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岳阳市组年度部门(单位)整体支出20绩效评价自评报告部门(单位)名称岳阳市君山岛文物管理所预算编码______________501014_____________评价方式部门(单位)绩效自评评价机构部门(单位)评价组报告日期年月日2022913岳阳市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况联系人曾歌联络电话人员编制5实有人数5按照文物保护相关法律法规,君山岛文物管理所职能职责界定如下⑴安全管理职责君山岛文物管理所负责对君山岛二妃墓、柳毅井、君山摩崖石刻3处省级文物保护单位和其他不可移动文物的日常保护、管理、研究、展示等职责⑵维修维护职责职能职责概述君山岛文物管理所负责君山岛文物保护单位的日常维修维护和项目申报、实施⑶其他职责君山岛文物管理所负责转企离岗及退休人员的管理和服务工作
1.对君山岛省级文物及其他文物进行维修和维护年度主要工作内
2.日常对文物保护、安全检查工作容3,离岗及离休人员的管理和服务工作
4.加强党建工作,积极创先争优,强化管理
1、加强党史教育学习,通过开展党建活动,提升党组织的号召力
2、对君山岛的部分文物进行维修、维护工作年度部门(单位)
3、开展其他待维修项目的前期准备工作总体运行情况及
4、时刻关注岛上文物的安全监管工作取得的成绩
5、召开座谈会,为群众答疑解惑
6、离岗及离休人员的管理和服务工作顺利开展中
二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)其中机构名称收入合计公共财政拨纳入专户管理的其他收上年结转政府基金拨款款非税收入拨款入局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、君山岛文物管
65.
5965.59理所
3、二级机构2部门(单位)年度支出和结余情况(万元)其中结余累机构名称支出合计其中当年计基本支出项目支出结余结人员支出公用支出余局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、君山岛文物管
65.
5947.
142.
374.
7318.49理所
3、二级机构2其中三公经费机构名称合计公务用车运公务接待费公务用车购置费因公出国费维费局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、君山岛文物管理所
3、二级机构2其中固定资产机构名称■其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、君山岛文物管
9.
4469.446理所
3、二级机构2预期目标实际完成
1.加强党史教育学习,通过开展党建活动,提升党组织的号召力
1.对君山岛省级文物及其他文物进行整体支出绩效
2.对君山岛的部分文物进行维修、维护工维修和维护定性目标及实作
2.日常对文物保护、安全检查工作施计划完成情
3.开展其他待维修项目的前期准备工作
3.离岗及离休人员的管理和服务工作况
4.时刻关注岛上文物的安全监管工作
4.加强党建工作,积极创先争优,强化
5.召开座谈会,为群众答疑解惑管理
6.离岗及离休人员的管理和服务工作顺利开展中评价内容绩效目标完成情况产出目标质量指标对文物保护和安全检查95%(部门工作实君山岛的文物进行维修、维绩,包含上级部数量指标3项护门和市委市政府布置的重点时效指标各项工作完成及时率及时工作、实事任务等,根据部门实成本指标预算成本控制情况未超预算际进行整体支出绩效调整细化)定重目标及实保护文物是促进发展、壮大经济效益指标295%施计划完成情旅游经济的基础性工作况展示文物价值和历史价值社会效益指标100%效益目标对生态环境无(预期实现的生态效益指标对生态环境无影响影响效益)提高人民群众文化活动及长期旅游基础设施,提升基本公可持续影响指标共文化服务水平,提高文化遗产全民保护意识离岗及离休人员的管理和95%以上满意度指标服务对象满意度指标服务工作
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况绩效自评综合得分99评价等次优秀
四、评价人员姓名职务/职称单位签字君山岛文物朱百齐所长管理所君山岛文物曾庆如财务主管管理所评价组组长(签字)年月日部门(单位)意见部门(单位)负责人(签章)年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务股室负责人(签章)年月日填报人(签名)联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、单位概况
(一)单位基本情况君山岛文物管理所是岳阳市文化旅游广电局下属的正科级公益一类事业单位(依据岳编办发
[2020]104号《关于设立市岳阳楼文物保护中心和市君山岛文物管理所的通知》),核定全额拨款事业编制5名(文物保护人员编制2名、离退休人员管理服务人员3名),其中所长1名(已指派)、副所长1名(暂时空缺)主要职责是承担君山岛景区文物保护的事务性、技术性工作;受文旅广电局委托,承担相关文物保护、管理、研究、展示等职责,以及单位转企改制时离岗及离休人员的管理和服务工作
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围2022年单位整体支出规模为
65.59万元,资金主要用于维护本单位正常运行及人员经费
二、单位整体支出管理及使用情况2022年,我所公共财政预算支出共计
65.59万元(基本支出
47.1元,项目支出
18.49万元)
(一)基本支出基本支出
47.1万元,主要包括工资福利支出
42.37万元,商品和服务支出
4.73万yc o
(二)项目支出项目支出
18.49万元,主要包括工资福利支出
15.9万元,对个人和家庭的补助
2.59万元
