安全管理体系报告

安全管理体系报告安全管理体系报告「篇一」自XX年3月份本公司环境和职业健康安全管理体系推行以来，本公司按照环境和职业健康安全贯标管理体系运行，不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象下面就简要总结一下近半年来贯标的情况

一、本公司认证的目的及作用环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用pdca过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标isol4001标准、ohsasl8001标准首先要解决的是市场准入问题也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求isol4001标准、ohsasl8001标准的普遍适用性就是为此服务的所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步

二、体系覆盖范围:

8、过程策划不充分部分岗位人员未掌握pdca运行模式，任何工作（过程）都是从策划开始的，对过程输入、输出理解不透，造成输入不全面，输出可操作性不强、指导意义不大

9、安全、环境过程监视测量方面存在不足对pdca循环中c（检查）阶段做的很不够，要么未检查要么检查记录欠缺，造成a（处置）阶段输入不充分，不能对策划的结果进行验证，无法根据验证情况对策划过程进行改进，造成pdca不能真正循环起来

七、下一步的打算针对两次内审所暴露出的问题，要求各部门必须按本公司要求限期整改下一步为把环境和职业健康安全管理化体系运行工作落到实处，具体要求如下（-）各级领导要积极参与环境和职业健康安全管理体系工作在环境和职业健康安全管理体系实施过程中，各级领导的重视和齐抓共管是体系建立的前提，是推动体系前进的动力在体系实施过程中碰到诸如环境和职业健康安全管理体系管理职责的调整和划分、规范化的环境和职业健康安全管理体系管理带来原有工作程序改变、环境和职业健康安全管理体系责任制考核的落实等问题时，本公司领导要及时主持召开环境和职业健康安全管理体系工作领导小组会议，协调解决问题各部门领导应以身作则，认真履行本部门环境和职业健康安全管理体系职责，积极配合环境和职业健康安全管理体系管理部门完成各项环境和职业健康安全管理体系工作；基层各级领导要发动本部门员工严格执行环境和职业健康安全管理体系管理制度，积极参加培训，参加危害识别和作业安全分析等环境和职业健康安全管理体系活动，规范个人环境和职业健康安全管理体系行为，鼓励先进，实现全员的环境和职业健康安全管理，避免出现人为的执行偏差

（二）大力开展环境和职业健康安全管理体系宣传和教育环境和职业健康安全管理体系是一种全新的管理模式，只有使全体员工具备正确的环境和职业健康安全管理体系思想意识和观念，并自觉按环境和职业健康安全管理体系的管理标准来规范自己的行为，在全本公司逐渐形成一种环境和职业健康安全管理文化，在这种文化氛围中体系才能够很好的运行

（三）进一步强化基层员工的技能培训和行为训练实施环境和职业健康安全管理体系的最终目的是控制风险，避免事故的发生为了确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行，必须使全体员工都了解风险、识别风险，对风险进行评估，从而达到控制风险的目的特别是基层部门员工，他们是直接操作者，这就需要不断强化对员工的环境和职业健康安全管理体系技能培训和行为训练

（四）继续抓好环境和职业健康安全管理体系职责的落实，严格检查考核我们在体系运行的前一阶段，忽略了对体系的检查考核，员工的环境和职业健康安全管理体系职责没有得到很好的落实，执行体系文件时产生偏差，导致文件和实际工作脱节，出现了“两张皮”的现象，重新走回了老路因此，确保体系有效运行的关键在于建立强有力的考核机制，按照环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，严格做到奖惩兑现，确保本公司环境和职业健康安全管理体系方针和目标的实现本公司环境和职业健康安全管理体系主要考核内容将包括部门年度环境和职业健康安全任务完成与目标的实现情况，部门和管理人员环境和职业健康安全管理体系兑现情况，部门环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，基层部门年度环境和职业健康安全管理任务完成与目标的实现情况，对未能履行环境和职业健康安全管理体系职责或因管理失误造成事故者的处理情况，员工遵守和执行规章制度的情况等本公司将成立专门的环境和职业健康安全管理体系检查考核小组，不定期对各部门、部门、个人的环境和职业健康安全管理体系职责落实情况进行检查，实行考核项目标准化、指标定量化、检查记录表格化，检查者与被检查者签字确认，并以此为依据，确定部门、部门、个人的环境和职业健康安全管理业绩表现，对照年度环境和职业健康安全管理体系目标进行考核，考核结果与经济责任制挂钩只有通过这些经常性的考核，才能及时掌握完成情况，把握工作方向，确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行

