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环境和职业健康安全管理体系2023年度管理评审汇.日期评审时间:2023年11月25日评审地点办公楼第二会议室,・人企业总经.****参与人员企业总经理***、技术副总(管理者代表)**、各部门日勺经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表
一、评审目的..评价企业环境和职业健康安全管理体系的合适性、充足性和有效性,以保证环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2023/IS0140012023环境管理体系原则、GB/T28001-2023职业健康安全管理体系原则和有关法律法规口勺规定,并不停完善环境和职业健康安全管理体系,寻求持续改善的机会
二、管理评审时输入
1..…内审和合规性评价的成果;
2..…管理者代表有关管理体系运行状况的汇报;
3..…有关实行纠正/防止措施的汇报;
4..…与有关方交流状况;
5..…各部门运行业绩及存在问题;
6..…目的I指标和管理方案的实现实状况况;
7..…内外部条件变化如法律法规和其他规定的变化;8改善提议
三、评审综述.,首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行状况汇报,对我企业环境和职业健康安全管理体系运行状况作了总结,就两次内审的状况进行了分析,并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题;对方针、目的的合适性进行了论述汇报中对纠正/防止措施的实行及完毕状况做了总结,并提出了下步体系改善日勺提议..另首先,由生产中心、物业企业、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流企业、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行状况及存在的问题详细评审内容如.
(一)环境和职业健康安全管理体系运行绩效L环境管理体系
(1)环境原因的识别、评价和评审企业组织全员参与环境原因的识别,共识别出597个环境原因,评价出11项重要环境原因对其中的5个列入目的、指标、管理方案;4个列入应急预案;所有列入运行控制,其中3个只采用了运行控制
(2)遵规遵法方面法律法规日勺识别、获取和评价企业进行的环境方面的法律法规和其他规定识别了93项,原则58项,体系运行前不符合日勺法律法规6项,通过体系日勺运行整改,现已经有1项已符合,5项正在改善中
(3)防止污染方面企业制定的《目的指标和管理方案》中有5个波及到环境方面的,其中有4个是污染防止方面日勺食堂污水达标排放,食堂油烟达标排放,企业固废分类搜集处理率抵达100%,环境污染事故发生数为0起止匕外,在噪声方面,企业请来环境保护局的I专家对厂界噪声进行检测,确定了厂界噪声不超标
(4)节能降耗方面(a)资源使用方面,企业在所有的水龙头处张贴了节省用水的标识,并对员工培训了《节能降耗管理措施》企业还在企业范围内推行节省用纸,规定企业员工将纸提成未使用、单面使用、双面使用的三部分,充足运用后的废纸再单独搜集寄存,由物业企业变卖,以做他用(b)能源使用方面企业制定了电消耗节能降耗的目/J,生产制定时降耗指标为生产吨产品用电减少5%-10%目前该方案正在进行对设备技术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研汇报
(5)员工意识方面体系运行以来,对员工进行了诸多的教育,员工对体系工作有了一定日勺理解,开始有了污染防止和节能降耗的意识2,职业健康安全管理体系
(1)危险源的辨识、评价和评审企业组织全员参与环境原因的识别,共识别出424个环境原因,评价出9项重大危险源对其中的4个列入目的、指标、管理方案;4个列入应急预案;所有列入运行控制,其中3个只采用了运行控制
(2)遵规遵法方面法律法规日勺识别、获取和评价企业进行的职业健康安全面的法律法规和其他规定识别了118项,原则32项,体系运行前不符合时法律法规10项,通过体系的运行整改,现已所有合规此外,还识别和评价了8项双体系公用的法律法规,8项都不合规,针对这8项不合规所有采用了整改措施,现已经合规
(3)安全健康方面企业制定的《目的指标和管理方案》中有3个波及到职业健康安全面H勺酸碱泄漏的改造计划,仓库配电箱日勺维修计划,有毒有害岗位的识别和工人查体企业为保证员工的I健康,组织有毒有害岗位人员进行了查体,确定了企业员工的I健康;建立危险化学品的操作作业指导书,以运行控制的措施保证员工理解对的日勺操作措施,减少事故发生的也许性
(4)以人为本方面人力资源部进行了各岗位人员的能力评估,特种设备的操作人员持证上岗等措施保证员工的能力满足岗位规定,保证工作质量和员工健康安全此外,按照体系规定,各中心选举了员工代表,员工多了一条反馈问题的途径,体现了企亚欧I以人为本的方针
(5)员工意识方面体系运行以来,对员工进行了诸多的教育,员工对体系工作有了一定H勺理解,开始有了职业健康安全H勺意识,开始注意自己周围的J危险源,并理解了某些应急H勺措施
