宿州市公安局2021年度部门决算中项目绩效自评结果和绩效评价报告

宿州市公安局年度部门决算中项目绩效自评结果和绩效评价报告2021

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金

7194.3万元，占项目预算总额的100%从评价情况看，所有项目均是保障公安机关工作开展，取得了良好的效果，均已达到预期目绩效标本单位共组织对“拘留所经费”等9个项目开展了部门绩效评价，涉及资金

7194.3万元该项目开展绩效评价的组织方式单位自主实施从评价情况看，宿州市公安局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评评价结果显示，2021年宿州市公安局全年预算数为

7194.3万元，执行数为

7194.3万元，完成预算的100虬单位整体绩效目标任务完成情况2021年，宿州市公安局通过开展绩效自评等工作，单位整体支出自评得分100分，评价结果显示，单位整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，一是积极推进立体化社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控；二是始终坚持严打方针，建设更高水平“平安宿州”；三是始终坚持以人为本，营造质优高效服务环境；四是充分发挥平安建设、法制建设主力军作用，持续维护全市社会政治大局稳定发现的主要问题一是执行中发现部分预算项目资金测算不够精准；二是预算编制前瞻性不够，部分突发性工作预算不足下一步改进措施一是加强预算申报工作前瞻性，认真做好项目前期调研工作，对新增入库项目的可行性进行集体论证,对于拟新建或改扩建的政府投资项目开展事前绩效评估;二是加强项目绩效管理，合理使用财政资金，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；三是加强预算编制人员的专业知识培训，不断提高预算编制工作质量年底前完年底前完项目完成及时性1010成成时效指标

1828.

