仓库租赁服务项目管理制度

（二）物资堆垛作业要求

1.入库管理人员指导装卸搬运人员按规定的垛形、垛高、垛面积将物资堆垛成形

2.物资堆垛时，装卸搬运人员应遵守的基本要求如下表所示物料堆垛要求表要具体要求求合

1.垛形必须适合物资的性能特点，不同品种、型号、规格、理牌号、等级、批次、产地、单价的物资，均应该分开堆垛，以便合理保管

2.合理地确定货垛之间的距离和过道宽度，以便装卸、搬运和检查

3.货垛之间的距离一般为

0.

50.8米，主要通道的宽度约〜为

2.54米〜牢固

1.货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪

2.与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保货垛牢固安全定每行、每层的数量力求为整数，过秤的物资不成整数时，每量层应该明显分隔，标明重量，以便清点发货整垛形有一定的规格，各个货垛应排列整齐有序，包装标志齐一律朝外L应节省货位，提高仓库的利用率-Hp约

2.应节省人力，提高搬运人员的工作效率

四、办理物资入库手续

（一）收货扫描及清点

1.利用数据采集系统进行到货入库清点工作，检查物资的状态

2.收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部查明原因，确认此批物资是否入库

（二）建立物资明细卡

1.物资明细卡能够直接反映该垛物资的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态

2.物资明细卡应按“入库通知单”所列内容逐项填写物资入库堆码完毕后，应立即建立卡片，一垛一卡

3.物资明细卡一般有两种处理方式，其简要介绍和优缺点如下表所示物资明细卡处理方式一览表名称简要介绍优缺点管理即由入库主管集中保存如果有进出业务而该入库主管责任管理缺勤时，就难以及时进行制直接将填制的明细卡直接挂便于随时与实物核对，有利于物操作在物料的垛位上，挂放资进出业务的及时进行，可以制位置要明显、牢固提高保管人员的工作效率

（三）入库物资登账

1.物资入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库的详细情况

2.实物保管明细账按物资的品名、型号、规格、单价等分别建立账户，此账本采用活页式，按物资的种类和编号顺序排列，在账页上要注明货位号和档案号，以便查对

3.实物保管明细账必须严格按照物资的出入库凭证及时登记，填写应清楚、准确，记账发生错误时，可按划红线更正法更正

（四）建立仓库工作的档案

1.仓库建档工作是指将物资入库作业全过程的有关资料、证件进行整理、核对，建立成资料档案

2.仓库工作档案的资料范围包括以下四个方面

（1）物资到达仓库前的各种凭证、运输资料

（2）物资入库验收时的各种凭证、资料

（3）物资保管期间的各种业务技术资料

（4）物资出库和托运时的各种业务凭证、资料

3.建档工作必须满足如下三项具体要求

（1）一物一档建立物资档案应该是一物（一票）一档

（2）统一编号物资档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅

（3）妥善保管物资档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管

（五）签单

1.物资验收入库后，应及时按照“仓库物资验收记录”要求签单，以便向供货方或货主表明收到物资

2.如果出现短少等情况，也可作为向供货方交涉的依据,所以签单必须准确无误

五、入库问题及结果处理

（一）入库过程注意事项在物资入库的过程中，应注意遵守四项要求，具体内容如下表所示物资入库过程注意事项说明表原则具体要求E±±3彳七物资入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时示贝清点物资数量入库管理人员要审核对方出具的随货同同行行单据，票货逐一核对检查，将物资按指定地点入库验收单货入库管理人员验收单货相符后，要在随货同行联上签字，相符盖“物资入库货已收讫”专用章实时验收过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题,记录入库管理人员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录同种物资的包装不同或使用代用品包装，应问明情况,并同物在入库单上注明后办理入库手续同包装

