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岳阳楼年度部(单色)整体或出馈效评价合赠报告82021部门(单位)名称岳阳市洞纺学校___________预算编码_______________6000Qg---------------------评价方式部门(单位)绩效自评评价机构部门(单位)评价组报告日期2022年6月29日岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况联系人李娜联络电话人员编制67实有人数671对辖区内适龄小学生实行教育教学工作;2开展学校各项工作;3严格管理学校各项开支,控制三公经费支出;
4、保障教职员工的工资福利待遇,保证职能职责概述学校各项工作顺利开展;
5、保障全体师生安全,提高教学质量,稳定教学秩序
1.推进优质均衡,促进教育公平,全面完成义务教育优质均衡学校创建任务年度主要工作内
2.强化师德行风建设和党风廉政建设,提升管理水平和教师专业发展能力容
3.深化课堂教学改革,提升教师业务素质,规范流程管理,全面实施素质教育
4.强化安全稳定和法制工作,巩固“安全文明校园”创建成果年度部门(单位)2021年度,我校经费总体收支情况稳定,运行状况良好各项经费按照来源渠道总体运行情况及和学校年初预算安排,进行了合理安排使用,促进了学校健康有序、可持续的取得的成绩发展
二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)其中机构名称收入合计公共财政纳入专户管理的上年结转政府基金拨款其他收入拨款非税收入拨款洞纺学校
1350.
1241110.
05236.07部门(单位)年度支出和结余情况(万元)其中结余机构名称支出合计其中当年累计基本支出项目支出结余结余人员支出公用支出洞纺学校
1350.
121127.
681056.
7770.
91222.4400其中三公经费机构名称公务用车合计公务接待费公务用车购置费因公出国费运维费洞纺学校
0.000000其中固定资产机构名称其他合计在用固定资产出租固定资产洞纺学校
929.
45929.4500
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况预期目标实际完成目标1:保障教育教学发展需要,教育目标1保障教育教学发展需要,教育教学工作教学工作放在首位,完成各项教育教放在首位,完成各项教育教学工作任务,提升整体支出绩学工作任务,提升教育教学水平,目教育教学水平,学生考试成绩全区排名得以提效定性目标标2保障教师培训、工会活动、党升;促进学生全面发展,加强德育教育,学生及实施计划建活动资金需求,整提升教师业务能评价优秀率达30%,合格率100%目标2保障完成情况力水平、政治素养,提高教师职业道教师培训、工会活动、党建活动资金需求,整德水平和服务意识提升教师业务能力水平、政治素养,提高教师职业道德水平和服务意识评价内容绩效目标完成情况满足学校的正常运转按质质量指标按量完成教学任务,促进义100%务教育均衡发展产出目标保障本校教职工的正常办(部门工作公、生活秩序开展优质教育实绩,包含上教学活动和特色教育,保证级部门和区委数量指标100%辖区内每一个适龄儿童入学区政府布置的接受义务教育,完成教学目重点工作、实标任务事任务等,根完成上级下达各项任务100%据部门实际进整体支出绩行完成各项资金支出进度要时效指标效定量目标调整细化)求,保障学校各项工作的顺100%及实施计划利开展完成情况全年预算金额
526.70万,全成本指标100%部用于保障教育教学教师素质和学校办学水平进社会效益100%一步提升深入开展教育教学,教研活经济效益100%动促进基础教育发展效益目标通过学校的宣传教育,提高(预期实现生态效益100%学生乃至公众的生态意识的效益)突出重点,聚力特色,协同创社会公众或优,内涵发展,全面提高学服务对象满*98%校的综合治理能力和办学水*平绩效自评综合得分98评价等次优
四、评价人员姓名职务/职称单位签字张征校长洞纺学校丁光曙副校长洞纺学校陈正四后勤主任洞纺学校评价组组长(签字)年月日部门(单位)意见部门(单位)负责人(签章)年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人(签章)年月日填报人(签名):联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况我单位性质为事业单位,按照规定执行《事业单位会计制度》经机构编制管理部门核定,事业编制人员67人
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等目标1贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作,完成九年义务教育教学工作目标2负责日常教学过程的管理工作,确保各项教学管理工作的顺利进行目标3做好招生宣传,审核上报、录取注册等工作,规范学籍管理,完善学员档案,为各级学校输送合格学生
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出2021年度总支出
891.61万元,其中人员经费合计
843.52万元包括基本工资
281.60万元;奖金
238.77万元;绩效工资
164.47万元;绩效工资
164.47万元;机关事业单位基本养老保险缴费
76.76万元;职业年金缴费
17.51万元;职工基本医疗保险缴费
35.52万元;其他社会保障缴费
9.79万元;其他工资福利支出
19.09万元公用经费合计
48.10万元包括办公费
0.28万元;水费
1.68万元;电费
3.25万元;培训费
0.49万元;专用材料费
23.56万元;劳务费
8.44万元;福利费
5.41万元;其他交通费用
3.69万元;其他商品和服务支出
1.30万元
(二)项目支出
222.44万元
三、部门(单位)专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析无
(二)专项管理情况分析无
四、部门(单位)整体支出绩效情况2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为98分部门整体支出绩效情况如下L预算执行比较到位2•产出指标执行比较到位
(1)数量指标小学毕业合格率,年度指标值100%
(2)质量指标小学毕业升学率,年度指标值100%,实际完成值100%
(3)时效指标目标完成及时率,年度指标值100弧实际完成值100%,4成本指标行政效能,我单位不断改善行政管理,严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本