（五）进一步强化作业现场环境和职业健康安全管理当前本公司几乎所有的生产、维修活动都存在这样那样的风险因素，强化作业现场的环境和职业健康安全管理，将极大地推进环境和职业健康安全管理体系的全面运行作业现场管理各部门今后应突出以下几点工作

1.强化作业现场的风险管理按照体系文件中《危害识别和风险评价程序》和《环境因素识别和评价程序》的要求，组织员工对所有作业活动进行危害识别风险评估，所有活动包括日常生产运行中各种操作、开工、停工、检维修作业；进行基建、变更、采取拟定的纠正措施等；识别活动中存在的危害、环境因素、涉及的法律法规，评估风险度、环境影响、法律法规符合程度；根据风险度大小采取适当的风险控制措施，如现场控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险，保障作业活动的可靠运行

2.突出抓好检修过程中的环境和职业健康安全管理检修活动因涉及人员广，危险点源多，交叉作业频繁，一直是安全、环保、职业卫生管理的重点和难点，若管理不到位，极易发生重、特大事故，因此今后突出抓好检维修过程的环境和职业健康安全管理至关重要在具体实施过程中，以危害识别风险评估为重点，落实环境和职业健康安全管理职责，制定环境和职业健康安全管理方案，提出环境和职业健康安全管理保证措施，并制定有关应急预案，特别是对识别出的重大风险项目，要切实落实好控制改进措施，以防止重大人员伤亡、设备损害和污染等事故的发生，对直接作业环节严格按程序文件和运行控制文件中的有关规定进行作业

3.加强对作业现场的检查监督各层次环境和职业健康安全管理人员对现场作业进行环境和职业健康安全检查、通报，对不合格项及时采取相应纠正措施

（六）继续开展内部审核达到体系持续改进的目的在环境和职业健康安全管理体系每运行一定时间，都要对环境和职业健康安全管理体系的符合性、有效性、适用性进行审核，内部审核做为审核的一种主要方式，可以自我诊断和评审本公司的环境和职业健康安全管理体系方面所取得的成效，还有哪些需求和不足，为管理评审提供依据，并且可进一步督促员工自觉履行环境和职业健康安全管理职责，因而是进一步改善体系的强有力手段除内部审核外，外部审核、管理评审、体系认证都是保证体系持续改进的有效手段，本公司应根据体系文件要求认真组织实施安全管理体系报告「篇二」最新最新环境和职业健康安全管理体系管理评审报告相关消息环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

一、评审目的按照IS014000和0HSAS18000标准的要求，对公司环境和职业健康安全管理体系的运行情况进行评审，确保其延续性、完整性和有效性，查找管理体系重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证环境和职业健康安全管理体能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，确保公司环境和职业健康安全管理体系得持续、有效运行

二、评审的依据:

1、

2、IS01400120xx标准、GB/T2800120xx标准HSE管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书、表单等）及惯例

3、法律法规及标准

三、评审参加人员评审主持人参加人员记录员

四、评审时间、地点时间地点公司会议室

五、评审综述（-）上次管理评审提出的问题基本得到了解决和完善

（二）法律法规进行了更新

（三）环境与职业健康安全管理体系内部审核结果20xx年3月日至日进行了内部审核，共抽查了14个部门，发现了若干个问题，开了不符合项报告9项，大部分已整改完毕，一些比较难处理的也在公司管理评审会议上提了出来，希望在大家的共同努力下可以得到解决

（四）合规性评价结果各部门、各车间均根据存在的危险源环境因素进行了合规性评价，没有违反法律法规和其他要求的情况发生见环境合规性评价报告外部检测数据表明，公司的废气、噪声没有超标固体废弃物签订了处理协议，危险废弃物按法规规定实施转移

（五）员工、社会及相关方的‘反馈信息和意见公司员工没有发生伤亡事故，没有员工投诉，没有接到相关对水体污染、噪声污染等问题的投诉但个别车间还存在现场文明管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场班值建设等的管理