1828.总成本101033成本指标经济效益指标对违法犯罪的遏制势头持续提高持续提高1010社会效益社会公众对公安工作认知度的提升持续提高持续提高55指标效益辅警执法规范性持续提高持续提高55指标（30分）生态效益指标可持续影对提升社会公众对反毒安全意识及持续提高持续提高1010响指标反毒工作认知度的持续影响人民群众满意度295%295%54满意度服务对象指标满意度指民警、辅警满意度295%295%55（10标分）总分10099扫黑除恶专项整治经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项整治经费项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%主要产出和效果通过项目实施，保障了扫黑除恶工作需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题未充分考虑扫黑除恶业务增加情况，造成经费支出压力下一步改进措施细化支出项目，严格预算执行项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称扫黑除恶专项经费主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局全年预算数执行率年初预算数全年执行数（B）分值得分（B/A）（A）年度资金总额30030030010100%10项目资金其中本年财政拨款300300300（万元）——上年结转资金000——其他资金000——年度预期目标实际完成情况总体保障扫黑除恶工作需要，为公安工作提供经费保障保障扫黑除恶工作需要，为公安工作提目标供经费保障完成情况i指c一级二级指标三级指标年度指标实际完成分值得分偏差原因分析标指标值值及改进措施破获涉黑犯罪案件数量220个220个1010数量指标办理涉黑案件数25个25个1010涉黑犯罪下降率50%50%1010质量指标产出指标（50年底前完年底前完项目完成及时性1010分）成成时效指标总成本1001001010成本指标经济效益指标对涉黑犯罪的遏制势头持续提高持续提高1010效社会效益社会公众对涉黑工作认知度的提升持续提高持续提高1010益指标指标（30分）生态效益指标可持续影响指标社会公众对扫黑除恶意识持续提用持续提1010IWJ人民群众满意度295%295%55满意度服务对象指标（10满意度指民警、辅警满意度295%295%55分）标总分100100一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%主要产出和效果通过项目实施，保障了办案业务工作需要，提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题无下一步改进措施细化支出项目，严格预算执行（2021年度）项目名称一般转移支付资金（办案费）主管部门宿州市公安局实施单位墉桥分局全年预算数执行率年初预算数全年执行数（B）分值得分（A）（B/A）年度资金总额37037037010100%10项目资金（万元）其中本年财政拨款370370370——上年结转资金000————其他资金000项目支出绩效自评表年度预期目标实际完成情况保障公安业务和办案工作需要，为公安工作提供经费保障保障公安业务和办案工作需要,为公安总体工作提供经费保障目标完成情况一级指年度指标实际完成偏差原因分析二级指标三级指标分值得分标值值及改进措施补助侦查犯罪案件数量220个220个1010数量指标办理特殊案件数25个25个1010犯罪率下降50%50%1010质量指标产出指标（50年底前完年底前完项目完成及时性1010年分）成成度绩时效指标效指标完成情况总成本3703701010成本指标经济效益效指标益指对犯罪的遏制势头持续提高持续提高1010标（30分）社会效益对案件侦查能力的提升持续提高持续提高1010指标生态效益指标可持续影社会公众对社会安全意识持续提高持续提高1010响指标人民群众满意度N95%N95%55满意度服务对象指标（10满意度指民警、辅警满意度N95%N95%54分）标总分10099一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%主要产出和效果通过项目实施，保障了业务装备工作需要,提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题无下一步改进措施细化支出项目，严格预算执行项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称一般转移支付资金（装备费）主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局全年预算数执行率年初预算数全年执行数（B）分值得分（A）（B/A）项目资金（万元）年度资金总额35035035010100%10其中本年财政拨款350350350——上年结转资金000———其他资金000—年度预期目标实际完成情况总体保障公安业务和办案工作需要，为公安工作提供装备保障保障公安业务和办案工作需要，为公安目标工作提供装备保障完成情况一级指年度指标实际完成偏差原因分析二级指标三级指标分值得分标值值及改进措施新增配备装备数2100个2100个1010数量指标设备升级数25个25个1010犯罪率下降50%50%1010质量指标年度产出指绩标（50效年底前完年底前完指项目完成及时性1010分）标成成完成时效指标情况总成本3503501010成本指标效益指经济效益标指标（30分）对犯罪的遏制势头持续提［Wj持续提局1010社会效益对案件侦查能力的提升持续提高持续提高1010指标生态效益指标可持续影社会公众对社会安全意识持续提高持续提高1010响指标人民群众满意度295%295%55满意度服务对象指标（10满意度指民警、辅警满意度295%295%54分）标总分10099指挥中心前哨系统建设项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，前哨系统项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%主要产出和效果通过项目实施，保障了重点人员管控业务需要，确保学生安全，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题无下一步改进措施细化支出项目，严格预算执行项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称指挥中心前哨系统建设费主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局项目资金年初预算全年预算数全年执行数（B）分值执行率得分（万元）数A B/A年度资金总额20020020010100%10其中本年财政拨款200200200——上年结转资金000——其他资金000——年度预期目标实际完成情况总体加强重点人员管理，确保学校等重点地区社会治安稳定加强重点人员管理，确保学校等重点地目标区社会治安稳定完成情况一级指年度指实际完成偏差原因分析二级指标三级指标分值得分标标值值及改进措施新设置治安卡点N50641010数量指标购置设备数50501010持续提社会重点人口管控程度持续提高1010高年度绩持续提质量指标效社会稳定程度持续提高指高标产出指完成标（50情况分）建设完成时间年底前年底前1010时效指标总成本2002001010成本指标21000挽回经济损失1500万元55万元经济效益指标持续提群众安全感提升持续提高55高社会效益逐步健社会治理体系健全程度明显健全55指标效全血指标（30分）生态效益指标有所提社会稳定水平明显提升55升可持续影持续提人民群众安全感持续提高1010响指标高人民群众满意度295%295%55满意度服务对象指标民警、辅警满意度295%295%54满意度指（10标分）总分10099犬类治理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标犬类治理经费项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100虬主要产出和效果通过项目实施，保障了流浪犬治理业务需要，确保全市文明创建工作正常运转,