三、单位整体支出绩效情况2022年,根据我所年初工作规划和重点工作,围绕上级部门府的工作部署,积极履行职责,强化管理,圆满完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分99分(详见附表1),财政支出绩效为“优”部门整体支出绩效情况如下
(一)“三公”经费情况分析无“三公”经费支出
(二)公务卡刷卡情况分析无公务卡刷卡情况
(三)最大效益使用固定资产截止2022年12月31日固定资产
15.53万元,按照厉行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每一件固定资产使用明确保管职责,由办公室统一调整,合理流动,发挥最大的效益资产的购置按照规定的程序报机关事务管理局批准购置,达到政府采购标准的报政府采购管理办公室进行政府采购,资产的处置报废,按照财政规定的审批程序报机关事务管理局审批后再处置,保证资产的安全高效,防止资产流失
四、存在的主要问题无问题
五、改进措施和有关建议在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准附件4-1部门整体支出绩效评价评分表(参考样表)自评扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分他说明财政供养人员控以100%为标准在职人员控制率w100%,计5分;每55制率超过一个百分点扣
0.5分,扣完为止“三公经费”变动率W0,计5分;“三公经费”变投入(15预算配置5“三公经费”0,每超过一个百分点扣
0.5分,扣完5动率分)(15分)为止重点支出安排率290%,计5分;80%(含)-90%,计4重点支出安排率分;70%(含)-80队计3分;60%(含)-7096,计552分;低于60%不得分预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%预算调整率(含),计1分;20-30%(含),计
0.5分;大于3330%不得分春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完支付进度33预算执行每出现一个专项未按进度完成资金下达扣
0.5(15分)分,扣完为止无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结资金结余33余超过上年结转,不得分以100%为标准三公经费控制率三100%,计6“三公经费”控无“三公经分;66制率费”每超过一个百分点扣1分,扣完为止
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;管理制度健全性33
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分过程(40分)
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;预算管理资金使用合规性33
③项目支出按规定经过评估论证;(15分)
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,
0.5分;预决算信息公开
③基础数据信息和会计信息资料真实,
0.5分;33性和完善性
④基础数据信息和会计信息资料完整,
0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,
0.5分政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百33政府采购执行率分点,扣
0.2分,扣完为止公务卡刷卡率达50%以上的,得3分每减少一个百公务卡刷卡率33无公务卡刷卡分点,扣
0.2分,扣完为止
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度资产管理管理制度健全性合法、合规、完整,2分;33(10分)
②相关资产管理制度得到有效执行,1分自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明
①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;4资产管理安全性4
④资产账务管理合规,帐实相符;资产管理过程(40
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况(10分)分)每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止固定资产利用率每低于100%一个百分点扣
0.1分,扣完为止33推进全面小康建设指标任务完成55情况建设湖南新增极目标任务完成情77况此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综《政府工作报告》合绩效考评工作的通知》(岳发目标任务完成情55
(2015)11号)和《中共岳阳市委岳阳市人民政府产出职责履行况关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳(25分)(25分)发
(2015)19号)附件2第一大项省市重点民生实“工作实绩指标”(700分)考核内容设置22事完成情况部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标省市重点工程和重大项目建设完22成情况其他工作实绩指44标完成情况经济效益5此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目154标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的效果(20履职效益个性化指标生态效益5分)(20分)95%(含)以上计5分;社会公众或服务85%(含)-95%,计3分;55对象满意度75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分总分10099。