（六）工作环境绩效考核办公环境清新，办公室每天清扫环境优美舒适生产现场环境干净整洁，物品定置存放，井然有序

（七）资源配置状况各部门、各车间人员配置基本满足需要办公条件较好，均为自动化办公各项办公设备设施、监视测量设备设施齐全但有些车间抽风系统不够完善，导致温度较高，对员工工作有一定的影响，公司已着手这方面工作的跟进，通过增加移动排风扇、开窗等方式来解决问题另外有些部门的光度不够或过亮，公司也在跟进处理（A）重大危险源、重大环境因素现状对于公司办公场所和各车间生产现场存在的重大危险源和重大环境因素共制定了4个和8个相应的目标、管理方案或应急预案，并正在实施和完善4月重新对危险源、环境因素进行辨识、评价，评价出重大危险源、重大环境因素并采取相应控制措施基于自去年下半年开始供电已正常，没有采取发电机发电供生产使用，因此与发电机有关重要环境因素发生了变化，也作出了调整重大危险源方面，工厂目前订单减少，场地比较充分宽敞，没有物品占用消防通道情况，因此“原材料/产品乱堆放，堵塞通道”重新评价为2级可容许风险，另外增加识别了新的危险源补充到危险源清单上

（九）纠正和预防措施的状况通过对体系得运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了纠正措施并不同程度的进行了整改，大部分已验证关闭（I-）应急计划的实施情况公司共制定了一项应急预案，为火灾应急预案，通过消防演习，不断的在修正和完善，另外防洪、防台的应急预案的制定已在计划中

（十一）环境目标和指标的实现状况公司在生产车间通过安装环保换风系统、废气净化系统，基本实现废气达标排放，另外食常方面通过把燃料由柴油转换为天然气，减少了废气的排放，降低了对环境的污染程度；通过在发电机房安装静音设备，降低噪音对外界的影响，符合公司制定的标准，昼间〈65分贝，夜间〈55分贝；废水都是经过处理后排放，符合国家的相关规定；固体废弃物的处理上，公司已与相应机构签订了回收合同，固体废弃物的处置将更规范化；用水用电上，公司通过采取一系列的措施，使每月人均用水量用电量得以控制

（十二）组织环境与职业健康安全绩效的检测结果

1、法律、法规和其他要求的符合性检测也测量；未发生违反法律法规而遭到罚款的情况

2、员工健康状况的监测；员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障

3、事件、事故及职业病的监测无患职业病的员工，没有发生化学品中毒事故、环境污染事故、人身伤亡事故

4、固体废弃物回收情况监测20xx年3月，公司与深圳市东江环保股份有限公司签定为期一年的危险废弃物处理合同，将于20xx年底、20xx年转移1500千克危险废弃物，保证了危险固体废弃物的100%合法回收、转移一般固体废弃物回收由塘厦环卫处理

5、噪声、油烟、气体监测；20xx年3月22日，委托深圳市华测检测技术股份有限公司对本公司的噪声、油烟、气体进安全管理体系报告「篇三」20xx年在各级领导的支持和全体员工的共同努下，我公司严格按照《GB/T28001—20xx职业健康安全管理体系》要求，积极开展教育培训，不断完善体系建设，增强员工安全意识，较好地完成了体系要求的各项工作，使职业健康安全管理体系得到了良好运行，现将这一年体系运行状况进行总结汇报

一、体系运行方针、目标完成情况公司职业健康安全体系始终坚持“遵章守法、珍爱健康、预防为主、构筑全员保障体系”的方针和“持续改进”的原则，共制定了以下13个管理目标

