置、油气水系统设备状况良好;运行10运行记录不规范,每项扣1分管理符合相关规范要求;运行状态良好;运行记录规范二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分自动化操控系统安全监测、防洪调度、调度通信、警报、供查相关记录并查看现场水调度、电站调度、水情测报等自动化操控自动化操控系统运行不正常,每项扣2分网络系统运行正常,安全可靠;网络安全防护实1安全防护不满足要求,每项扣5分未定期对系施方案和网络安全隔离措施完备、可靠;定统硬件检查和校验,扣5分备份恢复能力不满期对系统硬件进行检查和校验;运行记录规足要求,扣5分运行记录不规范,每项扣2分范备用电源(柴油发电机)查相关记录并查看现场发电机无法正常启动,发电机的准备、启动、运行符合有关规定,10扣10分现场无操作规程,扣2分蓄电池电压及时维护保养,排除运行故障;运行记录规不正常,扣2分备用柴油量不满足要求,扣2范分维修养护不及时,扣5分记录不规范,扣2分安全设施管理新、改、扩建建设项目安全设施必须执行“三同时响度;临边、孔洞、沟槽等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠;高查相关记录并查看现场处作业等危险作业部位按规定设置安全网等未执行安全设施“三同时”制度,扣20分设施;垂直交叉作业等危险作业场所设置安20安全设施不符合规定,每项扣2分全隔离棚;机械、传送装置等的转动部位安极端天气前后未对安全设施进行检查验收,每装防护栏等安全防护设施;临水和水上作业次扣5分有可靠的救生设施;暴雨、暴风雪、台风等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分查相关记录并查看现场2检修管理未制定检修计划,扣15分制定并落实综合检修计划,落实“五定”原检修计划内容不全,扣3分则(即定检修方案、定检修人员、定安全未检修或检修质量不合格,扣15分措施、定检维修质量、定检维修进度),未落实五定”原则,扣3分检修方案应包含作业安全风险分析、控制措15未执行操作票、工作票制度,扣15分施、应急处置措施及安全验收标准,严格执未落实安全措施,每次扣3分行操作票、工作票制度,落实各项安全措施;大修工程无设计、批复文件,扣15分检修质量符合要求;大修工程有设计、批复大修工程竣工验收资料不全,每缺一项扣文件,有竣工验收资料;各种检修记录规范5分记录不规范,扣3分特种设备管理按规定进行登记、建档、使用、维护保养、查相关记录并查看现场自检、定期检验以及报废;有关记录规范;未经检验或检验不合格使用,扣20分制定特种设备事故应急措施和救援预案;达检验周期超过规定时间,扣20分到报废条件的及时向有关部门申请办理注记录不全,每缺一项扣2分销;建立特种设备技术档案(包括设计文件、未制定应急措施或预案,扣10分制造单位、产品质量合格证明、使用维护说达到报废条件的未按规定办理注销,每台扣2明等文件以及安装技术文件和资料;定期检20分验和定期自行检查的记录;日常使用状况记未建立特种设备技术档案,扣5分录;特种设备及其安全附件、安全保护装置、档案资料不全,每缺一项扣1分测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护保养记录;运行故障和事故记录;高耗能护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以施不符合有关规定,每项扣2分及节能改造技术资二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分料);安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施,应当符合有关规定
4.
1.14设施设备安装、验收、拆除及报废查相关记录并查看现场对新设施设备按规定进行验收,设施设备安设备设施未进行验收,扣10分装、拆除及报废应办理审批手续,拆除前应未办理安装、拆除审批手续,扣10分10制定方案,涉及危险物品的应制定处置方案,安装、拆除无方案或未按方案执行,扣10分作业前应进行安全技术交底并保存相关资未交底或交底不符合规定,每人扣2分设备设料施报废手续不全,每台扣2分资料保存不全,每项扣1分查相关记录并查看现场安全监测范围不符合规定,扣10分监测项目设置、监测点布置等不符合规定,每421安全监测项扣3分安全监测范围、监测项目设置、监测点布置监测设施设备不满足监测要求,每台扣3分
4.2作业行等符合有关规定;监测设施设备齐全完好,监测频次、精度等不符合有关要求,每项扣3为满足监测要求;监测频次、精度等符合有关40分(205分)要求;监测资料整编、分析、报告等符合有资料整编、分析、报告等不符合规定,每项扣关规定;及时评估工程运行状态并提出措施3分与建议未及时评估工程状态并提出措施与建议,扣20分
4.