（二）临时入库的物资接收物资临时入库时，要填写临时入库票，由入库管理人员、入库主管签字、盖章

（三）物料质量问题处理在下列情况下，仓库可以拒收入库发运凭证

1.字迹模糊、有涂改等

2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库

3.单货不符

4.物料严重残损

5.质量包装不符合规定

6.违反国家生产标准的物资第三节仓库日常管理制度

一、总则

（一）目的为了做好各项仓库日常管理工作，确保库房货物品质安全，杜绝各类安全事故发生，维护库房秩序，特制定本制度

（二）适用范围本制度适用于公司所属各类仓库货物的养护管理、库存的盘点、仓库的安全卫生管理等日常管理工作

（三）管理职责

1.仓库组长负责监督仓库的日常管理工作的执行情况

2.仓库管理员负责仓库的日常管理工作，其他各相关人员配合执行

二、清洁卫生管理

（一）每日清扫仓库管理员每日都要清扫库房地面，清除垃圾、杂物

（二）每周清扫

1.仓库管理员需每周清扫地面和地台板，尤其要注意清理地台板下的杂物

2.对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量使用布或鸡毛弹进行清洁

3.对库房管道进行清扫，清除墙角和天花板上的蜘蛛网

（三）每月清扫

1.仓库管理员应擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫

2.仓库管理员应对仓库四周的水渍进行清洗，防积水

3.每月应及时清除灯罩上的灰尘

（四）工具摆放管理仓库应有专门的地方供小拖车出入和清洁工具摆放

（五）卫生检查仓库组长和仓库管理员一起定期对仓库清洁工作进行检查

三、库房温湿度管理

（一）温湿度检查仓库管理员每天对仓库内的温度和湿度进行检查和记录，确保仓库温湿度控制在标准范围之内

（二）温湿度异常处理

1.当仓库温度超出标准范围，仓库管理员应在一个小时内通知仓储主管，要求采取措施，调整仓库温度，仓储主管应在24小时内将问题解决

2.当仓库湿度过允许的上限，仓库管理员应在一个小时内通知仓储主管，要求采取适当的措施，保证仓库湿度正常

四、库房害虫防治

（一）害虫防治措施

1.库房所有门窗应该是密封的，门窗若必须长时间打开,则应安装防虫窗纱

2.库房墙壁和地面不应有洞或裂缝，若出现洞或裂缝，应在两天内修好

3.在仓库周围的树木、沟渠、角落及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂

4.为了切断害虫的食物源，不能在仓库内和仓库外1米以内进食

（二）蚁虫防治工作

1.库房地面每星期检查白蚁一次，每年在白蚁繁殖期（春季），应对仓库建筑物和四周围环境进行全面普查，防止蚁患滋生

2.在检查过程中发现白蚁或其他虫害时，应根据具体情况采取诱杀、挖剿、毒土处理、熏蒸灭虫等防治措施，防治措施应该是安全而有效的

（三）鼠害防治工作

1.仓库管理员应在库房各个地点放上捕鼠胶，每天对库房内的捕鼠胶进行检查，看是否有老鼠粘在老鼠胶上，如果有应马上清理

2.仓库管理员对失去黏性的老鼠胶应立即进行处理或更换，应保证老鼠胶的黏性

五、库房安全管理

（一）出入人员管理

1.除仓库工作人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准不得进入仓库

2.因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓进仓人员工作完毕出仓时，应主动请仓库管理员检查

3.库房范围及库房办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观

（二）仓库物品管理

1.进仓人员不得携带背包、手提袋等物进仓

2.任何人员不得将打火机等火种带入仓库内

3.仓库内不准保管私人货物，也不得擅自储存未经领导同意的其他单位或部门的货物

4.除验收需要外，任何人员不得将仓库货物开封试看

1.公司所有仓库必须建立健全的防火组织和消防制度

2.仓库应每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督

3.严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班

4.检查易燃、易爆货物是否单独存储、妥善保管

5.严禁随意动用仓库内的消防器材