1、公司安全管理人员持证上岗率为100%；

2、特种作业人员持证上岗率为100%；

3、入厂员工三级安全教育合格率为100%；

4、劳动防护用品发放率为100%；

5、隐患落实整改率达到95%；

6、粉尘、C

0、噪音、高炉射源岗位职工年体检率为100%；

7、粉尘、C

0、噪音岗位年监测合格率为90%；

8、厂内重大交通事故为零；

9、厂内重大火灾事故为零；

10、全年职业病发病率为零；

11、全年工亡事故为零；

12、全年重伤事故率低于

0.5%；

13、全年千人负伤率低于3%20xx年10月份至今，在公司各单位共同努力下，上述13项目标中己完成10项，其中3项，由于相关方时间安排问题，计划待到12月底前完成其中第1项公司安全管理人员持证上岗率为100%,目标没有完成，供应部危险化学品管理人员2人未能持证上岗，公司己向安监局提出取证申请，待安监局统一安排；第6项粉尘、co、噪音、高炉射源岗位职工年体检率为100队目标未完成，高炉射源岗位职工尚未组织体检，计划于12月份进行体检进行；第7项粉尘、CO、噪音岗位年监测合格率为90%,目标未完成，岗位监测尚未开展，己向公司提出职业卫生评价申请，准备组织进行

二、法律、法规要求及合规性评价根据职业健康安全体系要求，结合公司实际生产情况，在20xx年基础上，对己识别的职业健康安全方面法律法规进行更新和增减，共识别法律、法规及相关标准474个，各单位己根据具体要求辨识到相关条款依据己识别474个职业健康安全体系法律法规相关标准及其他要求，迁安轧一钢铁集团有限公司对职业健康安全体系运行情况进行严格的合规性评价，总体认为我公司能够认真遵守国家相关法律法规及相关管理规定，各项职业健康安全作业活动基本符合法律法规和职业健康安全体系要求

三、危险有害因素辨识和控制公司各单位根据职业健康安全体系要求，对各项生产作业活动进行了全面的危险有害因素辨识，辨识出4520个危险源点，其中五级1829个、四级2133个、三级483个、二级11个为有效控制各类危险源，特别是控制重大风险，保证了公司安全生产，公司除制定了《安全隐患排查治理制度》，组织定期检查外，还制定了《重大风险控制方案》、《危险源点控制管理办法》、《煤气安全防护管理制度》、《煤气防护器具管理规定》、《安全生产确认制》、《危险生产设施、设备安全管理制度》、《岗位安全操作规程》等方面制度，通过各职能部室和各生产单位的全方位监控，力争将各类事故隐患消灭在萌牙状态（-）管理体系涉及部门本公司所属的安全环保部、市场部、综合办、质检部、生产技术部、动力设备部、财务部等七个部门

（二）建立体系类型建立环境和职业健康安全管理体系，形成环境和职业健康安全管理整合体系；

三、体系策划方案为实现本公司确立的总方针、总目标，本公司建立了环境和职业健康安全管理体系，并对体系内各部门所分解的指标完成情况进行控制，做好各方面的接口，从而使责任明确本公司的管理体系的关注点是各部门根据本公司的方针、总目标制定本组织的目标责任制和指标，在本公司贯标办的指导和监督下，各部门对本系统的生产活动进行管理和控制，确保体系的有效运行，实现本组织内的指标，以达到确保本公司总方针、目标的实现，相互关联的各职能层次的体系之间，建立了信息交流，畅通的沟通渠道，达到了资源共享

四、主要工作

（一）领导重视、果断决策，环境和职业健康安全管理贯标认证顺利启动

（二）准备充分，基础扎实，为顺利取证打下坚实基础贯标以来，我们主要做了以下五个方面的工作，取得了明显的成效

2、普及培训在这方面本公司做了大量的工作，进行了中层干部和业务骨干贯标工作培训和内审员培训，使全体中层干部了解了本公司所有管理体系的文件要求，从而有效地组织部门贯标工作的顺利进行；使全体内审员了解了环境和职业健康安全管理体系的审核内容和步骤，从而有效实施了贯标工作的内部审核工作

四、职业健康安全管理体系运行情况

1、加强安全生产管理人员业务学习，组织专职安全管理人员取证、复审35人次

2、定期组织特种作业人员培训和复审工作，695名特种作业人员有效证件持有率达100%o

3、20xx年10份以来组织新入厂员工500多人，接受72学时三级安全教育，建立了三级安全教育卡片，合格率为100%

4、组织各项形式的安全检查，对查出的安全隐患及时下达《隐患整改通知单》，截止9月底，共查出各类隐患507项，整改率达99%

5、围绕体系目标，着力完善企业安全文化建设20xx年10月份以来，着重加强职工安全素质培训，先后组织节前职工煤气防护知识培训和考试，炼铁喷煤职工安全培训和考试，通过不同形式的宣传教育，使广大员工的安全意识得到了提高