2.12起重吊装作业查相关记录并查看现场起重吊装作业前按规定对设备、工器具进行作业机械及工器具性能、功能不满足安全要求,认真检查,确保满足安全要求;指挥和操作每台套扣2分人员持证上岗、按章作业,信号传递畅通;作也人员未按规定持证上岗,每人扣3分吊装按规定办理审批手续,并有专人现场监10未按操作规程作业,每次扣3分护;不以运行的设备、管道等作为起吊重物信号传递不畅通,扣2分的承力点,利用构筑物或设备的构件作为起未按规定办理审批手续,扣5分吊重物的承力点时,应经核算;照明不足、无专人现场监护,扣5分恶劣气候或风力达到六级以上时,不进行吊装作业查相关文件、记录并查看现场4213水上水下作业未取得许可,扣10分从事水上水下作业,按规定取得作业许可;无应急预案,扣5分制定应急预案;安全防护措施齐全可靠;作10未落实安全保障措施,每项扣3分业船舶安全可靠,作业人员按规定持证上岗,船舶不符合有关规定,扣10分并严格遵守操作规程作业人员未按规定持证上岗,每人扣3分违反操作规程,每人扣3分4214焊接作业查相关记录并查看现场焊接前对设备进行检查,确保性能良好,符焊接设备不符合安全要求,扣10分作业人员未持证上岗,每人扣3分合安全要求;焊接作业人员持证上岗,按规作业人员未按规定佩戴防护用品,每人扣3分定正确佩戴个人防护用品,严格按操作规程1作业人员违反操作规程,每人扣3分焊接、切作业;进行焊接、切割作业时,有防止触电、割作业无安全措施,每项扣2分作业结束后未灼伤、爆炸和引起火灾的措施,并严格遵守仔细检查并确保安全,扣2消防安全管理规定;焊接作业结束后,作业人员清二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分理场地、消除焊件余热、切断电源,仔细检分查工作场所周围及防护设施,确认无起火危险后离开查相关记录并查看现场作业未办理审批,扣10分现场无专人监护,扣10分其他危险作业临近带电体作业未办理作业票或未按作业票执涉及临近带电体作也,作业前按有关规定行,扣10分办理安全施工作业票,安排专人监护;交叉交叉作业未制定安全措施,扣5分作业应制定协调一致的安全措施,并进行充10交叉作业未交底或交底不符合规定,每人扣2分的交底;应搭设严密、牢固的防护隔离措分施;有(受)限空间作业等危险作也按有交叉作业安全防护隔离措施不满足要求,关规定执行扣5分有(受)限空间作业未按规定采取安全措施,扣10分作业人员违反操作规程,每人扣3分其他危险作业未执行相关规定,每项扣5分4216岗位达标建立班组安全活动管理制度,明确岗位达标的内容和要求,开展安全生产和职业卫生教查相关文件、记录并现场问询育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险未建立班组安全活动管理制度,扣3分1预知、作业现场隐患排查、事故分析等岗位制度内容不符合要求,每项扣2分达标活动,并做好记录从业人员应熟练掌未按规定开展岗位达标活动,每少一项扣3分握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操从业人员对相关安全知识不熟悉,每人扣2分作规程、记录不完整,每项扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施查相关文件、记录并查看现场4217相关方管理未审查相关方的资质和安全生产许可证,扣10严格审查检修、施工等单位的资质和安全分生产许可证,并在发包合同中明确安全要求;合同中未明确安全要求,扣5分1与进入管理范围内从事检修、施工作业的单未签订安全生产协议,扣10分位签订安全生产协议,明确双方安全生产责协议内容不符合要求,扣5分任和义务;对进入管理范围内从事检修、施未对相关方作业实施有效监督,扣5分工作业过程实施有效的监督,并进行记录记录不完整,每项扣2分查制度文本职业健康管理制度应明确职业危害的监测、未以正式文件发布,扣3分3评价和控制的职责和要求制度内容不全,每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定,每项扣1分查相关记录并查看现场按照法律法规、规程规范的要求,为从业人作业环境和条件不符合规定要求,每处扣员提供符合职业健康要求的工作环境和条