3.效益指标执行比较到位1经济效益指标为社会培养合格学生,年度指标值100%,实际完成值100%2社会效益指标我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评,年度指标值100%,实际完成值100也3可持续影响指标搞好学生的教育教学工作,培养青少年的良好习惯,年度指标值100%,实际完成值100%
4.社会公众或服务对象满意度在年度绩效考核中成绩合格
五、存在的主要问题
1.预算编制工作有待细化预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强
2.因单位全额编制少导致经费不足,绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大
3.公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出
六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下L细化预算编制工作,认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达
4.加强财务管理,严格财务审核加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生
5.完善资产管理严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作
6.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平附件3-2部整体支出馈敛评价评分表自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明财政供养人员控以100%为标准在职人员控制率至100%,计5分;每55制率超过一个百分点扣
0.5分,扣完为止“三公经费”变动率三0,计5分;“三公经费”变投入预算配置“三公经费”0,每超过一个百分点扣
0.5分,扣完55动率(15分)(15分)为止重点支出安排率29096,计5分;80%(含)-90虬计4重点支出安排率分;70%(含)-80%,计3分;6096(含)-70%,计255分;低于60%不得分预算调整率二0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%预算调整率(含),计1分;20-30%(含),计
0.5分;大于3330%不得分春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完支付进度33预算执行每出现一个专项未按进度完成资金下达扣
0.5分,扣(15分)完为止无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结资金结余33余超过上年结转,不得分“三公经费”控以100%为标准三公经费控制率W100%,计6分;每66制率超过一个百分点扣1分,扣完为止
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;管理制度健全性33
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以过程及有关专项资金管理办法的规定;(40分)
②资金拨付有完整的审批程序和手续;预算管理资金使用合规性
③项目支出按规定经过评估论证;33(15分)
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,
0.5分;预决算信息公开
③基础数据信息和会计信息资料真实,
0.5分;33性和完善性
④基础数据信息和会计信息资料完整,
0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,
0.5分政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百33政府采购执行率分点,扣
0.2分,扣完为止公务卡刷卡率达50%以上的,得3分每减少一个百公务卡刷卡率33分点,扣
0.2分,扣完为止
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度资产管理管理制度健全性合法、合规、完整,2分;33(10分)
②相关资产管理制度得到有效执行,1分评一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分扣分原因和其自他说明
①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;资产管理安全性
④资产账务管理合规,帐实相符;44过程资产管理
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;(40分)(10分)以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止固定资产利用率每低于100%一个百分点扣
0.1分,扣完为止33推进全面小康建设指标任务完成54情况建设湖南新增极目标任务完成情76况《政府工作报告》此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年目标任务完成情55产出职责履行对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置况(25分)(25分)部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相省市区民生实事应的个性化指标22完成情况省市区重点工程和重大项目建22设完成情况其他工作实绩44指标完成情况经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须5考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目155标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的效果履职效益生态效益个性化指标5(20分)(20分)95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;社会公众或服55务对象满意度75%(含)-85%,计1分;低于75%计分总分10098。