湖南城陵矶新港区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

湖南城陵矶新港区年度部门2022整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳丹青园林有限公司预算编码评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期2023年3月1日

一、部门（单位）基本概况评价等次优

四、评价人员姓名职称/职务单位签字张立群项目经理岳阳丹青园林有限公司张和平会计岳阳丹青园林有限公司评价组组长（签字）年月日项目单位意见项目单位负责人（签章）年月日主管部门意见主管部门负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）张和平联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况自2022年1月以来我公司经政府采购招投标有幸成为新港区绿化养护单位，始终将服务好港区、打造港区新环境为目标，目前拥有一支32余人的专业养护队伍我司在养护期间始终将发挥绿化养护专业队伍的优势，以优秀的管理和一流的技术，合理地进行部署，加强管理，确保养护质量养护期限内对合同工程包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的包方式，保证符合原设计、业主及有关养护

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析2022年度，我公司每季度经考评合格后由城陵矶新港区财政局拨付资金

2、项目资金使用情况分析项目资金按季度发放后均用于养护各项开支

3、项目资金管理情况分析新港区绿化养护专项经费按照国家制定有关政策、制度、规定合规合理使用项目资金支出严格按局机关规定经过层层审批，专款专用

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况我司负责要要求完成园林绿化中的乔木、灌木、地被、草坪等植物的养护管理包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪滚压草坪、防治病虫害、苗木补种、树木涂白等植物保养工作，景点的美化、保洁、绿化垃圾的清运、企业破道开口等有关绿化保养工程以及园艺设施的维护）综合评价情况及评价结论U!我公司在2022年按要求完成了年度的养护工作，美化城市环境，打造文明城市，提升人居空气质量水平

（五）项目主要绩效情况分析项目目预算控制良好，项目资金实际使用

61.8364万元，实际资金使用上，属于持平

1、项目的效率性分析

①、绿地全年不间断保洁，苗木冲洗

②、人工苗内除杂六次，药物控杂三次

③、病虫害防治两次，白蚁防治一次

④、草皮修剪十余次，其中

4、

5、6月份每月两次，其它月份基本每月一次，苗木色块修剪四次，亚乔木修剪一次，乔木及行道树整理修剪两次

⑤、长江大道、联港路、海关路、桂花园路、通关服务中心等区域隔草沟树围堰开挖补植苗木312株，整改裸土或毁绿恢复近18处组织全体员工安全教育2次，开展安全生产月活动一次

⑥、人工加水车方式抗旱浇水90天，共用水车每日3台，人员白天16人，晚班8人左右

⑦、配合港区建设移植苗木16处

⑧、全养护区域乔木防冻刷白一次，共刷白乔木约

4.6万株

⑨、处理车祸毁绿十余起⑩、每日工作巡查，每周例会，每月工作总结，每月工作计划，有条不紊进行

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、加强学习提高技能我们养护基层员工大部分来自农村，业务技能需要更进一步提高，接下来我们公司一定会组织员工培训，加强学习，也希望城管分局领导多指导工作，多提宝贵意见

2、农户非法占用绿化用地近几年来，附近居民经常有占用绿地种菜的现象，我公司曾多次劝阻张贴标识牌进行宣传，由于我们无法强制要求居民恢复，故一直未取得很明显的效果

3、各企业施工毁绿沟通及后期恢复问题港区建设大步前进附件3-1部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明财政供养人员控以100%为标准在职人员控制率w100%,计5分；每55无制率超过一个百分点扣

0.5分，扣完为止“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费”变预算配置55无“三公经费”0,每超过一个百分点扣

0.5分，扣完投入（15分）动率（15分）为止重点支出安排率290%,计5分；80%（含）-90%,计4重点支出安排率分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计255无分；低于60%不得分预算调整率=0,计3分;0-10%（含），计2分；10-20%预算调整率33无（含），计1分；20-3096（含），计

0.5分；大于30%不得分春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完Q支付进度33无预算执行每出现一个专项未按进度完成资金下达扣

0.5分，扣（15分）完为止无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结资金结余33无余超过上年结转，不得分“三公经费”控以100%为标准三公经费控制率三100%,计6分；每63无制率超过一个百分点扣1分，扣完为止

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；管理制度健全性33无

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分过程

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有（40分）关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；预算管理资金使用合规性33无