4.3职业健122分件,配备相适应的职业病防护设施、防护用康(60分)未按规定配备防护设施,每处扣1分未按规定品配备防护用品,每人扣1分查相关记录并查看现场未指定专人保管,扣5分指定专人负责保管、定期校验和维护职业1未定期校验和维护,扣5分病防护设施、防护用品,确保其完好有效防护设施、防护用品损坏或失效,每项扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分查相关记录并查看现场434对从事接触职业病危害的作业人员应按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健职业健康检查不全,每少一人扣1分5康检杳,建立健全职业卫生档案和员工健康职业卫生档案和健康监护档案不全,每少监护档案一人扣1分查相关记录和档案按规定给予职业病患者及时治疗、疗养;患职业病患者未得到及时治疗、疗养,每人有职业禁忌症的职工,应及时调整到合适岗5扣1分位患有职业禁忌症的职工未及时调整到合适岗位,每人扣1分与从业人员订立劳动合同时,如实告知工作查力劝已问和相关记求过程中可能产生的职业危害及其后果和防护5未告知职业危害、后果及防护措施,每人扣1措施分按照有关规定,产生职业病危害的单位,在查相关记录并查看现场醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应5未设置公告栏,扣5分急救援措施和工作场所职业病危害因素监测标志和说明内容不全,每少一项扣1分结果查相关记录和档案按规定及时辨识本单位存在的职业危害因未辨识职业危害因素,扣15分素,制定针对性的预防和应急救治措施,并未对职也危害因素制定针对性的预防和应急及时更新信息;对工作场所职业病危害因素救治措施,扣2分15进行日常监测,并保存监测记录存在工作未及时更新信息,扣3分人员密切接触职业危害因素的单位,应按有未按规定进行日常监测,每次扣2分关规定,及时、如实向所在地有关部门申报未申报职业病危害因素,扣5分存在职业病危害因素的项目,并及时更新信未进行职业危害因素检测,扣5分息;应当委托具有相应资质的职业卫生二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分技术服务机构每年进行一次全面的职业危害因素检测按照规定和现场的安全风险特点,在有重查相关记录并查看现场大危险源、较大危险因素和职业危害因素的未按规定设置警示标志,每处扣2分
4.4警示标工作场所,设置明显的安全警示标志和职业危险作业场所未设置警戒区、安全隔离设施,1志(10分)病危害警示标识,告知危险的种类、后果及每处扣2分未定期检查维护,每次扣2分应急措施等;在危险作业场所设置警戒区、记录不规范,每项扣1分安全隔离设施定期对警示标志进行检查维护,确保其完好有效并做好记录小计470得分小计、安全风险管控及隐患排查治理(分)5140二级评标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述审项目值分查制度文本
5.1安全安全风险管理制度应明确风险辨识与评估风险管未以正式文件发布,扣3分的职责、范围、方法、准则和工作程序等3理(30制度内容不全,每缺一项扣1分内容分)制度内容不符合有关规定,每项扣1分组织全员对安全风险进行全面、系统的辨查相关记录并查看现场识,对辨识资料进行统计、分析、整理和未实施安全风险辨识,扣6分归档辨识范围应覆盖本单位的所有活动6辨识范围不全或与实际不符,每项扣1分及设备设施,安全风险辨识应采用适宜的统计、分析、整理和归档资料不全,每缺一项方法和程序,且与现场实际相符扣1分选择合适的方法,定期对所辨识出的存在查相关记录安全风险的作业活动、设备设施、物料等未实施风险评估,扣6分进行评估风险评估时,至少从影响人、6评估不全,每缺一项扣1分财产和环境三个方面的可能性和严重程度评估分析不符合要求,每项扣1分进行分析根据评估结果,确定安全风险等级,实施分级分类差异化动态管理,制定并落实相查相关记录并查看现场应的安全风险控制措施(包括工程技术措3未确定安全风险等级,未实施分级分类差异化施、管理控制措施、个体防护措施等),动态管理,扣3分对安全风险进行控制控制措施制定或落实不到位,每项扣1分在重点区域设置醒目的安全风险公告栏,查相关记录并查看现场5针对存在安全风险的岗位,未设置安全风险公告栏,每处扣1分、目标职责(分)1130二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分查制度文本未以正式文件发布,扣3分3安全生产目标管理制度应明确目标的制定、制度内容不全,每缺一项扣1分分解、实施、检查、考核等内容制度内容不符合有关规定,每项扣1分查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工制定安全生产总目标和年度目标,应包括生作计划等相关文件产安全事故控制、生产安全事故隐患排查6目标未以正式文件发布,扣6分治理、职业健康、安全生产管理等目标目标制定不全,每缺一项扣1分
