员工外出培训管理制度

北京星雨科技员工外出培训管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度第二条本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理出差前应填写出差申请单出差期限由行政部视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实

1、出差的审核决定权及流程如下

2、商务工作网上未体现的第五条有厂家临时组织的开会、培训，直接发送到相关部门经理邮箱的，由该部门经理负责把开会、培训通知打印，报送行政部进行审核，并填写出差申请表，最后由总经理签批第六条交通工具的选择标准-短途出差可酌情选择汽车作为交通工具远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，黑吉辽3省内培训，选择硬座出行如武汉等南方城市，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机如因个人原因延误订票日期，又无法申请取消开会、培训的，导致必须乘坐飞机出行的，超出乘坐火车费用的，由个人承担公司将酌情进行处罚第三章出差借款及报销第六条费用预算第七条坚持“先预算后开支”的费用控制制度人事行政部审核及报送总经理审批，严格按照计划执行，不得超支，原则上不超出计划费用第八条公差借款（-）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（-）出差或其他用途借大笔现金时，应提前向财务预约，并由总经理审批；

（三）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款无正当理由过期不结算者，扣罚借款人工资，直至扣清为止

（四）借款额度及借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入

（五）公差借款额度由行政部按公司出差预算标准进行审核第八条报销流程按财务规范粘贴《报销单》——部门主管或经理签字——人事行政部核算补助标准——财务部核实——总经理审批——财务部报销第四章差旅管理第九条出差申请及报告1出差之前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由，行政部据此进行出差费用核算2将《出差申请表》报送行政部留存、记录考勤3出差中途生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费用不予报销4员工出差完毕应应立即返回公司，并于3日内含出差回来当天凭有效日期证明如机票、车票到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续5员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅第十条出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部报销费用未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销，并按旷工处理费用标准及审批权限，如下表所示差旅费用标准及审批表住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下:级别项目一线城市二线城市三线以下备注住宿及餐费总经理定额包干470370270（日）补助标致住宿及餐费（日）补副总定额包干270190150助标致住宿及餐费（日）补部门经理定额包干250190120助标致住宿及餐费（日）补普通员工定额包干170150120助标致公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理同性别两人同行出差，公司要求住一个房间工作人员及中层管理人员当地各县区出差，当日完成工作能够在17:00之后返回的，必须连夜返回出差补贴标准

1、远途出差者，计算出差补贴一般采取“以实际到达时间为准”的原则出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定第十一条出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴第十二条出差时间乘坐交通工具超过8小时以上者，补助每餐20元标准第十三条员工离职培训费用核算普通员工自培训结束之日起，为公司服务未满一年者，公司全额扣除该员工培训所发生的所有费用中层以上管理人员公司委派外出培训者，为公司服务未满一年者，公司全额扣除该员工培训所发生的所有费用第五章附则同性上下级共同出差时，下属将扣除住宿补贴，异性上下级执行原标准餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同本管理制度如有未尽事宜，可随时修改本管理制度自领导签批之日起开始施行总经理签批行政部2014年4月1日。