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文本内容:
岳阳槎年度部（岳阳市二幼儿因）整体支出份效杼价后碑报若82021部门（单位）名称岳阳市二幼儿园__________预算编码_______________600073_________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202260岳阳楼区财政局（制）
一、部门（单位）基本概况联系人吴敏联络电话人员编制实有人数2323职能职责概述为学龄前儿童提供保育和教育服务
1.加强幼儿一日活动常规管理，促使幼儿养成良好的生活学习习惯；
2.加强课题研究监控，提高教师研究能力；年度主要工作内容
3.创新园本教研方式，充分发挥教研组基地作用
4.保证校园内全体师生的安全，保障校园内财产安全，维护稳定发展年度部门（单位）2021年度，我园经费总体收支情况稳定，运行状况良好各项经费按照来源渠总体运行情况及道和年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了幼儿健康有序、可持续的发展取得的成绩
二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政拨纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款其他收入款税收入拨款岳阳市二幼儿园
683.
2966.
53616.76000部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出岳阳市二幼儿园
615.
56615.
56389.
16226.
4067.
7467.740其中三公经费机构名称公务用车运合计公务接待费公务用车购置费因公出国费维费岳阳市二幼儿园00000其中固定资产机构名称-其他合计在用固定资产出租固定资产岳阳市二幼儿园
716.
06716.0600
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成目标1:保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，目标1:保障教育教学发展需要，教育教学工作整体支出绩效定目标2保障教师培训、工会活动、党放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升性目标及实施计建活动资金需求，整提升教师业务能教育教学水平2保障教师培训、工会活动、划完成情况力水平、政治素养，提高教师职业道党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、德水平和服务意识政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识评价内容绩效目标完成情况100%质量指标幼儿入园、入学率
1.保证学校正常经费开支；数量指标
2.全年公用经费严格控制在财政100%产出目标拨款资金范围内（部门工作实绩，包完成上级下达各项任务100%含上级部门和区委区由后勤部门监督管理财务工作，政府布置的重点工按月及时支付临时工工资，购置作、实事任务等，根时效指标办公用品，保障工会及党支部的整体支出据部门实际进行100%各项工作经费开支，教师外出出绩效定量目标及调整细化）差及培训开支使用，校园内各类实施计划完成情设施的正常使用况各项工作经费控制在部门预算成本指标100%内教师素质和幼儿园办学水平进一社会效益100%步提升提高幼儿教育水平，确保幼儿有经济效益100%效益目标序发展（预期实现的效益）建立良性工作机制，激发幼儿教生态效益100%师队伍活动社会公众或服教职工学生服务对象满意度98%务对象满意度绩效自评综合得98分评价等次优
四、评价人员姓名职务/职称单位签字岳阳市二幼吴敏园长儿园岳阳市二幼徐懿副校长儿园岳阳市二幼雷小芳后勤主任儿园评价组组长（签字）年月日部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）:联系电话:
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》经机构编制管理部门核定，其中行政正式编制人员0人、工勤编制人员人、事业编制人员20人，其他编制人员0人
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等目标1:贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成教育教学工作目标2负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行目标3做好招生宣传，审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完善学员档案,为各级学校输送适龄学生
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出2021年度总支出
615.56万元，其中人员经费支出
389.16万元，包括基本工资
87.03万元；奖金
76.62万元；伙食补助费
30.00万元；绩效工资
65.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费
26.22万元；职工年金缴费
4.36万元；职工基本医疗保险缴费
11.28万元；其他社会保障缴费
0.78万元；住房公积金
7.77万元；医疗费
1.05万元；其他工资福利支出
54.00万元；退休费
22.76万元；其他对个人和家庭的补助
1.44万元；公用经费
226.40万元，包括办公费
8.34万元，印刷费
2.80万元，水费
1.69万元，电费
5.61万元，邮电费
0.61万元，物业管理费
2.34万元，差旅费
0.13万元，培训费
3.38万元，维修（护）费
13.28万元，专用材料费
46.86万元，专用燃料费
1.90万元，劳务费
66.04万元，工会经费
12.34万元，福利费
0.68万元，其他交通费用
1.33万元，其他商品和服务支出
59.06万元
（二）专项支出
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2.专项资金实际使用情况分析
3.专项资金管理情况分析
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析无
（二）专项管理情况分析无