（四）仓库防盗管理

1.仓库管理员离开时必须严格进行交接班工作

2.仓库必须保持有值班人员值班，特殊情况下仓库无人时，仓库管理员必须锁好仓库大门

3.仓库管理员每天必须检查仓库门锁有无异常、货物有无丢失

（五）其他安全隐患管理

1.仓库管理员下班前须认真检查是否拉闸、断电并排除所有不安全隐患

2.严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明设施

六、仓库的巡检管理

（一）日常巡检仓库主管需每日对仓库进行检查，并做好相关记录日常检查工作主要包括以下内容第一节项目总体管理制度

一、项目经理管理制度

（一）项目经理责任制概述公司实行项目经理责任制，是指项目经理从项目立项开始对项目全过程负责自合同签订后，项目经理组建项目组承接项目的需求、实施等工作，项目经理需严格依照公司的相关制度对项目进行管理在项目执行过程中，相关部门应积极配合项目经理开展工作

（二）项目经理职责、权限

1.项目经理的工作职责

（1）根据项目合同或项目确定目标，按时按质完成项目

（2）根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素，进行项目的总体规划，制定阶段计划，报公司审批

（3）负责对团队成员进行工作安排、指导、督查、培训

（4）负责项目所需资源的协调和配置工作

（5）协助财务人员对项目进行项目成本核算，并负责项目的成本控制

（6）按规定定期向公司领导层汇报项目进展情况

（7）负责项目结项工作，整理各种相关文件，并提交归档

1.检查并记录仓库温湿度控制情况（每日定时做两次记录，上午为910时，下午为23时）〜〜

2.检查物资标识状况，包括标识是否明显，有无错挂或漏挂情况

3.检查物资存储码放是否正确，有无混批、上下颠倒、错放现象，垛距与分区是否符合要求

4.检查仓库防虫、防鼠情况

5.检查物资存储过程中的质量稳定情况

（二）定期检查

1.由仓储部经理带队组织相关主管在每月盘点、收发料或退料后，进行仓库的定期检查，全面检查仓储情况

2.定期检查的内容定期检查的主要内容包括物资数量、包装、外观、质量等，具体内容如下表所示定期检查的内容说明表检查项目主要检查内容检查物资数量检查物资账、卡、物是否相符检查物资包装、检查储存物资有无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬、污外观情况染、渗漏、挥发、破损、冻裂、燃爆等现象发生检查物资存贮对于存储期长或接近有效期、易变质品种有无质量情况质量问题检查需特殊管物资在储存和发放时，是否执行双人、双锁理的物资制度，是否有记录检查物资堆放是否按规定垛形、垛高堆放情况是否采用科学的方法、形式堆放是否做好物资的防锈、防腐、防蛀、防潮、防检查物资防锈、震、防混、防火工作防腐等情况检查温湿度控检查温湿度是否符合要求，是否通风良好检查制情况每日的温湿度控制、巡查记录检查养护装置对除湿机、空调等养护设备进行检查，查看是情况否进行定期修理与保养

（三）巡检问题的处理

1.仓库主管及仓储部经理在巡查过程中发现上述问题时，应认真填写“巡检记录表”，对责任人员提出处理办法，并限期要求责任部门对发现的问题提出整改办法

2.仓库主管在日常巡检过程中，如遇到突发问题、重大问题需及时向仓储部经理汇报

七、物资账目的管理

（一）物资账目设立登记

1.仓库管理员应当配合财务人员，合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账

2.仓库管理员根据实际情况和各种库存物资的品名、规格、型号设置明细台账、货位卡

（二）物资账目登记更新

1.仓库管理员对于当日发生的业务，应及时逐笔登记明细台账，做到日清月结，确保明细台账的数据准确无误

2.仓库管理员需定期对各类物资进行日常的检查工作,确保账物一致第四节仓库6s管理制度

一、总则

（一）目的为了达到以下目的，特制定本制度

1.营造良好的工作环境及和谐融洽的管理气氛

2.保持仓库整齐、整洁、安全，做好仓库物资管理工作

（二）适用范围本制度适用于仓库管理过程中整理、整顿、清洁、清扫、素养活动的开展

（三）术语解释65是指整理（Seiri）＞整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Setketsu）、素养（Shitsuke）五个项目，因日语的罗马拼音均以“S开头，简称6s管理

