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岳阳槎年度都（岳阳市一幼儿因）整沫出馈鼓评价合评抠告82021部门（单位）名称岳阳市一幼儿园预算编码600072评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日2022616岳阳楼区财政局（制）、部门（单位）基本概况联系人刘美蓉联络电话人员编制实有人数3232职能职责概述为学龄前儿童提供保育和教育服务
1.加强幼儿一日活动常规管理，促使幼儿养成良好的生活学习习惯；年度主要工作
2.加强课题研究监控，提高教师研究能力；内容
3.创新园本教研方式，充分发挥教研组基地作用4,保证校园内全体师生的安全，保障校园内财产安全，维护稳定发展年度部门（单位）总2021年度，我园经费总体收支情况稳定，运行状况良好各项经费按照来源渠道和体运行情况及取得年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了幼儿健康有序、可持续的发展的成绩
二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计政府基金拨纳入专户管理的非上年结转公共财政拨款其他收入款税收入拨款岳阳市一幼儿园
871.
0534.
76867.
034.02部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余其中机构名称支出合计当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出岳阳市一幼儿园
899.
17893.
17546.
23342.946-
28.
126.64其中三公经费机构名称公务接待公务用车运维合计公务用车购置费因公出国费费费岳阳市一幼儿园
0.000000其中固定资产机构名称■其他合计在用固定资产出租固定资产岳阳市一幼儿园
151.
34151.340
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成目标1:保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工目标1:保障教育教学发展需要，教育教学工整体支出绩效定性作任务，提升教育教学水平，目标2作放在首位，完成各项教育教学工作任务，目标及实施计划完保障教师培训、工会活动、党建活动资提升教育教学水平2保障教师培训、工会成情况金需求，整提升教师业务能力水平、政活动、党建;舌动资金需求，整提升教师业治素养，提高教师职业道德水平和服务务能力水平、政治素养，提高教师职业道德意识水平和服务意识评价内容绩效目标完成情况质量指标幼儿入园、入学率100%
1.保证学校正常经费开支；
2.全年公用经费严格控制在数量指标100%财政拨款资金范围内产出目标（部门工作实绩，包含上完成上级下达各项任务100%级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，由后勤部门监督管理财务工作，根据部门实际进行调整细按月及时支付临时工工资，购化）置办公用品，保障工会及党支整体支出时效指标绩效定量目标及实部的各项工作经费开支，教师100%外出出差及培训开支使用，校施计划完成情况园内各类设施的正常使用各项工作经费控制在部门预算成本指标100%内教师素质和幼儿园办学水平进社会效益100%一步提升提高幼儿教育水平，确保幼儿经济效益100%有序发展效益目标建立良性工作机制，激发幼儿（预期实现的效益）生态效益100%教师队伍活动社会公众或服务对象满意度教职工学生服务对象满意98%绩效自评综合得分98评价等次
四、评价人员姓名职务/职称单位签字刘美蓉园长岳阳市一幼儿园陈红飞副园长岳阳市一幼儿园翁月凤岳阳市一幼儿园评价组组长（签字）:部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日
五、评价报告综述
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况我单位性质为事业单位，按照规定执行《行政事业单位会计制度》经机构编制管理部门核定，其中行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事业编制人员32人，其他编制人员0人
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等目标1贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成幼儿教育教学工作目标2负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行目标3做好招生宣传及公示、审核上报、录取注册等工作，规范管理
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况基本支出2021年度总支出
893.17万元，其中人员经费合计
546.21万元包括基本工资
122.60万元；奖金
25.43万元；绩效工资
141.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费
33.79万元；职工基本医疗保险缴费
14.89万元；其他社会保障缴费
2.36万元；医疗费
0.52万元；其他工资福利支出
141.29万元；抚恤金
0.28万元；生活补助
61.91万元；奖励金
1.69万元公用经费合计
342.94万元其中办公费
4.02万元；印刷费
5.33万元；手续费
0.02万元；水费
3.67万元；电费
9.28万元；邮电费
0.78万元；物业管理费
4.98万元；维修费
63.99万元；培训费
1.67万元；专用材料费
157.06万元；工会经费
10.19万元；其他交通费用
0.08万元；其他商品和服务支出
51.24万元；办公设备购置
2.37万元；专用设备购置
27.80万元
（二）专项支出
6.00万元
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2.专项资金实际使用情况分析
3.专项资金管理情况分析
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析无
（二）专项管理情况分析无
四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分部门整体支出绩效情况如下L预算执行比较到位
2.产出指标执行比较到位
（1）数量指标园区内幼儿入园率，年度指标值100%
（2）质量指标家长投诉办结率，年度指标值100%,实际完成值100%
（3）时效指标目标完成及时率，年度指标值100%,实际完成值100%,
（4）成本指标行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本
3.效益指标执行比较到位
（1）经济效益指标年度指标值100%,实际完成值100%
（2）社会效益指标我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%,实际完成值100虬
（3）可持续影响指标搞好幼儿的教育教学工作，培养幼儿的良好习惯，年度指标值100%,实际完成值100%o
4.社会公众或服务对象满意度在年度绩效考核中成绩合格
五、存在的主要问题
1.预算编制工作有待细化预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强
2.因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大
3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出
六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下L细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达
4.加强财务管理，严格财务审核加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生
3.完善资产管理严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作C
5.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平附件3-2部门整体支出馈微评价评分表自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明财政供养人员控以100%为标准在职人员控制率至100%,计5分；每55制率超过一个百分点扣
0.5分，扣完为止“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费”变投入预算配置“三公经费”0,每超过一个百分点扣
0.5分，扣完55动率（15分）（15分）为止重点支出安排率N90%,计5分；80%（含）-90%,计4重点支出安排率分；70%（含）-80乳计3分；60%（含）-70%,计552分；低于60%不得分预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2分；10-20%预算调整率（含），计1分；20-3096（含），计
0.5分；大33于30%不得分春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完支付进度预算执行33每出现一个专项未按进度完成资金下达扣
0.5分，扣（15分）完为止无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结资金结余33余超过上年结转，不得分“三公经费”控以100%为标准三公经费控制率w100%,计6分；每66制率超过一个百分点扣1分，扣完为止
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；管理制度健全性33
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；过程（40分）资金使用合规性
③项目支出按规定经过评估论证；33预算管理
④支出符合部门预算批复的用途；（15分）
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，
0.5分；预决算信息公开
③基础数据信息和会计信息资料真实，
0.5分；33性和完善性
④基础数据信息和会计信息资料完整，
0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，
0.5分政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百33政府采购执行率分点，扣
0.2分，扣完为止公务卡刷卡率达50%以上的，得3分每减少一个百公务卡刷卡率33分点，扣
0.2分，扣完为止
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度资产管理管理制度健全性合法、合规、完整，2分；33（10分）
②相关资产管理制度得到有效执行，1分自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；资产管理安全性
④资产账务管理合规，帐实相符；44过程资产管理
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；（40分）（10分）以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止固定资产利用率每低于100%一个百分点扣
0.1分,扣完为止33推进全面小康建设指标任务完成54情况建设湖南新增极目标任务完成情76况《政府工作报告》此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年目标任务完成情对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设55产出职责履行况置（25分）（25分）部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相省市区民生实事应的个性化指标22完成情况省市区重点工程和重大项目建设22完成情况其他工作实绩指44标完成情况经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须5考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目155标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的效果履职效益生态效益个性化指标5（20分）（20分）95%（含）以上计5分；社会公众或服85%（含）-95%,计3分；55务对象满意度75%（含）-85%,计1分；低于75%计0分总分10098。
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