岳麓区2021年度部门单位项目支出绩效评价自评报告

岳麓区年度部门（单位）项目支出2021绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市岳麓区望月湖街道办事处__________预算编码_________4040Q1______________________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组单位负责人（签章）王桃兵项目负责人（签章）张海双报告填报人（签章）陈慧部门名称（加盖公章）报告日期2022年2月13日年度专项资金绩效评价自评表2021项目名称环卫专项主管部门长沙市岳麓区望月湖街道办事处实施单位望月湖维护所年初预算数全年预算数全年执行数得分分值执行率年度资金总额.34109项目资金其中当年财政拨款——（万元）上年结转资金——其他资金——预期目标实际完成情况度体

1.环卫道路清扫保洁、清洗及环卫设施的维护；

2.园标林缺失及毁坏的绿地补栽补种；树木无枯树生虫现象年及草地平整；树木喷药；实施情况

1.环卫保持辖区年底全面完成总内道路的整洁干净；

2.园林保证辖区内的绿化美观，目无缺失；

3.市政保证辖区内路面平整，市政设施完善；资金投入重心下移费用级年度指标实际完分得偏差原因分析指二级指标三级指标值分值成值及改进措施标指标1:环卫绿化25平方米；园林

3.6平数量指标方米，树木40cm以上15%15%1515375株，15cm-40cm247株指标1全天候25万平方米的路面清扫保洁、绩产质量指标15%15%1515效洒水车降尘、按时按季出指指辛及时修男树枝、喷药标标指标1时效指标5%5%

15152021.1-

2021.12指标1落实环卫人员工资福利、合理安排先成本指标10%10%1010关工具费、数字化处突费用控制成木效益经济效益指标不适用该项指标0%0%00指标-指标1:市容巾貌整洁社会效益指标15%14%1514度达到全覆盖指标1:辖区内市容环生态效益指标境情况全范围干净整15%14%1514洁指标1:长期提供一个可持续影响指标洁净、居住环境优良的15%14%1514城市环境满意服务对象满意度指标1:群众对居住环度10%8%108指标境满意度指标总分10095年度长沙市岳麓区望月湖街道办事处专项资金绩效2021自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况包括环卫、园林和市政（已外包）主要内容

1.环卫道路清扫保洁、清洗及环卫设施的维护；

2.园林缺失及毁坏的绿地补栽补种；树木无枯树生虫现象及草地平整；树木喷药；实施情况

1.环卫保持辖区内道路的整洁干净；

2.园林保证辖区内的绿化美观，无缺失；

3.市政保证辖区内路面平整，市政设施完善；资金投入重心下移费用；使用情况实行报账制

（二）预算支出绩效目标完成程度总体目标和阶段性目标保证辖区内整洁干净，设施完善

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的保证辖区内整洁干净，设施完善；对象环卫、园林、市政；范围望月湖辖区

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等坚持客观公正公开原则进行绩效评价，采用叙述、评分方式对年度指标值进行评价，以维护所具体工作要求设定评价标准

（三）绩效评价工作过程

1.建立目标绩效

2.根据目标绩效，对标对点验收

3.根据验收情况对完成值进行评分

三、预算支出主要绩效及评价结论维护所对2021年专项的绩效情况进行自评，对项目的基本情况、项目绩效目标、资金管理和使用情况、项目组织实施情况进行了自评得分95分

四、绩效评价指标分析

1.数量指标望月湖辖区所有的道路及背街小巷、所有绿化、树木、草地；环卫绿化25平方米；园林

3.6万平方米，树木40cm以上375株，15cm-40cm247株

2.质量指标路面平整，无坑洼；下水井、泄水井和化粪池不堵塞、不澎溢，每天必须保持路面平整、坑洼；下水井、泄水井畅通；化粪池不堵塞，园林树木无枯烂生虫现象及更换；草地平整；树木喷药；绿地的补栽补种，按季节及时效性进行剪枝、喷药等，环卫干净、整洁，全天候25万平方米的路面清扫保洁、洒水车降尘

3.时效指标2021年1月1日-2021年12月31日

4.成本指标环卫人员工资、奖金及各项福利；各种剪枝工具费；药剂费；服装费；人员的保险；加班费；绿地的补栽、补种费用；树木的更换及砍伐费用；重大检查临增人员工资、送餐;修剪树木工具的油耗；数字化及市民投诉费用和处突费用等

5.社会效益指标方便居民的出行，给居民构造一个整洁的居住和生活环境

6.生态效益指标构建整洁、干净生活环境

7.可持续影响指标舒适、整洁

8.服务对象满意度指标满意

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强辖区内的督查、考核；

2.强化厉行节约；

3.加强各部门的协调及配合存在的问题及原因分析

1.一线工作人员的工资及福利较低经费不足；

2.因望月湖小区属于老旧式小区，存在很多的历史遗留问题，无额外的维护经费

六、有关建议

1.希望解决经费的严重不足问题；

2.希望解决配套设施不足的问题

七、其他需要说明的问题无。