1.1目标查相关文件(30根据部门和所属单位在安全生产中的职能,4目标未分解,扣4分分)分解安全生产总目标和年度目标目标分解不全,每缺一个部门或单位扣1分目标分解与职能不符,每项扣1分查相关文件未签订责任书,扣5分责任书签订不全,每缺一个部门、单位或个人扣1分
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1.4逐级签订安全生产责任书,并制定目5未制定目标保证措施,每缺一个部门、单位或标保证措施个人扣1分责任书内容与安全生产职责不符,每项扣1分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分制作岗位安全风险告知卡,明确主要安全未设置岗位安全风险公告卡,每处扣1分公告风险、隐患类别、事故后果、管控措施、栏或告知卡内容不全,每少一项扣1应急措施及报告方式等内容分查相关记录并现场问询将评估结果及所采取的控制措施告知从业未告知,每少一人扣1分人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存5在的安全风险不熟悉安全风险有关内容,每人扣1分查相关记录变更前,应对变更过程及变更后可能产生变更未进行风险分析,每项扣1分未制定控制的风险进行分析,制定控制措施,履行审2措施,每项扣2分批及验收程序,并告知和培训相关从业人未履行审批或验收程序,每项扣1分未告知或培训,每项扣1分员查制度文本521重大危险源管理制度应明确重大危险未以正式文件发布,扣3分3源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、制度内容不全,每缺一项扣1分流程等要求制度内容不符合有关规定,每项扣1分查相关文件和记录
5.2重大对本单位的装置、设施或场所进行重大危未进行辨识和评估,扣15分危险源险源辨识,对确认的重大危险源应进行安15辨识或评估不全,每缺一项扎13分辨识和全评估,确定等级,制定管理措施和应急未确定危险等级,每项扣3分管理(35预案未制定管理措施或应急预案,每项扣3分分)查相关文件和记录523对重大危险源进行登记建档,并按规定5未登记建档,每项扣1分进行备案未按规定进行备案,每项扣1分对重大危险源采取措施进行监控,包括技术查相关文件和记录措施(设计、建设、运行、维护、检查、12未进行监控,每项扣2分监控措施不全,每缺检验等)和组织措施(职一项扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)进行监控查制度文本隐患排查治理制度应明确排查的责任部门未以正式文件发布,扣3分和人员、范围、方法和要求等,逐级建立3制度内容不全,每缺一项扣1分并落实从主要负责人到相关从业人员的事制度内容不符合有关规定,每项扣1分故隐患排查治理和防控责任制组织制定各类活动、场所、设备设施的隐查相关记录并查看现场患排查治理标准或排查清单,明确排查的未制定排查标准或清单,扣12分时限、范围、内容、频次和要求,并组织12排查标准或清单内容不全,每缺一项扣2分开展相应的培训隐患排查的范围应包括未组织开展培训,扣2分
5.3隐患所有与生产经营相关的各类活动、场所、未将相关方纳入隐患排查范围,扣6分排查治设备设施,以及相关方服务范围理533按照有关规定,结合安全生产的需要和(65分)特点,采用定期综合检查、专项检查、季查相关文件和记录节性检查、节假日检查和日常检查等方式15隐患排查方式不全,每缺一项扣3分未书面通进行隐患排查,对排查出的事故隐患,及知有关部门,每次扣1分时书面通知有关部门,定人、定时、定措施进行整改查相关文件和记录未分级,每项扣2分534对隐患进行分析评价,确定隐患等级,未建立隐患台账,扣10分并登记建档,包括将相关方排查出的隐患10台账不全,每缺一项扣2分纳入本单位隐患管理未将相关方的隐患纳入本单位隐患管理,扣5分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分按照《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》,存在重大事故隐患的,不得评定为安全生产标准化达标单位对