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岳阳市云溪区跑组年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳市云溪区卫健局______________预算编码206001评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期2023年6月2日岳阳市云溪财政局（制）
398.
45264.
93239.
8725.
06133.
523、血吸虫病预防站
4、疾病预防控制中
2056.
62737.
62281.
74455.881319心
12.
65、卫生计生综合监
275.
19233.
26200.
9632.
341.
9312.65督执法局
56、路口镇中心卫生
618.
31353.
99287.
266.
79264.32院
7、长岭街道社区卫
280.
04153.
56135.
3418.
22126.48生服务中心
8、松杨湖街道社区
301.
39156.
05129.
9426.
11145.34卫生服务中心
9、云溪街道社区卫
972.
86339.
03271.
0667.
97633.83生服务中心
10、陆城镇卫生院
407.
14196.
05159.
6336.
42211.09其中三公经费合机构名称公务用车运计公务接待费公务用车购置费因公出国费维费局机关及二级机构
9.
674.
285.39汇总
1、局机关
0.
850.
852、妇幼保健院
1.
591.
596.
461.
075.
393、血吸虫病预防站
4、疾病预防控制中心
5、卫生计生综合监
0.
770.77督执法局
6、路口镇中心卫生院
7、长岭街道社区卫生服务中心
8、松杨湖街道社区卫生服务中心
9、云溪街道社区卫生服务中心
10、陆城镇卫生院其中固定资产合机构名称其他计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构
3280.
923280.93汇总
1、局机关
270.
86270.
862、妇幼保健院
5.
135.
13145.
45145.
453、血吸虫病预防站
4、疾病预防控制中
609.
92609.92心
5、卫生计生综合监
97.
9297.92督执法局
6、路口镇中心卫生
446.
72446.72院
7、长岭街道社区卫
341.
22341.22生服务中心
8、松杨湖街道社区
189.
18189.18卫生服务中心
9、云溪街道社区卫
510.
84510.84生服务中心
10、陆城镇卫生院
663.
69663.69
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成
1.各项项目支出
4813.96万元，各医疗卫生机构指标1:全力推进健康建设，扎实推进健康良好发展，老百姓享受了较好的医疗资源，真正落扶贫攻坚战；全面深化医药卫生体制改革，整体支出绩效实国家的惠民政策，孕产妇和新生儿死亡率不断降实施区域紧密型医共体建设；加快医疗卫定性目标及实低生补短板建设，持续改进质量提升服务水
2.区中医院整体搬迁后申报了整体搬迁暨提质改造施计划完成情项目，筹集资金1300万元用于医院内部进行改造，平况开展区中医院人才招聘，大大增强了区中医院的人指标2以人才引进为导向，加快医疗卫才队伍建设和文化建设，中医药文化影响显著提升生队伍建设；以预防为主，强化公共卫生保障；传承中医药事业，推动老龄事业健康发展评价内容绩效目标完成情况
1.全区771名医护人员积极主动参与到多个防疫重地发光发热，并按上级要求派出25余人次支援邵阳医疗救治、君山、临湘流调和华容核酸检测工作
2.根据疫情防控“新十条”措施，科学调整我区疫情防控措施，立即执行除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、产出目标中小学等特殊场所外，不要求（部门工作实提供核酸检测阴性证明，不查整体支出绩绩，包含上级部验健康码效定量目标门和市委市政府
3.取消辖区内2个高速交通卡指标1:坚持常态化精准防控及实施计划质量指标布置的重点工口，不再开展落地检；改造松和突发疫情应急处置相结合完成情况作、实事任务等，杨湖救治医院，由区人民医院根据部门实际进专家团队开展对有症状患者进行行救治，各医疗机构及时储备调整细化）医疗药品，感染者进行科学分类收治，无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离；各镇（街道）全面摸底老年人接种情况，提高60—79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，最大限度保护人民生命安全和身体健康医院整体搬迁后申报了整体搬迁暨提质改造项目，筹集资金指标2区中医医院提质扩容，1300万元用于医院内部进行基础建设换新颜，人