(二)环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目的合适性及完毕状况企业的环境和职业健康方针是通过多方征求意见(包括员工代表),并结合我企业实际制定的,体现了职业健康安全的两个承诺一是满足合用的法律法规规定的承诺;二是持续改善体系有效性的I承诺,体现了环境管理方面的三个承诺:一是满足合用的法律法规规定的承诺;二是持续改善体系有效性的承诺,三是做到防止污染的承诺,并且为环境和职业健康安全目时日勺制定提供了框架方针突出了安全、遵规遵法重要性,体现了企业的宗旨,融入了我企业“***8*8888”的基本方略从体系运行的状况来看,我企业的环境职业健康安全方针比较合适我司共制定环境方面的目日勺5个,职业健康安全面的目日勺3个,其中职业健康安全面的目日勺中有关仓库配电箱H勺维修计划已经进入验收阶段;有毒有害岗位工人的I查体计划,已经结束,很快就可以取回体检成果环境管理体系中的J固废分类搜集、处理的计划也将在11月30号完毕硬件设施建设阶段,开始正式运行;酸碱缸改造计划中的I酸碱缸日勺建设已经到位,液酸已经投入使用,液碱也将于23年2月投入使用环境和职业健康安全的J8个目的J中,已经有4项靠近尾声,尚有2项将于23年初完毕,此外,有2项由于投入日勺费用比较大,已经列入23年日勺计划,将在23年继续进行,估计于23年终完毕综上所述,企业环境和职业健康安全管理体系目口勺是合适口勺,并且可以在明年继续进行,不需要修改
(三)纠正、防止措施及其完毕状况.•自环境和职业健康安全管理体系运行以来,共下发《纠正/防止措施规定单》4份,其中《纠正措施规定单》3份,《防止措施规定单》1份各责任部门针对查出的问题制定对应的纠正/防止措施目前,我企业纠正/防止措施实行及完毕状况效果很好,抵达了目的
四、环境和职业健康安全管理体系运行总体评价L合适性方面我企业环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目的I、机构设置、职责分派、体系文献等基本合适我司状况及内外部环境;
2.充足性方面企业体系文献覆盖的范围来看,没有遗漏的地方,对企业波及到环境和职业健康安全面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实行,基本充足;
3.有效性方面通过前期的运行成果看,基本有效,能实现我司制定的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全目的
五、存在问题
1.意识方面大多数员工已经有了体系方面的I意识,但仍然有个别员工认为体系工作是“额外的工作”,没有把体系工作融入到平常的工作中
2.法律法规方面企业组织各部门于8月份开始进行法律法规的识别及合规性评价,获得了一定的成绩,基本可以满足原则的规定不过伴随对新原则的理解逐渐加深,企业在之前提交日勺合规性评价汇报尚需深入完善
3.厂区内部分电线杆倾斜、摇摆成为厂区内的J危险源
六、改善措施L环境管理体系方面
(1)针对2023年二期工程投产,环境和职业健康安全管理体系扩项的需要,人力资源部需要在12月30日前确定企业组织机构调整的计划负责人.责任部门.
(2)二期工程正式投产后,品管中心需要组织对既有管理手册、程序文献和有关三层文献进行评审,并按需要进行修订负责人.责任部门.
(3)《目日勺、指标和管理方案》中波及到日勺厂内垃圾房必须按计划在11月30日投入使用负责人.责任部门.
(4)《目的、指标和管理方案》中H勺食堂废水治理项目一定要按计划实行负责人.责任部门.
(5)在《方案》中需用资金比较多的,各部门一定要做好调研和预算工作,如切实可行,一定要尽快进行,按计划完毕任务负责人.责任部门.
(6)组织具有合规性评价能力日勺人员对法律法规深入识别评价,完善《合规性评价汇报》在12月13日前完毕负责人.责任部门.
(7)各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中,并运用多种会议的机会向员工传达体系知识,将这个理念渗透到企业各个部分此项工作由考核办监督负责人.责任部门.
2.职业健康安全管理体系方面
(1)针对2023年二期工程投产,环境和职业健康安全管理体系扩项的需要,人力资源部需要在12月30日前确定企业组织机构调整的计划负责人.责任部门.
(2)二期工程正式投产后,品管中心需要组织对既有管理手册、程序文献和有关三层文献进行评审,并按需要进行修订负责人.责任部门.
(3)厂区内日勺危险电线杆一定要在11月30日前完毕维修负责人.责任部门.4组织具有合规性评价能力H勺人员对法律法规深入识别评价,完善《合规性评价汇报》于12月13日前完毕负责人.责任部门.5各部门须将体系认证工作列入到12月份日勺工作计划中,并运用多种会议的机会向员工传达体系知识,将这个理念渗透到企业各个部分此项工作由考核办监督负责人各部门经理责任部门各部门
七、最终,总经理对上述措施时贯彻提出了严格的规定,规定各部门按照规定的时间,就以上问题认真贯彻,并对下步工作重点强调了如下几点
1、思想重视,认识上提高工作上才有足够力量,观念提高,才能跟附上新形势规定只有从思想上重视了,才会有行动上的支持至今为止,仍有部分同志对认证工作引不起高度重视,不能积极日勺参与,看待认证工作要有如履薄冰的意识,各部门要拿出充足日勺精力来开展这项工作,变化自己适应环境,而不是简朴拒绝
2、不停改善两个体系是协助我们提高整体管理素质,大家一定不要简朴日勺以通过认证为原则,要用发展的、变化的眼光去看待问题,通过推行来深入完善企业的管理体系,弥补、纠正存在日勺问题,一点一点往前推,往前赶,有些问题需要外出协调关系,有些问题需要花钱处理,不管困难有多大,有关部门必须予以保证不同样步期口勺规定是不同样样口勺,要改善管理、完善管理并提高素质
3、高度负责要真抓实干,做好分工,目的明确、各就各位,做好贯彻,管理者代表要深入加强领导,分解任务,推行组要高度负责,责任到人、严格督察、检查、考核,完毕企业交办的J任务
4、加强学习学习是永恒的主题,要加紧学习、广泛学习,干什么就要像什么、爱什么,钻进去、把它干好,你就会成功人的毕生就是不停学习,不停贯彻,不停改造自己的J思想,持续提高自己业务能力和综合素质,要深刻领会学习的内涵,培养学习、阅读、思索的方式和习惯要深入加强管理体系的监督控制,内审员要不停加强业务学习,结合企业生产运行实际,逐渐提高审核水平,实现6大体系日勺日勺持续有效运行。