③项目支出按规定经过评估论证；（15分）

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，

0.5分；预决算信息公开33无

③基础数据信息和会计信息资料真实，

0.5分；性和完善性

④基础数据信息和会计信息资料完整，

0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，

0.5分政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百33无政府采购执行率分点，扣

0.2分，扣完为止公务卡刷卡率达50%以上的，得3分每减少一个百公务卡刷卡率33无分点，扣

0.2分，扣完为止

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度资产管理管理制度健全性合法、合规、完整，2分；33无（10分）

②相关资产管理制度得到有效执行，1分自评一级指标二级指标三级指标评分标准分值扣因和^«明得分

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；资产管理安全性

④资产账务管理合规，帐实相符；无44过程资产管理

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；（40分）（10分）以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止每低于100%一个百分点扣

0.1分，扣完为止无33固定资产利用率推进全面小康建设指标任务完成无55情况建设湖南新增极目标任务完成情无77此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做况好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综《政府工作报告》合绩效考评工作的通知》（岳发

（2015）11号）和《中目标任务完成情共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩55无产出职责履行况效考评工作的补充通知》（岳发（25分）（25分）

（2015）19号）附件2第一大项“工作实绩指标”省市重点民生实（700分）考核内容设置无22事完成情况部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标省市重点工程和重大项目建设完无22成情况其他工作实绩指无44标完成情况经济效益无此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须5考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目无155标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的效果履职效益个性化指标生态效益无5（20分）（20分）95%（含）以上计5分；社会公众或服务85%（含）-95%,计3分；75%（含）-85%,计1分；无55对象满意度低于75%计0分总分无100100备注如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件《部门整体支出绩效评价指标体系3（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分附件3-2项目支出绩效评价指标体系（参考样表）分分分一级二级指具体指标评价标准值值值指标标三级指标自评得分

①设有目标（1分）

②目标明确（1项目目标设立了项目绩效目标；目标明分）444目内容确；目标细化；目标量化

③目标细化（1分）

④目标量化（1标分）

①符合法律法规（1分）有关法律法规的明确规定；某

②符合经济社会发展规划（1分）一经济社会发展规划；某部门4决策依据4

③部门年度工作计划（1分）年度工作计划；某一实际问题决

④#对某一实际问题和需求（1分）以策和需求8过上

③需提供佐证资料项程目

①符合申报条件（2分）20决决策项目符合申报条件；申报、批

②项目申报、批复程序符合管理办策44程序复程序符合相关管理办法；项法（1分）目调整履行了相应手续

③项目调整履行了相应手续（1分）根据需要制定的相关资金管理

①有相应的资金管理办法（1分）办法；管理办法中有明确资金

②办法健全、规范（1分）3分配办法3资分配办法；资金分配因素全面、

③因素全面合理（1分）以上

①需金8合理提供佐证资料分配

①符合分配办法（2分）资金分配符合相关管理办法；分配结果5

②分配公平合理（3分）此项需提5分配结果公平合理供相应的资金分配方案根据项目资金的实际到位率计算得到位率3实际到位/计划到位*100%3资分（3分）金5

①到位及时（2分）到资金及时到位；若未及时到位，位到位时效2

②不及时但未影响项目进度（1分）2是否影响项目进度

③不及时并影响项目进度（

0.5分）

①虚列套取扣4-7分项支出依据合规，无虚列项目支目

②依据不合规扣2分25出情况；无截留挤占挪用情况；管资金使用7

③截留、挤占、挪用扣3-6分7理无超标准开支情况；无超预算资

④超标准开支扣2-5分情况金10

⑤超预算扣2-5分管理资金管理、费用支出等制度健

①财务制度健全（1分）

②严格执财务管理3全；制度执行严格；会计核算3行制度（1分）

③会计核算规范（1规范分）以上

①需提供佐证资料组织机构1机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确（1分）1项组目织2510管实项目实施单位是否提供或具备理施支撑条件1了必备的人员、场地和设备等具备人员、场地、设备条件（1分）1条件