6、根据安全生产发展要求，公司加强安全管理制度建设20xx年10月以来先后建立了《职业卫生安全职责》、《班组安全管理制度》、《安全生产会议制度》、《职业危害申报制度》、《职业危害防护设施维护检修制度》、《职业危害日常监控管理制度》、《安全生产互保、联保制度》、《职业健康宣传教育培训制度》等8个文件制度

7、加强班组基层安全管理为使安全生产管理工作重心下移，要求各单位建立、健全了《班组安全生产八项制度》和《班组作业活动五项记录》，明确了班组安全生产的职责、要求

8、邀请迁安市疾控中心每年组织粉尘、煤气、噪音岗位员工进行了体检，目前尚无职业病例发生

9、厂内交通管理为加强厂内车辆安全管理，杜绝酒后驾驶和疲劳驾驶等行为；自体系实施以来，物流车队定期对车辆进行保养，配备防滑链、厂区道路安装侧视镜，车载灭火器等，并制定《车辆安全管理制度》和《车辆事故应急救援预案》，截至目前无重大交通事故发生

10、厂内消防安全管理今年以来，安全部、保卫部及各厂，对消防安全的薄弱环节进行排查，配备了多种灭火器材，划分了库区防火线；安装了库区禁火标志牌，制定了消防应急预案，消除了隐患，目前公司无重大火灾事故发生

11、加强安全突发事件应急预案演练20xx年各生产厂根据自身情况组织进行了安全突发事故应急演练，演练的策划、过程、记录、点评有序进行，符合相关标准要求通过演练活动，提高了员工应对突发事件的应急意识，检验了公司突发事件的应急能力

12、注重本质安全，加大安全投入，20xx年10月以来，累计投入安全资金280多万元，用于购买各种安全设备、设施，有力保证了企业安全生产

13、截至20xx年9月，累计发生轻伤4起，重伤1起，无工亡事故发生，工伤事故率明显低于周边同类企业由于职业健康安全体系在我公司的良好运行，公司安全生产工作一直走在同行业前列，20xx年公司连续第三年被唐山市及迁安市两级单位授予“安全生产先进企业”称号20xx年10月份，公司炼铁、炼钢两个生产单元顺利通过河北省安监局专家组织的安全生产质量标准化二级达标验收，成为迁安地区唯一一家通过省级标准的钢铁企业20xx年公司再接再厉，又申报了烧结、轧钢两个生产单元的安全生产质量标准化二级，现己初步通过专家验收

五、体系运行需要公司解决的问题

1、职业健康安全体系内审员10人，培训日期为20xx年，证已过期，且部分人员己流失，请公司予以安排协调，对内审员重新进行一次全面的职业健康安全体系知识培训

2、部分隐患整改项目还没有实施，建议公司按安监局下达的整改要求按时整改，避免罚款造成不必要的损失

3、根据职业健康安全体系要求及国家有关政策，公司应尽快组织进行职业卫生评价和补办部分生产项目的“三同时”评价手续

4、根据国家有关政策要求，公司应尽快组织进行重大危险源评价安全管理体系报告「篇四」公司自建立环境/职业健康安全管理体系至今，始终保持着有效的运行状态，其产品、活动及服务实现过程中，环境因素及危险源均得到有效辨识与控制，各项管理活动，符合国家法律法规和标准要求，基本满足公司持续发展需求现将体系运行情况及改进方面向评审组作如下汇报，并为管理评审决策输入可靠依据

一、环境/职业健康安全管理体系文件建立情况公司年初开始筹划环境/职业健康安全管理体系的建立，5月完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，并于5月31日经总经理批准共建立了Q/TEG6800-20xx《环境/职业健康安全管理手册》、《环境/职业健康安全程序文件汇编》和30项作业文件在管理手册、程序文件的编制中，按照GB/T24001—20xx《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—20xx《职业健康安全管理体系规范》对公司环境/职业健康安全体系要求进行了描述，规定了各部门的职责及各个过程的控制在后续的环境/职业健康安全体系运行过程中，本着持续改进的原则，对文件进一步完善，对存在的问题进行整改，使得公司的环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性得到稳步提高