（四）管理职责

1.6S推行小组负责制定仓库6S管理规范，并监督、检查、考核6s管理的实施情况

2.仓储主管负责实施仓库6S管理工作

3.各相关人员配合仓库进行6S管理

（五）仓库6s管理的目标推行仓库6S管理是为了达到以下目标

1.库容整齐、堆放整齐

2.仓库物资的数量、质量、规格清晰

3.货架、货物、地面清洁

4.物资的账、卡、物一致

5.库存区域、货架、货位准确定位

6、建立仓库6s管理体系

（一）制定仓库6s管理规范6S推行小组应根据仓库6S活动目标制定仓库6S管理规范，指导仓储部做好仓库6s管理工作

（二）制定仓库6s实施办法6S推行小组应带领各相关主管人员制定仓库6S实施办法，明确6s推行要点

（三）制定仓库6s考核与奖惩制度

1.6S推行小组应及时制定仓库6s的检查、考核等办法，促进6S实施工作

2.针对仓库6S活动的考核结果，还需制定相应的奖惩制度，以加强对仓库工作人员的激励

三、仓库6s管理

（一）学习仓库6s管理规范仓库6S管理规范体系完成后，仓库主管应组织学习仓库6s管理规范体系，确保仓库所有员工均掌握仓库6s工作实施要点，为6s活动的推行打好基础

（二）整理仓库主管在进行6s管理规范体系之后，则需进行6s管理的整理工作

1.整理是指将工作场所内的物品分类，并把不要的物品清理掉

2.仓库整理工作可以达到腾出空间、防止误送误用的目的，可塑造整洁的工作环境

3.整理过程中，应特别注意仓库呆废料、返修品、报废品以及工具等的处理，保持仓库的有序

4.整理过程中应对仓库进行全面检查，不易看到的地方也要检查

5.仓库员工每天还需进行自我检查

（三）整顿整顿是指把有用的物品按规定分类摆放好，并做适当的标识，杜绝乱堆、乱放、物品混淆不清等无序现象的发生

1.整顿的目的是使工作场所一目了然，减少寻找物品的时间，清除过多的积压物品

2.应对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理的规划，如经常使用物品区、不常使用物品区、废品区

3.将物品分类摆放在上述场所，并摆放整齐，在这些物品的显着位置做适当的标识

4.整顿过程中，必须明确“场所、方法、标识”三大要素，确定所有物资的放置位置，有条不紊的将其摆放整齐，并在仓库地板上进行分区、划线指引

5.整顿过程中，还需根据“定点、定容、定量”的原则摆放物资

6.整顿工作要达到所有人都能立即取出所需物资的状1^o

（四）清扫清扫是指将工作场所内所有的地方及工作时使用的仪器、设备、工量夹具、货架、材料等打扫干净，使工作场所保持一个干净，宽敞、明亮的环境

1.整理和整顿工作完成后，要将仓库工作场所清扫干净,保持工作场所的干净亮丽

2.清扫过程中，应着力于消除脏污，保持仓库内干净明亮，并力求减少有害物质对物资和工作人员的侵害

3.清扫工作包括清扫地面、墙上、天花板上的所有的杂物灰尘，对仪器、设备、工量夹具、模具等的清理、润滑，对破损的物品进行修理，并对污水、噪声等污染源进行治理

4.清扫工作必须责任化、制度化，仓储部需建立清扫工作规范，划定责任区，执行例行扫除，清理脏污，并对污染源进行调查，予以杜绝或隔离

（五）清洁仓库6S管理过程中的清洁是指经常性地做整理、整顿、清扫工作，将上面的3S实施做法制度化、规范化，并对以上三项活动进行定期或不定期的监督检查，以达到维持整理、整顿、清扫工作成果的目的