①按计划开工（1分）项目实项目按计划开工；按计划进度3

②按计划开展（1分）3施开展；按计划完工

③按计划完工（1分）

①管理制度健全（2分）

②制度执管理制项目管理制度健全；严格执行5行严格（3分）以上

①需提供佐证5度相关管理制度资料自评得一级分二级指分三级指分具体指标评价标准值值值分指标标标产出数目标完成率二目标完成数/预完成绩效目标100%得5分，未完成55量定目标数又100%100%的同比例扣减产出质目标完成质量二实际达到的效项目产出质量达到绩效目标100%得44量果/预定目标XI00%4分,未完成100%的同比例扣减项目15产出项目资金使用的预定目标是否产出时项目产出时效达到绩效目标得3分，33如期完成，未完成的理由是否效未如期完成且无充分理由的扣3分充分产出成项目产出成本是否按绩效目标项目产出成本按绩效目标控制得33本控制3分，未完成的，按超支比例扣减项指项目对国民经济和区域经济完成绩效目标设定的经济效益得8目经济558发展所带来的直接或间接效益分，未完成的，按完成情况酌情扣8绩效益效等分完成绩效目标设定的社会效益得8社会项目实施是否产生社会综合效8分，未完成的，按完成情况酌情扣8效益益分项完成绩效目标设定的积极的环境效目环境项目实施是否对环境产生积极408益得8分，未完成的，按完成情况8效效益或消极影响果酌情扣分Q可持续影项目实施对人、自然、资源是完成绩效设定目标的得8分，未完成88响否带来可持续影响的，按完成情况酌情扣分满意率达90%（含）以上的得8分，服务对象满意率二项目区被调服务对象80%（含）-90%得6分，70%（含）8查人数中表示满意的人数（户8满意度-8096得4分，60%（含）-70%得2数）/被调查人数（户数）xioo%分，60%以下不得分总分100100100100备注部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系联系人张立群联络电话人员编制实有人数32职能职责概述任务1年度主要工作内任务2容任务3年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政拨纳入专户管理的非其他上年结转政府基金拨款款税收入拨款收入局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构

13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1＞局机关

2、二级机构

13、二级机构2其中三公经费合机构名称计公务用车运公务接待费公务用车购置费因公出国费维费局机关及二级机构汇总1＞局机关

2、二级机构

13、二级机构2其中固定资产合机构名称其他计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构

13、二级机构2预期目标实际完成整体支出绩效定性目标及实施计划完成情目标1:况目标2目标3评价内容绩效目标完成情况指标1:质量指标指标2产出目标指标1（部门工作实数量指标绩，包含上级部指标2门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，指标1根据部门实际进时效指标指标2行整体支出绩效调整细化）定量目标及实指标1施计划完成情成本指标指标2况指标1社会效益指标2指标1:经济效益指标2效益目标（预期实现的指标1:效益）生态效益指标2指标1:社会公众或服指标2务对象满意度绩效自评综合得分评价等次

四、评价人员姓名职务/职称单位签字评价组组长（签字）年月日部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出、专项资金安排落实、总投入等情况分析

1、专项资金实际使用情况分析

2、专项资金管理情况分析3

三、部门（单位）专项组织实施情况（-）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议附件2-2湖南城陵矶新港区财政支出绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称长江大道海关路绿道景观管养工程项目项目单位岳阳丹青园林有限公司主管部门评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期2023年3月1日

一、项目基本概况项目负责人张立群联系电话项目地址湖南城陵矶新港区邮编414000项目起止时间2022年1月起至2022年12月止

61.

861.

861.8结余计划安排资金（万实际到位资金（万0元）364元）364实际支出（万元）364（万元）其中中央财政其中中央财政其中中央财政其中中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注

2022.5月支付职工薪酬

17.2965万记-1支付全年管理人员职工

38.6848万记-3薪酬购买农药化肥

1.7642万记-5购买苗木

2.6589万记-7购买种球种苗

1.432万记-8支出合计

61.8364

三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性目标及实施计划完加强城市的管理，提高城市管理水平，提升城市形按要求完成养护工作，提高成情况城市管理水平象，在预定的时间内完成合同内容指标（目标）一级二级指标指标内容实际完成值值绿地存活率三95%三95%95%以上数量指标平均2每月开展病虫害巡平均2次/月项目查，治理工作次/月产出质量指标绿化景观良好不出三95%叁95%现大面积苗木指标项目绩效定时效指标年度内完成100%100%量目标（指标）及完成成本指标项目支出成本＞预算＞预算情况100%100%经济效益指标完成绩效目标设定的经济效益项目100%100%社会效益指标提升空气质量改效益善人们的生活注重保护生态环指标100%100%生态效益指标境市民满意度二98%室98%服务对象满意度指标干部职工满意度叁98%金98%绩效自评综合得分99。