二、环境/职业健康安全方针的贯彻执行情况公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了环境/职业健康安全的三个承诺一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架方针突出了安全、环保、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了公司的“十二五”发展规划从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜

三、环境/职业健康安全目标的实现情况今年公司共制定环境目标7个，职业健康安全目标4个，其中环境目标公司废水、噪音、粉尘排放符合国家排放标准，危险废物交由具有资质的厂商定期集中处置对于办公类能源消耗方面，由于改建扩等原因，正常的生产与办公水电消耗暂时无法统计、分析职业健康安全目标1—9月份公司无死亡、重伤事故发生，无火灾事故发生，新增职业病人数为零，发生轻伤事故1起，安全事件8起，刑事、治安案件1起通过以上数据，说明环境方面关于能源消耗方面缺失统计，职业健康安全方面关于刑事、治安目标未完成，年轻伤人数虽控制在1人以内，但安全事件发生较多公司将对明年能源消耗方面的目标重新调整并加强统计，对职业健康安全运行过程加强控制，加强对员工的安全教育培训、生产现场的安全检查以及对违章行为的处罚力度

四、内部审核情况内部审核的有效实施，是评价公司环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径，也是自我修正、自我完善的必要手段公司依据各体系覆盖部门所承担的条款要素，组织3个审核小组，于20xx年9月22日至23日分别对公司高层领导和13个部门实施内部审核此次内部审核共开具一般不符合项lx项，涉及环境/职业健康安全标准要素6项提出34项改进项，并对上述不符合及改进项提出整改要求，截止10月10日，所有的不符合项已全部关闭通过审核收集的证据表明，公司的环境/职业健康安全管理体系运行基本持续有效其审核过程，进一步加深了公司各级管理人员对体系文件和标准的理解，也同时提高了公司内审人员审核水平与技能

五、环境/职业健康安全管理体系的运行情况通过今年环境/职业健康安全管理体系的建立，公司的安全环保管理在以下方面得到了进一步的加强

1、环境/职业健康安全目标体系不断完善公司今年成立了双体系认证工作组，发布了《环境/职业健康安全管理手册》和《程序文件汇编》，质量安全部在年初安全责任书的基础上，制定了《20xx年公司及各部门环境/职业健康安全目标、指标和管理方案》在环境/职业健康安全体系的运行当中，质量安全部对各部门的实施情况进行严格监督，确保了环境/职业健康安全目标基本完成

2、人力资源控制方面目前，在公司环境/职业健康安全管理体系受控范围内共配置管理人员138人、工程技术人员148人，其中专兼职安全管理人员共8人公司加强员工技能鉴定、生产工人与管理人员的岗位培训，提高员工的实际岗位操作技能和理论水平，20xx年1月份以来累计252人全部经过岗位能力评定，其中绝大部分满足了任职岗位能力要求并予以任职20xx年截止9月份累计共完成环境/职业健康安全内部培训17期，培训人数479人次完成外部培训7期，培训人数50人次通过培训有效满足了生产经营对员工素质不断提高的要求

3、职业健康控制方面今年9月份公司发布了《关于规范职业危害作业人员上岗前及离岗时体检工作的通知》，截止9月底，已对2人进行了岗前职业危害健康体检9月1日，质量安全部共组织对75名职业危害作业人员进行了20xx年职业危害在岗体检

3、文件编制本公司生产技术部组织文件编写，广泛听取和收集各岗位人员对本公司以往各项管理制度的看法和意见，再此基础上实施本公司管理体系文件的撰写工作在文件编制中，我们根据本公司下发的程序文件编写导则和本公司环境和职业健康安全管理体系文件的编写计划经过二个月的努力终于完成了管理手册、程序文件的编写工作此后本公司又请咨询老师对所有文件进行逐条逐句的审核和修改，直至最后定稿

4、体系试运行3月10日本公司最高管理者下达体系运行发布令之后，本公司环境和职业健康安全管理体系在本公司正式试运行为了保证试运行的效果，本公司对各部门进行了系统的宣贯培训，重点讲解了二个标准和本公司程序文件，通过宣贯培训使广大基层操作人员对标准和程序文件有了更深层次的理解和认识，广大职工以高度的责任感和紧迫感全面落实贯标文件的各项要求，从而使管理体系试运行工作有条不紊地进行