2.单位决算中项目绩效自评结果宿州市公安局本级在2021年度单位决算中反映“拘留所经费”等9个项目绩效自评结果拘留所经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，拘留所经费项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100虬主要产出和效果通过项目实施，保障了拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题未充分考虑在押人员增加情况，造成经费支出压力下一步改进措施全面测算拘留所在押人员情况，全面核算经费总额项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称拘留所经费主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局年初预算全年预算数执行率全年执行数（B）分值得分数（A）（B/A）年度资金总额10010010010100%10项目资金（万元）其中本年财政拨款100100100———上年结转资金000—其他资金000——年度预期目标实际完成情况总体为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押为保障拘留所在押人员的基本生活保目标人员实际数量，确保拘留所正常运转障，结合我市保障标准和在押人员实际完成数量，确保拘留所正常运转情况圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题无下一步改进措施细化支出项目，严格预算执行项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称犬类治理经费主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局全年预算数执行率年初预算数全年执行数（B）分值得分（A）（B/A）年度资金总额10010010010100%10项目资金（万元）其中本年财政拨款100100100——上年结转资金000——其他资金000——年度预期目标实际完成情况总体加强流浪犬治理，保障人民生命安全和社会治理工作需要，为文明加强流浪犬治理，保障人民生命安全和目标城巾创建工作提供保障社会治理工作需要，为文明城市创建工完成作提供保障情况一级年度指标实际完成偏差原因分析二级指标三级指标分值得分指标值值及改进措施购置犬类管理装备220个251010年度绩数量指标饲养流浪犬数21000头10101010效指标产出指完成标（50情犬类管理规范化程度90%95%1010况分）质量指标文明养犬合格率290%95%年底前完年底前完项目完成及时性1010成成时效指标10总成本10010100成本指标经济效益指标对文明城市创建的影响持续提高持续提高1010社会效益社会公众对养犬工作认知度的提升持续提高持续提高1010指标效血指标（30生态效益分）指标对提升社会公众对安全意识及警犬工可持续影持续提高持续提高1010作认知度的持续影响响指标人民群众满意度295%295%55满意度服务对象指标（10满意度指民警、辅警满意度N95%295%54分）标总分10099一级年度指标实际完成偏差原因分析二级指标三级指标分值得分指标值值及改进措施在押人数2200个2200个1010数量指标新增拘留所设备210个151010被拘留人管理规范程度持续提高持续提高1010质量指标产出指标（50年底前完年底前完项目完成及时性55分）成成时效指标装备配备达标率295%97%55年度绩效指10标项目总成本10010100完成情成本指标况经济效益指标效曲社会效益社会公众对拘留工作认知度的提升持续提高持续提高1010指标指标（30分）执法规范化水平有效提升有所提升明显提升1010生态效益指标对提升社会公众对拘留安全意识及拘可持续影持续提高持续提高1010留工作认知度的持续影响响指标人民群众满意度295%97%55满意度服务对象指标（10满意度指民警、辅警满意度295%97%54分）标总分10099公安基础建设经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，公安基础建设经费项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为1916万元，执行数为1916万元，完成预算的100%o主要产出和效果通过项目实施，保障了爱警惠警工作需要，结合爱警惠警工作措施落实情况，确保业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题未充分考虑从优待警措施增加情况，造成经费支出压力下一步改进措施全面测算从优待警措施情况,全面核算经费总额项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称公安基础设施建设经费主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局年初预执行率全年执行数（B）分值得分（B/A）算数项目资金（万元）191年度资金总额191610100%106其中本年财政拨款19161916——上年结转资金00————其他资金00年度预期目标实际完成情况总体根据公安工作需要，加大科技信息化建设，改善警犬基地设施，根据公安工作需要，加大科技信息化建设，目标改造110指挥长心和视频实验室，为公安工作提供科技保障改善警犬基地设施，改造110指挥长心和视完成频实验室，为公安工作提供科技保障情况一级指偏差原因分析二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分标及改进措施体检人数21000人次100022保险人数2715人次715人次22数量指标慰问走访2300人次300人次22室外警犬训练设施220套25套22新增设备数量2100个110个22年度信息系统运行稳定性295%299%55绩效产出指指质量指标民警培训合格率295%98%55标标完（50成装备配备达标率295%98%55情分）况项目完成及时性年底前完成年底前完成55时效指标装备（设备）采购及时性及时完成及时完成55实战训练开展及时性及时完成及时完成55总成本W1916万元19161010成本指标效经济效益挽回经济损失金额工5000万元6000万元