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改对于重大事故隐患,由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方查相关记录并查看现场案,治理方案应包括目标和任务、方法和一般事故隐患未立即组织整改,每处扣2分措施、经费和物资、机构和人员、时限和重大事故隐患未制定治理方案,扣15分要求,并制定应急预案在事故隐患治理15重大事故隐患治理方案内容不全,每缺一项扣过程中,应当采取相应的监控防范措施3分重大事故隐患排除前或排除过程中无法保治理过程中未采取监控防范措施,每项扣5分证安全的,应从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用相关装置、设备、设施536隐患治理完成后,按规定对治理情况进行评估、验收重大事故隐患治理工作结查相关文件和记录束后,应组织本单位的安全管理人员和有5关技术人员进行验收或委托依法设立的为未进行评估验收,每项扣2分安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估对事故隐患排查治理情况如实记录,至少每月进行统计分析,及时将隐患排查治理查相关文件和记录5情况向从业人员通报应通过水利安全生未定期统计分析,每次扣2分未向从业人员通产信息系统对隐患排报,每次扣1分未运用信息系统,扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分查、报告、治理、销账等过程进行电子化未按规定报送隐患排查治理情况,每次扣管理和统计分析,并按照水行政主管部门1分和当地安全监管部门的要求,定期或实时报送隐患排查治理情况根据生产经营状况、隐患排查治理及风险管理、事故等情况,运用定量或定性的安查相关文件和记录全生产预测预警技术,建立体现水利生产5未建立安全生产预测预警体系,扣5分体系内
5.4预经营单位安全生产状况及发展趋势的安全容不全,每缺一项扣2分测预警生产预测预警体系1分每季度至少组织一次安全生产风险分析,查相关文件和记录通报安全生产状况及发展趋势,及时采取未定期分析、通报,每次扣2分未采取相应预5预防措施;在接到自然灾害预报时,及时防措施,每项扣2分未及时发出预警信息,每发出预警信息次扣2分小计140得分小计、应急管理(分)650二级评标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述审项目值分按规定建立应急管理组织机构或指定专人查相关文件和记录负责应急管理工作建立健全应急工作体5未建立组织机构或指定专人负责,扣5分未明系,明确应急工作职责确工作职责,扣2分查预案文本和记录在开展安全风险评估和应急资源调查的基应急预案未以正式文件发布,扣10分应急预础上,建立健全生产安全事故应急预案体案不全,每缺一项扣1分系,制定生产安全事故应急预案,针对安全10应急预案不完善、操作性差,每项扣1分未设风险较大的重点场所(设施)编制重点岗位、置应急处置卡,每项扣1分人员应急处置卡;按有关规定报备,并通报未按规定报备,扣5分未通报协作单位,扣
16.1应有关应急协作单位分急准备建立与本单位安全生产特点相适应的专(40(兼)职应急救援队伍或指定专(兼)职应查相关文件和记录分)急救援人员必要时可与邻近专业应急救援5未建立应急救援队伍或配备应急救援人员,扣队伍签订应急救援服务协议5分应急救援队伍不满足要求,扣2分查相关记录并查看现场应急设施、装备、物资配备不满足规定,每项根据可能发生的事故种类特点,设置应急设扣2分施,配备应急装备,储备应急物资,建立管5未建立台账,扣2分理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、未安排专人管理,扣1分保养,确保其完好、可靠未定期检查、维护、保养,扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分应急装备和物资存在缺陷,每项扣2分根据本单位的事故风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案查相关记录并现场问询演练,每半年至少组织一次现场处置方案演未按规定进行演练,每次扣2分不熟悉相关应10练,做到一线从业人员参与应急演练全覆急知识,每人扣1分未进行总结和评估,每次盖,掌握相关的应急知识对演练进行总结扣2分未根据评估意见修订,每项扣2分和评估,根据评估结论和演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作查相关文件和应急预案文本未定期评估,扣5定期评估应急预案,根据评估结果及时进行分修订和完善,并按照有关规定将修订的应急5评估对象不全,每缺一项扣1分评估内容不全,预案报备每缺一项扣1分未及时修训完害,每项扣1分未按规定报备,每项扣1分621发生事故后,启动相关应急预案,采取查相关文件和记录
