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岳阳楼区年度部门(单位)整体支出2019绩效评价自评报告部门(单位)名称岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作匏预算编码40100」---------------------------------------------------评价方式部门(单位)绩效自评评价机构部门(单位)评价组报告日期2020年4月16日岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况联系人谈宇隽联络电话人员编制10实有人数10贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规,并监督执行,研究拟定洞职能职责概述庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤,负责相关社会事务的管理和协调任务1:负责市洞庭新城项目建设的社会事务和协调工作任务2维护社会稳定,促进社会和谐发展年度主要工作内容任务3承办区委、区政府交办的其他事项年度部门(单位)我部紧紧围绕“保民生、促运转、保安全、促均衡”的总体思路,城市建设不断加大,总体运行情况及资源不断优化,取得良好社会效益取得的成绩
二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)其中机构名称收入合计公共财政纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款其他收入拨款税收入拨款局机关及二级机
143.
1143.1构汇总
1、局机关
143.
1143.
12、二级机构
13、二级机构2部门(单位)年度支出和结余情况(万元)其中结余机构名称支出合计其中当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出局机关及二级机
120.
1120.
1103.
416.
72324.8构汇总
1、局机关
2、二级机构
13、二级机构2其中三公经费机构名称合计公务用车公务接待费公务用车购置费因公出国费运维费局机关及二级机
0.
270.27构汇总
1、局机关
0.
270.
272、二级机构
13、二级机构2其中固定资产机构名称其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机22构汇总
1、局机关
222、二级机构
13、二级机构2
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况整体支出绩预期目标实际完成效定性目标及目标1:经费管理支出实施计划完成经费全部落实,按时足额发放到位目标2人员经费足额按时发放到位情况目标3项目经费专项列支评价内容绩效目标完成情况指标1:确保人员待遇落实到位全部落实质量指标指标2确保各项经费落实到位全部落实产出目标指标1(部门工作实数量指标绩,包含上级部指标2门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等,指标1财政支出达到序时进度根据部门实际进时效指标指标2行调整细化)整体支出绩效定量目标及实指标1控制一般性支出施计划完成情成本指标指标2况指标1产生良好社会效益社会效益指标2指标1:经济效益指标2效益目标(预期实现的指标1:加快环境效能支出效益)生态效益指标2指标1:服务对象满意度达到社会公众或服97%以上•务对象满意度•绩效自评综合得分97评价等次优秀
四、评价人员姓名职务/职称单位签字龙权彪副部长洞庭新城楼区工作部邓锋办公室主任洞庭新城楼区工作部贺赞征地拆迁科科长洞庭新城楼区工作部评价组组长(签字)年月日部门(单位)意见部门(单位)负责人(签章)年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人(签章)年月日填报人(签名)谈宇隽联系电话:评价报告综述
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况我单位于2013年4月经区委、区政府、区编制委员会批准组建成立,现有人员10人,内设综合办公室、财务统计科、征地拆迁科、安置保障科、工程协调科五个股室,无二级机构
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年我部共支出
120.1万元,主要用于人员经费,机关运行经费支出
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
1、基本支出中人员支出
103.4万元,公用支出
16.7万元
三、部门(单位)专项组织实施情况严格按照上级和区财政文件精神执行,严格执行专项管理分配制度和财务内控制度,执行机制和监督机制,融入流程中的每个环节,进行程序化管理和控制严格按程序办事,资金额度、项目公开财政资金下达后,采取由下至上逐级申报审批,手续完备、资料齐全,明确专人负责,实行责任追究制度
四、部门(单位)整体支出绩效情况2019年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升
五、存在的主要问题因单位全额编制少导致公用经费不足,公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出
六、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制
2、加强财务管理,严格财务审核3完善资产管理,抓好“三公”经费控制。