才引进添改造，区编办核定区中医院活力105名用人控制数的调研和批复，下步开展招聘工作，大大增强了区中医院的人才队伍建设和文化建设对区妇保院恢复临床医疗服务，投入120万元对区妇幼保健院现址进行装修改造，2023指标1区妇幼保健院临床恢年预算161万元化解区妇保院数量指标复，发展形势可期债务，重新设置妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、保障部四大部门指标1各项工作按年初计划时效指标均在规定时间内办结完成成本指标指标1控制预算内无超预算支出情况2022年，我区共有特别扶助对象261人，其中伤残86人、失独117人、计划生育手术并指标1体现政府担当，加大发症58人共计发放扶助金效益目标对计划生育对象的奖励扶助，
308.394万元今年n月底（预期实现的社会效益确保群众实实在在的感受到政止，全区享受计生特殊家庭住效益）府的关心关怀院护理补贴人数35人次，发放补贴48300元，购买计划生育特殊对象意外伤害保险共计39150元计生困难家庭发放救助金、计生并发症对象报销医药费共计
18.21万元2022年在建或已完工的项目有4个，总投资约8500万元区人民医院升级改造项目总投资6000万元；区中医医院整体搬迁建设项目总投资2037万元（1000万国债资金已全部完成支付）现已完工投入使用；指标1:以重点为“助推器”，经济效益卫健系统89套公租房建设项助力健康云溪高质量目总投资328万，预计春节前完工；乡镇卫生院房屋修缮项目总投资100万元，同时包装了一批项目进入发改项目库拟争取2023年项目资金（共谋划5个项目，已入发改项目库）截止目前，2022年各类项目及转移支付到位资金共计
2204.6万元截止11月30日孕产妇免费产前筛查已完成601人次，完成进度为100%;新生儿先天性心脏病免费筛查已完成660人指标1:减少出生缺陷儿的发次，完成进度为no%；新生儿生态效益生率，加强对新生儿先天性心出生缺陷（耳聋基因）免费筛脏病的筛查查已完成502人次，完成进度为100%；“两癌”免费检查已完成6102人次，完成进度为100%;指标1:全区卫生健康人才发展进行完整规划，指导卫生健在应届高考本土学生中，我们康人才队伍建设加强全科医选录取6名学生，送到岳阳市生等急需紧缺专业人才培养，社会公众或服职业技术学院进行本土化培贯彻落实国家住院医师和专科务对象满意度养，且向区编办申报用编制40医师培训制度名，区编办批准用编计划14个绩效自评综合得分99评价等次优秀
四、评价人员姓名职务/职称单位签字王景红副局长区卫生健康局王景红杨明芳系统财务中心主任区卫生健康局杨明芳刘菲会计区卫生健康局刘菲评价组组长（签字）年月日部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）财政部门归口业务股室意见:财政部门归口业务股室负责人（签章）年月日填报人（签名）杨明芳联系电话:
一、部门（单位）基本概况联系人杨明芳联络电话人员编制411实有人数771
（一）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章和政策，拟订我区相关政策、措施并组织实施统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施
（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施提出医疗服务和药品价格政策的建议
（三）负责制定区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估职能职责概述计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警组织指导实施药品、医用耗材集中采购及医疗器械管理工作组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价
（六）负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查负责全区卫生健康监督工作，健全卫生健康综合监督体系，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为
（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，承担国防医疗动员工作（A）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，督促落实人口与家庭发展相关政策，组织督促计划生育政策的落实
（九）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作
（十）制定并组织实施全区中医药发展规划，加强中医药行业监管
（十一）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展