6.2应急应急处置措施,开展事故救援,必要时寻求3发生事故未及时启动应急预案,扣3分未及时处置(5社会支援采取应急处置措施,扣3分分)622应急救援结束后,应尽快完成善后处理、查相关文件和记录2环境清理、监测等工作善后处理不到位,扣2分每年应进行一次应急准备工作的总结评估查相关,己录
6.3应完成险情或事故应急处置结束后,应对应急5急评估处置工作进行总结评估未按规定进行总结评估,每次扣1分(5分)小计50得分小计、事故管理(分)730二级评标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述审项目值分事故报告、调查和处理制度应明确事故报告(包括程序、责任人、时限、内容等)、调查制度文本查和处理内容(包括事故调查、原因分析、未以正式文件发布,扣3分纠正和预防措施、责任追究、统计与分析3制度内容不全,每缺一项扣1分
7.1事故等),应将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死制度内容不符合有关规定,每项扣1分报告亡等人身伤害和急性中毒)、财产损失(含(6分)未遂事故)和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴查相关记录发生事故后按照有关规定及时、准确、完整未按规定及时补报,扣3分的向有关部门报告,事故报告后出现新情况3存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为,不的,应当及时补报得评定为安全生产标准化达标单位查相关文件和记录发生事故后,采取有效措施,防止事故扩大,4抢救措施不力,导致事故扩大,扣4分未有效并保护事故现场及有关证据保护现场及有关证据,扣4分
7.2事事故发生后按照有关规定,组织事故调查组故调查对事故进行调查,查明事故发生的时间、经和处理查相关文件和记录过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接(21经济损失等事故调查组应根据有关证据、7无事故调查报告,扣7分分)报告内容不符合规定,每项扣2分资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,提出应吸取的教训、整改措施和处理建议,二级评标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述审项目值分编制事故调查报告事故发生后,由有关人民政府组织事故调查查相关文件和记录的,应积极配合开展事故调查3未积极配合开展事故调查,扣3分724按照“四不放过”的原则进行事故处查相关文件和记录4理未按“四不放过”的原则处理,扣4分查相关文件和记录妥善处理伤亡人员的善后工作,并按规定办3善后处理不到位,扣3分档案缺失,每少一项理工伤认定,并保存档案扣1分查相关文件和记录
7.3事未建立事故档案和管理台账,扣3分事故档案故档案731建立完善的事故档案和事故管理台账,或管理台账不全,每项扣1分事故档案或管理3管理(3并定期按照有关规定对事故进行统计分析台账与实际不符,每项扣分)1分未统计分析,扣3分小计30得分小计、持续改进(分)830标准二级评实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述分值审项目分查制度文本未以正式文件发布,扣3分安全生产标准化绩效评定制度应明确评定3的组织、时间、人员、内容与范围、方法与制度内容不全,每缺一项扣1分技术、报告与分析等要求制度内容不符合有关规定,每项扣1分主要负责人每年至少组织一次安全生产标查相关文件和记录准化实施情况的检查评定,验证各项安全生主要负责人未组织评定,扣8分产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检检查评定每年少于一次,扣8分8查安全生产管理工作目标、指标的完成情检查评定内容不符合规定,每项扣2分发生生况,提出改进意见,形成评定报告发生死产安全责任死亡事故后未及时重新进行检查评定,