55、一血指标指标（30分）加强网络风险的管控持续提高持续提高55社会效益社会公众对公安工作认知度的持续提高持续提高55指标提升执法规范化水平有效提升有所提升明显提升55生态效益指标可持续影对提升社会公众对安全意识及持续提高持续提高55响指标安全工作认知度的持续影响社会治安防控体系健全性逐步健全明显健全55人民群众满意度295%295%55满意度服务对象指标民警、辅警满意度295%N95%54满意度指（10标分）总分10099系统运维及侦查技术装备经费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为2030万元，执行数为2030万元，完成预算的100%o主要产出和效果通过项目实施，保障了办案部门需要，提升了市局信息化水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题未充分考虑信息化建设增加情况，造成经费支出压力下一步改进措施细化建设项目，严格预算执行项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称系统运维及侦查技术装备经费主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局年初预算全年预执行率全年执行数（B）分值得分数算数（A）（B/A）年度资金总额20302030203010100%10项目资金（万元）其中本年财政拨款203020302030——上年结转资金000——其他资金000—一年度预期目标实际完成情况总体加强市局信息化建设，用于维护公安网等信息化系统运行维护,为加强市局信息化建设，用于维护公安网等目标公安工作提供网络保障信息化系统运行维护，为公安工作提供网完成络保障情况一级年度指实际完成偏差原因分析及二级指标三级指标分值得分指标标值值改进措施支持专业终端设备数量700套750套1010数量指标新增设备数量210个210个1010年度绩效信息系统运行稳定性100%100%1010指产标完质量指标出成情指标况（50分）年底前年底前完项目完成及时性1010完成成时效指标总成本203020301010成本指标经济效益指标持续提加强网络风险的管控持续提高1010高社会效益持续提持续提高1010指标社会公众对反恐工作认知度的提升高效血指标（30分）生态效益指标对提升社会公众对安全意识及安全持续提可持续影持续提高1010工作认知度的持续影响高响指标人民群众满意度295%295%55酒息度服务对象指标（10满意度指民警、辅警满意度295%295%54分）标总分10099劳务派遣人员经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，教育培训费项目绩效自评得分为99分项目全年预算数为

1828.3万元，执行数为

1828.3万元，完成预算的100%主要产出和效果通过项目实施，保障了辅警人员经费需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标发现的主要问题未充分考虑辅警公用经费、装备增加情况，造成经费支出压力下一步改进措施细化辅警支出项目，严格预算执行项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称劳务派遣人员经费主管部门宿州市公安局实施单位宿州市公安局年初预算全年预算数执行率全年执行数（B）分值得分数（A）（B/A）

1828.年度资金总额

182831828.310100%103项目资金（万元）其中本年财政拨款

1828.

1828.

31828.3——3—上年结转资金000—其他资金000——年度预期目标实际完成情况总体为保障公安辅警工作需要，为公安辅警工作提供经费保障保障禁毒工作需要，为公安禁毒工作提目标供经费保障完成情况一级指年度指标实际完成偏差原因分析二级指标三级指标分值得分标值值及改进措施年度绩保障辅警经费人数2892891010效指标产出数量指标培训辅警人数2150个1801010完成指标情况（50分）质量指标辅警培训合格率90%95%1010。