员工出差管理制度

文献名称员工出差管理规定文献编制人事行政部文献编码XBX-HR-总经理审批文献编制日2023年5月9日文献版本/页数第一版/共六页期审批日期第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度第二条合用范围本制度合用于“雅视企划”企业全体员工第三条出差审批权责

1.各部门主管负责本部门员工出差和出差费用的审批

2.总经理负责对企业各部门主管级以上人员出差和出差费用的审批

3.财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核

4、员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批第四条出差管理原则

1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对挥霍行为

2.出差必须先获同意或被安排出差，对私自主张者不予报销差旅费

3.倡导力行节省并对限额控制的差旅费用实行超支自理

4、公务出差兼私人旅行，企业承担公务出差部分的差旅费

5、业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差汇报》，并作为领导与否同意报销差旅费的重要根据第五条出差审批1,企业各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完毕任务的期限，确定出差地点、路线和时间等有关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导同意同意

2.出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批

3、出差中途变化路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附阐明第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或企业外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，重要包括:

1.长途交通费乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用

2.市内交通费乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车日勺费用

3.住宿费异地出差因过夜住宿发生的I费用

4、膳食补助按地区原则和出差期应就餐次数及补助限额计发补助

5、其他费用公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用第七条出差费报销原则员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节省，并按不超过规定限额报销限额控制日勺详细原则:全国区域出差原都市类别住宿费餐费长途交通费市内交通费备注贝!1类别一类都市22050汽车、火车（车程在5个25二类都市20035小时以内日勺为硬座，15经理级及以上人员以上为硬卧）三类都市1803015一类都市18035汽车、火车（车程在5个20超过规定以外二类都市16030小时以内时为硬座，以15其他工作人员的1须申报总上为硬卧）三类都市1502510经理同意，否则超过费用自一类都市指北京、上海、杭州、天津、重庆、福州、厦门行承担二类都市指一类都市之外的省会都市和地级市阐明三类都市指县级市、县及如下级别都市第八条出差住宿费报销审核

1.住宿费按照上表实行包干制，超过部门需自行承担处理

2、因外事或重要业务需要招待来宾住宿或需要提高来宾及随同人员住宿费原则的，应事先向部门主管汇报经审核同意后执行，报销时须附注事由阐明

3.总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销原则的合计额20%o

4、出差期间有下列状况之一者，不予报销住宿费⑴由接待单位免费接待安顿的I;⑵参与会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的第九条餐饮补助报销审核

1.餐饮补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定，实行包干制不满一天按半天报销

2.出差期间因公发生对外业务招待费时按企业业务招待管理措施执行但陪伴招待就餐人员，按陪餐次数减发餐饮补助

3、出差期间有下列状况之一者，不计发餐饮补助

（1）派驻外地工作人员回到家庭居住地办理公务期间；

（2）借出差之际绕道探亲、访友日勺期间；

（3）支付会务费、培训费、征询服务费等综合性费用中已包括了膳食费的第十条交通费报销审核

1.出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销

2.在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证（部门职工需经得部门主管同意方可、主管以上人员需经总经理同意方可）

3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一种持票人代为报销，同行其他人员不得再报销

4.经同意同意，个人或多种人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费燃油费按行驶公里数

0.9元/公里报销，随同人员不再报销有关交通费

5、出差期间有下列状况之一者，不予报销交通费

（1）未经同意，私自乘坐超原则而发生的超支部分；

（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生日勺交通费增支部分；

（3）出差有企业商务车或搭乘企业员工车辆的；

（4）未经同意，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用口勺部分第十一条出差期间杂费报销审核

1.出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文献资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销

2、员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销第十二条出差期间公休与延期时处理

1.出差中公休出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如碰到出差单位公休无法办公，可安排休息；为防止此类状况，出差前应事先与有关单位联络

2、超期停留出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒原因导致超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因导致时意外，按原则支付出差补助，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补助不超过5天；超期停留报销时需附上状况阐明并经总经理同意后方可

3、出差期间不能准时回企业时，出差者必须向主管领导汇报公务进展状况，并保持24小时开机第十三条差旅费报销程序L出差人员回企业后，7个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款对无端未报销者不予再次借款超过报销期，账面有个人出差借款的1,财务部有权从当月工资中先行扣回

2.差旅费报销审签程序

①先交由主管会计对单据有效性及费用原则符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；

②按审批权限送部门直接领导领导签字同意；

③再送财务部门进行资金支付审批；

④审签手续完备后到出纳处报账或抵冲借款第十四条差旅费报销违规与失职追究

1.出差人员不得违反规定虚报差旅费；不容许以非出差期间发生时费用票据或非正式票据虚列支出否则，财务部有权拒绝受理，情节严重日勺移有关主管部门调查处理

2.经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍口勺罚款

3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假日勺票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给企业导致经济损失啊，由各级审签人员承担对应的连带责任

4、部门负责人和分管领导如有故意偏护、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同步另视情节轻重予以行政处分第十五条出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出状况），同步直接主管收到总结后1天内应对任务完毕状况做出评价评价内容应包括1,有无违反行程安排计划；

2.出差工作任务完毕状况；

3.出差费用有无预算超支第十六条其他

1.高、低职级人员同步出差，因工作不能分开或分开住宿、乘车不经济的，可按高职级人员的原则，在限额范围内报销

2.本《制度》经总经理签字同意后生效执行

3.本制度H勺最终解释权归企业所有附《出差审批表》出差审批表制表日期:出差人所属部门出差时间年月日-一年月日至；至出差地点及所属消费出差地所属消费区［］一类［］二类［区］三类出差地所属消费区［］一类［］二类［］三类出差事由详细填写本次出差公务交通费住宿费膳食补助飞机［］经济舱火车报销限额核准［］硬座［］软卧口轮船［］一等舱硬卧［］二等舱［］三等舱汽车［］硬座门卧铺出差经费支出业务费用借支借支金额RMB:_______________元直线上级意见总经理意见行政部立案。