（十二）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度
（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查负责组织实施卫生健康方面的国际交流合作与援外工作
（十四）指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作；承担区爱国卫生运动委员会日常工作
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务
（十六）职能转变区卫健局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化
（十七）有关职责分工
1.与区发改局的有关职责分工区卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制2•与区民政局的有关职责分工区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作
3.与区市场监管局的有关职责分工区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门应当立即采取措施区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议区市场监管局会同区卫健局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制
4.与区医保局的有关职责分工区卫健局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平任务1:抓牢常态化疫情防控任务2扎实开展安全生产任务3释放医疗资源发展力任务4加大争资立项力度年度主要任务5做好惠民惠农民生实事工作工作内容任务6继续深化医药卫生体制改革任务7持续关爱计划生育特殊家庭任务8开展乡村振兴工作任务9做实做细公卫工作任务10全面加强党的建设
（一）以合力为“总抓手”，筑牢疫情防控防护墙疫情防控是对卫健系统的大考，是对卫健系统党员干部的大检阅，我们始终坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任心和紧迫感，坚持常态化精准防控和突发疫情应急处置相结合，最大限度保护人民生命安全和身体健康
1.全员齐上阵，守家园护健康年度部门（单位）卫健局班子成员承担区防指专班职责，统筹各线落实防控措施局机关采取“1+1+1”总体运行情况及的值班模式，全体干部职工参与24小时值班值守，以便于快速高效应对突发情况全区771取得的成绩医护人员积极主动参与到各核酸采样点、核酸实验室、疫苗接种、岳化五小集中隔离场所、高速交通卡口等多个防疫重地发光发热，并按上级要求派出25余人次支援邵阳医疗救治、君山、临湘流调和华容核酸检测工作
2.科学施政策，审时势稳调控根据疫情防控“新十条”措施，科学调整我区疫情防控措施，通过微信、工作群、手机报、小视频的方式将最新的防疫政策、常备药品、感染症状、公开信等内容进行宣传，消除群众恐慌心理，正面引导科学防疫全区立即执行除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码；取消辖区内2个高速交通卡口，不再开展落地检；改造松杨湖救治医院，由区人民医院专家团队开展对有症状患者进行救治，各医疗机构及时储备医疗药品，感染者进行科学分类收治，无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离；各镇（街道）全面摸底老年人接种情况，提高60—79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率
（二）以发展为“航向标”，探索资源整合新路子
1.区中医医院提质扩容，前景一片大好一是基础建设换新颜医院整体搬迁后申报了整体搬迁暨提质改造项目，筹集资金1300万元用于医院内部进行改造，并购置核磁共振和彩超等设备，大大提升了医院基层设施和诊疗能力二是人才引进添活力区编办核定区中医院105名用人控制数的调研和批复，下步开展招聘工作新开设口腔科并引进了2名口腔科医师，引进了一名影像科副主任医师，骨科进行了前期手术室的准备及人才引进确认从区妇幼调入的12名同志均能较好地融入中医院工作
2.区妇保院临床恢复，发展形势可期根据省卫健委“一县一策”整改方案文件精神，我区决定对区妇保院恢复临床医疗服务一是硬件设施改造到位报请区政府同意，投入120万元正在对区妇幼保健院现址进行装修改造，2023年预算161万元化解区妇保院债务现重新规划科室布局，完成部分设施改造二是人员科室规范设置重新设置妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、保障部四大部门根据临床业务需要，招聘相关工作人员，并购置必要的医疗设备，预计临床服务于12月20日前全面运行