1.仓库清洁工作执行前，必须落实整理、整顿和清扫工作

2.仓储部应制定目视管理的基准，制定6S实施办法，并制定考核制度、奖惩制度等，加强仓库6S管理工作的执行

3.仓库管理人员应带头做好6S工作，并定期检查，巩固6S管理的成果

（六）素养仓储部应通过晨会等手段，提高员工的文明礼貌水准,增强团队意识，使其养成按规定行事的良好工作习惯，做好6S中的素养管理工作

1.素养活动实施的目的是提升员工素质，使员工对任何工作都能认真对待

2.素养活动开展过程中，必须长期坚持，这样才能使员工养成良好的工作习惯

3.仓储部应注意制定服装、臂章、工作帽等识别标准

4.素养活动推行过程可包括如下所示的各种事项

（1）制定服装、臂章、工作帽等识别标准

（2）制定公司工作规定及礼仪守则

（3）教育训练（新进人员强化6s教育、实践）

（4）推动各种精神提升活动（晨会、例行打招呼、礼貌运动等）

（5）阅读企业的各类报表，如业绩报表、生产成本报表等

四、仓库6s实施检查

（一）检查时间仓库6S推行小组应对仓库实施工作进行检查，检查时间包括上班前、上班过程和下班后

（二）检查管理办法

1.各区域管理人员需对各自管辖区域进行检查，保证仓库6S管理工作的实施情况

2.仓库6s推行小组每天对仓库的6s情况进行检查，并将检查结果记录在检查表上

3.检查完毕后，汇总并公布检查结果

4.对于检查到的问题，各相关人员应在规定的时间内提出改进措施7完成上级交办的其他事项

2.项目经理的工作权限1根据项目合同，构建合理、高效项目团队2对项目组成员的工作进行分配、指导及检查权限3具有对项目成员工作考核、绩效评价的权限4项目所需资源的申请及管理权限，如审批授权范围内本项目使用电脑等设备的领用申请根据公司项目规范要求，结合项目实际情况，具有对项目流程、规范进行适当裁剪的权，并报公司审批5在项目执行期间，项目成员在不耽误工作的情况下，如有事请假，有请假一天以内的审批权

3.项目经理产生、日常管理和培训1项目经理的产生项目经理的产生，一般有三种途径公司对外招聘专职项目经理、公司内部评定的专职项目经理、内部选拔认定的兼职项目经理针对公司内部评定的专职项目经理和公司内部的兼职项目经理，可以从经验丰富且有一定沟通和协调能力的人员中产生，由员工主动申请，公司内部组成评审小组按照项目经理的任职资格进行评审，通过之后方可作为项目经理的候选人项目经理任职年限为2年，2年后进行重新评定在此期间如发现不符合项目经理的岗位要求的，免除项目经理候选人资格如是专职项目经理，则调离项目经理岗位

（2）项目经理的日常管理项目经理的日常工作安排和监管，由公司分管副总负责项目经理需及时提交项目周报，汇报项目的进展情况、存在的问题及风险分管副总需定期开展周例会，并根据项目阶段，进行工作检查，提出改进意见和问题解决方案在项目结束时，分管副总需对项目经理的工作进行考核

（3）项目经理的培训1）项目经理的培训由分管副总发起、人事行政部协助组织实施培训2）在项目进行过程中，分管副总需就项目的管理、进度、质量控制等方面对项目经理进行指导

（三）项目组团队构成项目组成员由项目经理根据项目需要从公司各部门选拔产生，提交分管副总审批后确定项目小组成员包含项目经理、组长、收集员、运输员、仓库管理员、处置员等，可根据项目情况增减各部门经理负责本部门员工的协调工作,以便项目组顺利组建各项目成员就本项目的工作须向项目经理汇报，除本项目以外的工作事项向所在部门经理汇报整个项目完成后（以客户验收为结点），分管副总对项目经理的工作进行考核，项目经理对各项目组成员的工作情况进行考核