四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分部门整体支出绩效情况如下L预算执行比较到位
4.产出指标执行比较到位
（1）数量指标全年公用经费严格控制在财政拨款资金范围内，年度指标值100%
（2）质量指标幼儿入园、入学率，年度指标值100%,实际完成值100%
（3）时效指标目标完成及时率，年度指标值100%,实际完成值100%,
（4）成本指标各项工作经费控制在部门预算内
5.效益指标执行比较到位
（1）经济效益指标提高幼儿教育水平，确保幼儿有序发展，年度指标值100%,实际完成值100%
（2）社会效益指标教师素质和幼儿园办学水平进一步提升，年度指标值100%,实际完成值100机
（3）可持续影响指标搞好幼儿教育教学工作，培养幼儿的良好习惯，年度指标值100%,实际完成值100%
6.社会公众或服务对象满意度在年度绩效考核中成绩合格
五、存在的主要问题
1.预算编制工作有待细化预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强
2.因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大
3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出
六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达
2.加强财务管理，严格财务审核加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生
3.完善资产管理严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作
4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平口附件3-2部整体支出馈敛评价评分表自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明财政供养人员控以100%为标准在职人员控制率至100%,计5分；每55制率超过一个百分点扣
0.5分，扣完为止“三公经费”变动率三0,计5分；“三公经费”变投入预算配置“三公经费”0,每超过一个百分点扣
0.5分，扣完55动率（15分）（15分）为止重点支出安排率29096,计5分；80%（含）-90虬计4重点支出安排率分；70%（含）-80%,计3分;6096（含）-70%,计255分；低于60%不得分预算调整率二0,计3分；0-10%（含），计2分；10-20%预算调整率（含），计1分；20-30%（含）,计
0.5分；大于3330%不得分春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完支付进度33预算执行每出现一个专项未按进度完成资金下达扣
0.5分，扣（15分）完为止无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结资金结余33余超过上年结转，不得分“三公经费”控以100%为标准三公经费控制率W100%,计6分；每66制率超过一个百分点扣1分，扣完为止
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；管理制度健全性33
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以过程及有关专项资金管理办法的规定；（40分）
②资金拨付有完整的审批程序和手续；预算管理资金使用合规性
③项目支出按规定经过评估论证；33（15分）
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，
0.5分；预决算信息公开
③基础数据信息和会计信息资料真实，
0.5分；33性和完善性
④基础数据信息和会计信息资料完整，
0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，
0.5分政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百33政府采购执行率分点，扣
0.2分，扣完为止公务卡刷卡率达50%以上的，得3分每减少一个百公务卡刷卡率33分点，扣
0.2分，扣完为止
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度资产管理管理制度健全性合法、合规、完整，2分；33（10分）
②相关资产管理制度得到有效执行，1分评一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分扣分原因和其自他说明
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；资产管理安全性
④资产账务管理合规，帐实相符；44过程资产管理
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；（40分）（10分）以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止固定资产利用率每低于100%一个百分点扣
0.1分，扣完为止33推进全面小康建设指标任务完成54情况建设湖南新增极目标任务完成情76况《政府工作报告》此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年目标任务完成情55产出职责履行对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置况（25分）（25分）部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相省市区民生实事应的个性化指标22完成情况省市区重点工程和重大项目建22设完成情况其他工作实绩44指标完成情况经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须5考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目155标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的效果履职效益生态效益个性化指标5（20分）（20分）95%（含）以上计5分；85%（含）-95%,计3分；社会公众或服55务对象满意度75%（含）-85%,计1分；低于75%计分总分10098。
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