（三）以“五度”为“总基调”，确保民生实事落实处今年来，我局从政治站位高度、持续推进深度、覆盖范围广度、提升保障力度、民本情怀温度等五方面着手，按时间节点高质量推进民生实事和惠民工作并取得良好成效
1.民生实事办理百分百截止11月30日孕产妇免费产前筛查已完成601人次，完成进度为100%;新生儿先天性心脏病免费筛查已完成660人次，完成进度为no%；新生儿出生缺陷（耳叠基因）免费筛查已完成502人次，完成进度为100%；“两癌”免费检查已完成6102人次，完成进度为100%；乡镇卫生院（社区卫生服务中心）预防接种门诊数字化建设全覆盖任务已于10月完成任务
2.计生特殊家庭总关情2022年，我区共有特别扶助对象261人，其中伤残86人、失独117人、计划生育手术并发症58人共计发放扶助金
308.394万元今年n月底止，全区享受计生特殊家庭住院护理补贴人数35人次，发放补贴48300元，购买计划生育特殊对象意外伤害保险共计39150元计生困难家庭发放救助金、计生并发症对象报销医药费共计
18.21万元今年春节、“
5.29”、端午节、中秋节期间开展“送温暖、送关爱”活动共走访慰问计生特殊家庭、计生困难家庭、“三留守”家庭300余人次，发放物资及慰问金等共计20多万元，让受助计生对象感受到了党和政府的温暖
（四）以重点为“助推器”，助力健康云溪高质量
1.争资争项工作2022年在建或已完工的项目有4个，总投资约8500万元区人民医院升级改造项目总投资6000万元，主要新建一栋发热门诊大楼和放射机房，以及CT、MRI、DSA等设备采购，预计明年3月全面完工；区中医医院整体搬迁建设项目总投资2037万元（1000万国债资金已全部完成支付），现已完工投入使用；卫健系统89套公租房建设项目总投资328万，预计春节前完工；乡镇卫生院房屋修缮项目总投资100万元，目前正在进行项目前期手续办理，预计本月动工同时包装了一批项目进入发改项目库拟争取2023年项目资金（共谋划5个项目，已入发改项目库）截止目前，2022年各类项目及转移支付到位资金共计
2204.6万元
2.人才建设工作截止2022年11月30日我区卫生健康系统工作人员771人，其中专业技术人员625人，占总人数
81.1%,核定编制454人，占总人数
58.9%o一是巩固人才队伍今年我们向区编办申报用编制40名，区编办批准用编计划14个其中通过直接考核和公开招聘等方式为区人民医院引进人才8名，区中医院引进人才1名；从区外引进1名优秀人才到区人民医院工作,充实医技力量；通过直接考核的方式为区人民医院洽谈的7名专家，办理入编手续；区人民医院通过结构化面试公开招聘临聘医务人员45名，充实医技队伍力量二是培养选拔人才今年从应届高考本土学生中选录取6名学生，送到岳阳市职业技术学院进行本土化培养；区人才办共同出台了《关于开展“云溪名医”评选的通知》，8月份评选出10名名医及优秀管理者，争取区财政奖励经费10万元三是推动卫健改革根据《岳阳市红十字会改革方案》的改革任务，我们6月份草拟了《云溪区红十字会改革方案》；根据《关于县市区疾病预防控制体系改革有关机构编制事项的通知》等文件要求，增设2个内设机构；配合区编办核定区中医院完成了用人控制数的调研和批复，核定105名控制数
二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中公共财纳入专户管理的其他上年结转政府基金拨款政拨款非税收入拨款收入局机关及二级
10506.
1796.
598773.
241636.34机构汇总
1、局机关
4252.
333962.
93289.
42、妇幼保健院
931.
19879.
4951.
7398.
4514.
08383.
121.
253、血吸虫病预防站
4、疾病预防控制中
2056.
6244.
471016.
97995.18心
5、卫生计生综合监
287.
8438.
04205.
8343.97督执法局
6、路口镇中心卫生
618.
31512.
18106.13院
7、长岭街道社区卫
280.
04261.
8218.22生服务中心
8、松杨湖街道社区
301.
39275.
2826.11卫生服务中心
9、云溪街道社区卫
972.
86904.
967.96生服务中心
10、陆城镇卫生院
407.
14370.
7236.42部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出局机关及二级机构
12.
610493.
525679.
563754.
511925.
054813.
9612.65汇总51局机关
4252.
332472.
281791.
16681.
121780.
052、妇幼保健院
931.
19772.
79257.
61515.
18158.4。
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