5、内部审核在本公司管理体系试运行后，本公司组成了内审小组，于xx年7月底对各部门的贯标工作进行了严格的内部审核从审核情况看，大部分部门体系运行情况正常，运行效果明显，但也有个别部门有关领导及岗位人员对贯标的认识还有不足，对标准的理解有差距，体系运行效果未达到规定要求由于运行时间较短，很多同志对标准和程序文件的学习不够、理解不深刻，审核共计开出了3不符合项针对内审中反映出的问题，公司长和各副公司长分别召开会议，反复强调执行本公司管理体系文件的严肃性和强制性，要求各部门针对内审中发生的不合格项制订出具体的纠正措施并规定了纠正时限经过加工补课，第一次内审中暴露出的问题全部得到纠正在第二次内审过程中，情况有了明显的改观，不仅杜绝了严重不合格项的产生，同时一般不合格项也大为减少

（三）重点关注环境因素/危险源的识别及对重要环境因素和重大风险因素的’评价和控制

1、充分识别环境因素/危险源本公司的产品品种多，生产流程、工艺复杂，所以涉及到的环境因素、危险源较多，环境因素、危险源的识别的充分与否，对环境管理体系、职业健康安全管理体系的运行与控制能否发挥有效的功能起着非常重要的作用，确保两者的识别的充分性是重点，也是难点为做好此项工作，我们从以下几方面给予了高度关注

（1）环境因素的识别a、环境因素的三种状态（正常、异常、紧急）b、三种时态（过去、现在、将来）c、七种类型（向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其他环境问题和社区性问题），此方面是我们工作重点本公司的生产活动中资源和能源用量很大，还有粉尘、废水、废气、噪声、废弃物产生所以必须加以控制，提高环境保护的功效d、环境因素的性质分析有害、有益e、应引起特别注意的环境因素的因果关系的考虑包括直接结果和间接结果

（2）危险源的辨识危险源辨识的结果关系到安全管理体系方针、目标的确定，法律、法规及其他要求的符合性及体系运行的有效性因此，保证危险源辨识的充分性，我们是从以下几方面着手的a、渗透全方位安全管理的思想，对“人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系统科学理论，在体系建立之初要求考虑所有作业场所人员的常规、非常规活动和作业场所内的所有设施，并分为正常、异常、紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态，依据物理、化学、心理等多方面的信息加以识别，以确保准确、全面地反映出本公司安全生产的管理状况b、把事故、违规违法、安全检查等作为鉴定辨识充分性的尺寸，这次危险源辨识的结果，包括了本公司和其它部门近年来发生事故的有关信息c、本公司将有实践经验、懂安全技术的安全管理人员组成小组采用调查表法和活动分析法组织员工进行危险源辨识，并将辨识结果发放全体员工手中，予以补充、协调和完善本公司的危险源在生产中大量存在的，通过全面识别，除火灾、爆炸等明显的危险源外，高温、机械伤害、触电、噪声、粉尘等危险源在这次辩识过程中也给予了充分识别

2、重要环境因素、重大风险的评价与确定重要环境因素和重大风险是目标指标制定的依据，也是控制的重要对象确定是否为重要环境因素时我们从法律法规的要求、环境影响的范围和严重程度及发生的频次和持续的时间，对环境破坏的可恢复性、改变环境影响的技术难度和所需费用、相关方的关注程度等方面加以考虑，采用的是非判断法、打分法重大风险评价包含两个方面一是评价风险程度，二是评价风险是否在可承受范围评价风险程度是基础工作，其对象是在某一具体作业活动中，由于种种原因可能发生的危害事件所涉及到的具体风险，我们采用的方法为lec法评价风险的可承受过程是独立的任务，依据主要有两个一是法律义务即法律法规的要求，二是企业的职业健康安全方针

