【医院】医院各科室廉政风险点汇总表

【关键字】医院医院各科室廉政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员科长

1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风

1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴险请、收受贿赂的风险

2、在人事考核中坚持客观公正、注重

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，实绩的原则，按照规定权限、条件、浮现不公平的风险标准和程序进行

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相

3、严格执行人事工作的政策和规定，关信息的风险秉公办事，把好用人关，防止浮现违

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调人事科A反人事组织原则配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作

4、加强学习，提高认识和防腐能力假、以权谋私自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发科员生

1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立不及时的风险；工资电子档案，耐心接受干部职工的

2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中查询，耐心解释国家政策存在不严格的风险；

6、严格执行档案查阅制度，建立查

3、在人事信息统计中存在不精确的风险

3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款置岗位间的相互监督，明确的职责分流失工从日常工作中防止和杜绝各类不

4、不严格执行财务管理条例，利用职务之廉洁行为的发生便，积压、私借、挪用贪污公款

4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员10文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.

1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱B

1、严格遵守“八不许”八项承诺物为他人开具假医学证明或者虚假E学以及医院各项规章制度文书、将非医保病人费用计入他人医保费

2、廉洁自律，廉洁行医各临床科用

3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情室

2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械检查等

4、加强法律法规学习和内部商“回扣”，伤害病人的利益监管力度，增强廉政意识，筑起第一

3、接受约商、病人家属的宴请、赞助

4、道思想道德防线擅自外出行医，并私自收取“会诊费”

1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定B

1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情的风险检查、红包、回扣等

2、、在行使科室管理权，如科内人员外出

2、严格遵守“八不许”“八项承学习安排、劳务费二次分配等不公平现诺”以及医院各项规章制度，廉洁自功能科象；律加强自身学习，增强廉政意识，

3、超常使用耗材、拿“回扣”筑起第一道思想道德防线

3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员11文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.

1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用B

1、加强思想道德法制教育和内部监职务之便，收受好处的风险督力度

2、认真履行职责，秉公办事，

2、在行使科室管理权中，浮现不公平现严格执行医院启关规定，防止浮现不象廉洁现象发生

3、体检中，因人情关系，在体检结论时出预防保健

3、严格遵守“八不许”八项承诺虚假报告，从中获取好处部以及医院各项规章制度，廉洁自律

4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是此文档是由网络采集并进行重新排版整理.word可编辑版本!12文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.阅登记档案；零散材料聚集归档及时准确在岗人科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施员2文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.

1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗C

1、强化全体人员廉政风险防控意识纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用

2、加强处内监督职务之便，谋取好处的风险

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用实施意见》的学习医务科管理

4、开展医务科岗位廉政风险排查

3、每年科研基金的申报及管理均按国家

5、掌握履行职责、制度执行和监督管自然科学基金及我院相关管理规定执行理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施

1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等C

1、加强学习教育，提高素质业务活动中，利用职务之便，谋取好处的

2、在护理人员考核中坚持客观公正、风险注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行

2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象

3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚护理部作假，以权谋私

3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等

4、严格执行采购制度和流程在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员3文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.主任A主任

1、在药品采购中，违反《药品管理法》及

1、严格执行“八不许”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治其《实施办法》的规定，造成损失素质和业务水平，保持良好的执业情

2、违反药品采购管理规定，收受回扣谋操，提高拒腐防变的自觉性

2、在药取私利事管理委员会的直接领导下，严格执

3、违反新药品引进管理规定，收受“回行自治区药品集中招标采购管理制扣”谋取私利度，严格执行新药引进管理制度，严

4、私自为医药代表“统方”格采购过程中利用职权谋取私利采购员药学部

3、在约事管理委员会的监督下，严格

1、利用职务之便，违反药品采购管理规执行药品采购遴选制度，确定医院药定，收受“回扣”谋取私利品采购目录，严格按照医院有关药品

2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，采购工作流程执行采购严格执行《药发生不廉洁行为品管理法》和《实施办法》，加强环

3、私自为医药代表“统方”节管理仓管员药剂科采购员、仓管员

1、未经审批，擅自通知供应商发货

2、对

1、加强职业道德教育，严格遵守“八采购回来的药品，不严格按计划清点，造不许”、“八项承诺”以及医院各项成药品挤压、过期

3、私自为医药代表“统方”4文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.规章制度，廉洁自律

2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才干采购严禁药学部采购过程中利用职权谋取私利

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”

4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员5文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.

1、在行使科室管理权，如科内人员外出学B

1、严格遵守“八不许”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自习安排、劳务费二次分配等不公平现象；律加强自身学习，增强廉政意识，

2、在科室需要药品、器械、设备、一次性筑起第一道思想道德防线使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁

2、按参加学术会议的有关规定和医风险院劳务费分配方案执行

3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律

4、超常使用药品和耗材，拿

3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包堂堂正正做人，清清白白做事愉床医技“回扣”

5、在参预科室设备、药品、物科室资采购计划中，接受宴请或者拿好处等在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员6文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.A科长科长

1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供

1、严格遵守“八不许”，认真学习法应及使用各类物资，如果制度不完善，岗律法规；做到不请送、不拿回扣；要位职责不明确，监督不到位，潜在利用职通过招标采购，规范办事，在采购过务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、程的各个环节公开透明、接受监督虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、

2、物资采购和发放一定要凭科室计戈IJ,并按程序进行审批后才干采购票据不规范等廉政风险和发放

2、在物资采购中，收受供应商回扣超常

3、严格控制和监督各班组、科室物资采购，默许供应商以次充好、更好采购商的领取和使用情况，杜绝物资的囤积品，谋取不正当利益总务科总务科米购员和流失

1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应

4、物资采购按医院物资采购流程执及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取行采购员私利；在物资采购中，不把好价格关、质

1、严格遵守“八不许”、“八项承量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、诺”以及医院各项规章制度，廉洁自假账假票、收取回扣、好处费、票据不规律范等廉政风险

2、严格按照医院物资采购流程执行

2、不根据临床需求，超常采购

3、未经

3、物资采购和发放一定要凭科室计戈IJ,并按程序进行审批后才干采购审批，擅自通知供应商发货总务科仓管和发放员

1、对采购回来的物资不严格按照计划清7文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.点，造成物品积压、过期仓管员

2、未经审批，擅自通知供应商发货

1、严格遵守“八不许”、八项承诺以及医院各项规章制度，廉洁自律

2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失

3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善

4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员8文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.科长:A科长:

1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情

1、认真落实资金管理的有关规定，制不按上级规定和时限要求办理定严格的内控制度和明细的岗位职

2、不认真审核各类票据，导致不合理开责，做到责任明确到人，管理落到实处支

2、按《内部控制规定》程序审核各类

3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏原始凭证、实物、明细账相符时常的监督和必要的检查，发生不良现象

4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会

3、树立良好的工作作风，保持良好的计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；职业操守职业道德

5、利用职务之便，违反财务审批程序，支

4、杜绝“小金库”加强对现金、票财务科出审核不严，发生不廉洁行为

6、据、固定资产的管理，开展定期核查，擅自设立“小金库”从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁财务科会计、出纳、结算员行为的发生

1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会会计、出纳、结算员计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

1、按规定程序审核采购原始凭证、实

2、不认真审核各类票据，不履行监督职物、明细账相符能，截留各种现金收入、公款私用、私设

2、加强现金管理，记账会计的银行存小金库等挪用舞弊行为款、现金每月与出纳核对，做到账实相符

3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制设9文档来源为:从网络采集整理.word版本可编辑.。