8.1绩效亡事故后,应重新进行评定,全面查找安全扣8分评定(20生产标准化管理体系中存在的缺陷分)查相关文件和记录评定报告以正式文件印发,向所有部门、所3未以正式文件发布,扣3分评定结果未通报,属单位通报安全生产标准化工作评定结果扣3分将安全生产标准化自评结果,纳入单位年度查相关文件和记录4绩效考评未纳入年度绩效考评,扣4分绩效考评不全,每少一个部门或单位扣1分考评结果未兑现,每少一个部门或单位扣1分落实安全生产报告制度,定期向有关部门报查相关文件和记录2告安全生产情况,并公示未报告或公示,扣2分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分根据安全生产标准化绩效评定结果和安全
8.2持续查相关文件和记录生产预测预警系统所反映的趋势,客观分析改进10本单位安全生产标准化管理体系的运行质未及时调整完善,每项扣2分(10分)量,及时调整完善相关规章制度和过程管控,不断提高安全生产绩效小计30得分小计二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分查相关文件和记录定期对安全生产目标完成情况进行检查、未定期检查、评估,扣6分评估,必要时,及时调整安全生产目标实施6检查、评估的部门或单位不全,每缺一个扣3计划分必要时,未及时调整实施计划,扣3分定期对安全生产目标完成情况进行考核奖查相关文件和记录6惩未定期考核奖惩,扣6分考核奖惩不全,每缺一个部门或单位扣2分查相关文件成立由主要负责人、其他领导班子成员、未成立或未以正式文件发布,扣5分有关部门负责人等组成的安全生产委员会5成员不全,每缺一位领导或相关部门负责人扣(安全生产领导小组),人员变化时及时调1分整发布人员发生变化,未及时调整发布,扣2分查相关文件5122按规定设置或明确安全生产管理机构未按规定设置,扣5分
1.2机构查相关文件和职责按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,5安全管理人员配备不全,每少一人扣2分人员(40分)建立健全安全生产管理网络不符合要求,每人扣2分安全生产责任制度应明确各级单位、部门查制度文本及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等未以正式文件发布,扣3分内容主要负责人全面负责安全生产工作,并履行相应责任和义务;分管负责人应对各15责任制不全,每缺一项扣3分责任制内容与安全生产职责不符,每项扣自职责范围内的安全生产工作负责;各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求,1分履行二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分其安全生产职责查相关文件和记录安全生产委员会(安全生产领导小组)每会议频次不够,每少一次扣2分季度至少召开一次会议,跟踪落实上次会议未跟踪落实上次会议要求,每次扣2分10要求,总结分析本单位的安全生产情况,评重大问题未经安委会(安全生产领导小组)研估本单位存在的风险,研究解决安全生产工究解决,每项扣2分作中的重大问题,并形成会议纪要未形成会议纪要,每次扣2分查相关记录定期对部门、所属单位和从业人员的安全未进行评估和监督考核,扣8分8评估和监督考核不全,每缺一个部门、单位或生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监
1.3全员参个人扣2分督考核与(15分)查相关文件和记录建立激励约束机制,鼓励从业人员积极建7未建立激励约束机制,扣7分未对建言献策回复,每少一次扣1分言献策,建言献策应有回复查制度文本安全生产费用保障制度应明确费用的提取、未以正式文件发布,扣3分3使用、管理的程序、职责及权限制度内容不全,每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定,每项扣1分