3、建立了环境和职业健康安全目标和指标及实施管理方案针对重要环境因素制定环境目标、指标并分解到各部门，针对环境目标制定环境实施方案，并落实实施措施，责任到部门，组织并要求相关人员认真学习，严格按照时间表执行，实施效果明显针对重大危险源制定了风险控制措施计划，通过评审计划的充分性，编制及实施了管理方案目标的实施情况详见附件一，管理方案的实施情况详见附件二

（四）部门配合，全员参与，确保了贯标工作顺利开展在贯标工作的实践中，我们充分认识到，职工的全员参与是做好贯标工作的基础，决定着今后体系运作的成效在启动贯标认证工作之初，本公司领导就决定贯标认证培训全员化、文件编写部门化，程序指导业务对口化、贯标责任指导部门化、体系推进专业化，这样就把本公司全体员工，各部门、机关各业务部门，体系推进部门通过“五化”牢牢的绑在了一起，使各职能部门都能在认真履行好主管程序职责，做好本职工作的同时.，还能以大局为重，做好相关程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮现象的发生

五、取得成果

1、持续满足国家法律、法规和其他要求，降低经营成本及各类责任风险；

2、通过建立信息交流，形成信息沟通渠道，保证沟通有效进行，提高顾客的满意度，改进与员工、客户以及相关方的关系，激发对于环境保护的承诺，并明确职责，降低能源的消耗，降低环境和生产安全风险，减少环境污染，满足客户及相关方的要求；

3、通过建立保障程序达成预定成效，今后将提供适当资源，以持续达到各阶段的绩效水准;

4、提高综合竞争力和知名度，提高市场份额，提升企业竞争和国际贸易优势，创造更佳的经济效益和社会效益；

5、为本公司提高环境、职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段，有助于环境、职业健康安全法规和制度的贯彻执行，使本公司的环境、健康安全管理由被动强制行为转变为自愿行为，可为本公司产生直接和间接的经济效益；

6、贯标以来，本公司各部门结合生产经营特点，普遍开展了以法律法规、责任意识为重点的安全管理人员资格培训，以安全素质和操作技能、管理知识、风险识别等为主要内容的岗位员工培训，以从业知识、岗位操作为主要内容的从业人员的持证培训，都收到了良好的效果；

7、加大了治理事故隐患力度，本质安全得到进一步提高1源头控制能力增强，重大危险源的安全管理逐步规范贯标以来，本公司加大了对重大危险源的管理，组织了对重大危险源的辨识、评估，共辨识本公司级重大风险23个，重要环境因素6个，已建立档案进行动态监控2加大安全检查力度，及时整改事故隐患各级领导亲自组织并带队检查安全已形成制度，班子成员都曾多次到现场检查环境和职业健康安全管理工作今年领导班子集体研究决定拨出专项经费，进行环境和职业健康安全管理专项和综合检查环境和职业健康安全管理检查时，主要是查领导责任制、查思想认识、查制度建设、查组织机构、查培训教育、查设备设施、查事故隐患、查违章违纪，对发现的问题和隐患，各部门都立即组织了整改

（3）完善应急预案，处置突发事件的能力有所增强各部门分类编写完善了应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力

六、存在的问题

（一）各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距有些部门领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要，导致对环境管理要求不严，职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高，有助于实行清洁生产、实行污染预防，有助于企业节能降耗，降低成本，可以提高企业的市场竞争能力，取得走向国际贸易市场的绿色通行证；没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨，真正实现安全生产，预防为主的管理思想；没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段

（二）对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来时，大部分人员对环境和职业健康安全管理体系文件不了解，只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；个别领导学习不够，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情；导致体系运行出现偏差，主要体现在以下几个方面

1、对环境因素、危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的编制要求，没有制定出具体的技术措施，方案缺乏针对性和可操作性

2、法律法规的获取、识别和学习亟待加强在isol4001和ohsasl8001标准中，都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为17要素之一，足以显示其重要性由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分部门对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足

3、能力、意识和培训方面急需改善各部门对员工培训普遍重视不够，对各部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握，操作技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录，与程序文件要求有较大差距

4、安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不合格原因的分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求，没有认真执行

5、环境、安全运行控制存在一定差距由于安全、环境是初次贯标，大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透，对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划，控制措施制定的不全面，没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施，造成运行无准则、出现运行偏差

6、记录控制仍显不足部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距

7、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随生产阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。