二、项目过程管理制度

（一）项目立项项目合同签订后，并批准立项后，由分管副总根据实际需要确定项目经理

（二）团队组建项目经理负责申请项目所需的人力资源，由分管副总审批项目所需人员可以依据项目实际需要按计划时间阶段到位，不必长期占用，关键会议必须参加，没有任务以后可以及时释放人力资源申请需要考虑合理的项目成本

（三）项目策划

1.项目经理负责项目整体策划，主要计划的编写，各个阶段的项目计划可以由各阶段主要成员协助完成

2.项目计划每周应当根据实际情况及时更新，细化调整

3.项目进度偏差超过整体进度10%应申请项目计划变更,由分管副总会同相关人员审批

（四）项目范围管理项目经理负责依据合同要求管理项目范围，及时与客户协商确定项目范围，并向分管副总汇报，及时识别项目范围扩大的风险

（五）需求变更管理项目经理负责管理需求，需求变更时走变更流程，协调需求变更评审，评估影响

（六）项目跟踪与监控项目经理负责项目跟踪与监控，每周组织项目周例会,总结项目进展、风险和问题及时采取措施减缓项目风险,解决项目问题，识别高风险和重要问题向分管副总汇报，并提交项目周报

（七）沟通管理项目经理负责协调客户、公司领导、项目团队等项目关系人的利益相关性，保证项目顺利进行，提升各方满意度应制定沟通计划，定期和各方保持良好沟通，保证项目信息透明（A）质量管理项目经理对项目提交质量负责，应制定计划定期对项目成果进行走查、审查、评审发现问题及时纠正跟踪评审问题的解决

三、项目绩效管理制度

（一）绩效管理办法每个月月底和项目结项时，项目经理对每个成员在项目中的表现情况（包括但不仅限于完成工时、进度和质量）进行评价，给出评价等级第二节物资入库管理制度

一、总则

（一）目的为规范物资入库操作，确保入库物资的质量，特制定本制度

（二）适用范围凡进入本公司仓库的物资均依本制度执行

（三）相关责任L仓库组组长负责物资的入库验收、储位安排等作业

2.库管员完成入库物资的验收工作

二、物资入库准备工作

（一）安排入库物资的货位库管组长需安排入库物资的货位，货位安排需要注意以下二占.I-

八、、•

1.使货位合理化，即以最少的仓容储存最大限量的物资,提高仓容的利用率

2.注意物资自身的自然属性，货位安排需要适应储存物料的特性，以免影响物资的质量，发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化

3.注意方便出入库作业，要尽可能缩短入库作业时间

（二）入库物资的搬运准备

1.仓库主管准备好搬运的设备、工具及人员，在装车启运前就应明确物资数量、批次，以利于搬运作业的开展

2.一般来说，对于入库工作，仓库主管可努力争取送货单位的配合，减少搬运次数

（三）入库物资的堆垛准备

1.按进货物资的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛形对于箱装、规格整齐划一的物资，其占地面积、可堆层数及单位面积重量可参考下表的公式计算堆垛数据计算公式表计算目标计算公式占地面积占地面积=（总件数+可堆层数）义该件物资的底面积占地面积=总重量+（层数X单位面积重量）可堆层数可堆层数=单位面积（地坪）最大负荷量小单位面积重量单位面积重量单位面积重量=每件物资的毛重+该件物资的底面积

2.在计算占地面积时与垛高时，必须注意上层物资的重量不能超过物资或其容器可负担的压力整个货垛的压力不能超过地坪的容许载荷量

3.垛底应打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，如果需要密封货垛，还需要准备密封材料

4.检查利用条形码自动识别技术的数据采集系统是否完好

三、物资入库作业

（一）物资入库搬运过程要求入库管理人员监督搬运工人按入库单相同的物资集中起来，分批送到预先安排的货位要做到进一批清一批，严格防止物资互串和数量溢缺

1.对于批次多和批量小的入库物资，分类工作一般可由入库管理员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合搬运时一起进行

2.对有些批量大、包装整齐，又需要机械操作的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，往返厂库之间，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库

3.在搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物资在搬运途中的停顿和重复劳动。