1.4安全生142按有关规定保证具备安全生产条件所必5产投入(25须的资金投入查相关文件和记录资金投入不足,扣5分分)查相关记录根据安全生产需要编制安全生产费用使用未编制安全生产费用使用计划,扣3分审批程计划,并严格审批程序,建立安全生产费用3序不符合规定,扣1分未建立安全生产费用使用台账,扣3分台账不使用台账全,每缺一项扣1分二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分144落实安全生产费用使用计划,并保证专查相关记录6款专用未落实安全生产费用使用计划,每项扣2分未专款专用,每项扣2分查相关记录145每年对安全生产费用的落实情况进行未进行检查、总结和考核,扣3分检查、总结和考核,并以适当方式公开安3未公开安全生产费用提取和使用情况,扣全生产费用提取和使用情况1分查相关记录146按照有关规定,为从业人员及时办理相5未办理相关保险,扣5分关保险参保人员不全,每缺一人扣1分全查相关文件和记录确立本单位安全生产和职业病危害防治理建念及行为准则,并教育、引导全体人员贯5未确立理念或行为准则,扣5分彻执行未教育、引导全体人员贯彻执行,扣5分安设查相关文件和记录化附未制定安全文化建设规划或计划,扣5分制定安全文化建设规划和计划,开展安全5未按计划实施,每项扣2分文化建设活动单位主要负责人未参加安全文化建设活动,扣文2分
1.6安全根据实际情况,建立安全生产电子台账管查相关系统生产信息理、重大危险源监控、职业病危害防治、10未建立信息系统,扣10分化建设应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、信息系统不全,每缺一项扣2分(10分)安全生产预测预警等信息系统,利用信息化手段加强安全生产管理工作1015二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分小计130得分小计、制度化管理(分)280二级评审标准分实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目值分查制度文本安全生产法律法规、标准规范管理制度应未以正式文件发布,扣3分明确归口管理部门、识别、获取、评审、更3制度内容不全,每缺一项扣1分新等内容制度内容不符合有关规定,每项扣1分查相关文件和记录
2.1法规标职能部门和所属单位应及时识别、获取适未发布清单,扣5分准识别(15用的安全生产法律法规和其他要求,归口管5识别和获取不全,每缺一项扣1分法律法规或分)理部门每年发布一次适用的清单,建立文本其他要求失效,每项扣1分未建立文本数据库,数据库扣5分查相关记录
2.
1.3及时向员工传达并配备适用的安全生未及时传达或配备,扣7分7产法律法规和其他要求传达或配备不到位,每少一人扣1分及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度,结合本单位实际,建立健全安全生产规章制度体系查制度文本
2.2规章制规章制度应包含但不限于
1.目标管理;
2.未以正式文件发布,每项扣3分15度(25分)安全生产承诺;
3.安全生产责任制;
4.安全制度内容不符合有关规定,每项扣1分生产会议;
5.安全生产奖惩管理;
6.安全生产投入;
7.教育培训;
8.安全生产信息化;
9.新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理;
10.法律法规标准规二级评审标准实际得三级评审项目评审方法及评分标准评审描述项目分值分范管理;
11.文件、记录和档案管理;
12.重大危险源辨识与管理;
13.安全风险管理、隐患排查治理;
14.班组安全活动;
15.特种作业人员管理;
16.建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理;
17.设备设施管理;
18.安全设施管理;
19.作业活动管理;
20.危险物品管理;
21.警示标志管理;
22.消防安全管理;
23.交通安全管理;
24.防洪度汛安全管理;
25.工程安全监观测;
26.调度管理;
27.工程维修养护;
28.用电安全管理;
29.仓库管理;
30.安全保卫;
31.工程巡查巡检;
32.变更管理;
33.职业健康管理;
34.劳动防护用品(具)管理;
35.安全预测预警;
36.应急管理;
37.事故管理;
38.相关方管理;
39.安全生产报告;
40.绩效评定管理查相关记录及时将安全生产规章制度发放到相关工作10工作岗位发放不全,每缺一个扣2分规章制度岗位,并组织培训发放不全,每缺一项扣2分查规程文本和记录
2.3操作未以正式文件发布,每项扣3分231引用或编制安全操作规程,确保从业人规程(2510规程内容不符合有关规定,每项扣2分员参与安全操作规程的编制和修订工作分)规程的编制和修订工作无从业人员参与,每项扣1分。