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君山区年度部门整体支出2022绩效评价自评报告部门（单位）名称君山区卫生健康局预算编码138评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期:2023年07月12日君山区财政局（制）附件4-1部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）自评扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分他说明财政供养人员控以100%为标准在职人员控制率W100%,计5分；每超55制率过一个百分点扣
0.5分，扣完为止“三公经费”变动率呈0,计5分；“三公经费”变投入预算配置“三公经费”0,每超过一个百分点扣
0.5分，扣完55动率（15分）（15分）为止重点支出安排率290%,计5分；80%（含）-90%,计4重点支出安排率分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计255分；低于60%不得分预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2分；10-20%年中有追加预预算调整率（含），计1分；20-30%（含），计
0.5分；大32算于30%不得分春节前下达全部专项资金的5096；6月底前所有专项有专项未及时资金指标全部下达完支付进度32预算执行拨付每出现一个专项未按进度完成资金下达扣
0.5分，扣（15分）完为止为未结算完无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结资金结余30的项目建设余超过上年结转，不得分资金“三公经费”控以100%为标准三公经费控制率W100%,计6分；每66制率超过一个百分点扣1分，扣完为止
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；管理制度健全性33
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以过程及有关专项资金管理办法的规定；（40分）
②资金拨付有完整的审批程序和手续；预算管理资金使用合规性
③项目支出按规定经过评估论证；33（15分）
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，
0.5分；预决算信息公开
③基础数据信息和会计信息资料真实，
0.5分；
④基33性和完善性础数据信息和会计信息资料完整，
0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，
0.5分政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百33政府采购执行率分点，扣
0.2分，扣完为止公务卡刷卡率达50%以上的，得3分每减少一个百公务卡刷卡率33分点，扣
0.2分，扣完为止
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度资产管理管理制度健全性合法、合规、完整，2分；33（10分）
②相关资产管理制度得到有效执行，1分自评得扣分原因和其一级指标二级指标三级指标评分标准分值分他说明
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；资产管理安全性
④资产账务管理合规，帐实相符；44过程资产管理
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；（40分）（10分）以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止固定资产利用率每低于100%一个百分点扣
0.1分,扣完为止33推进全面小康建设指标任务完成55情况建设湖南新增极目标任务完成情77况此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综《政府工作报告》合绩效考评工作的通知》（岳发
（2015）11号）和《中目标任务完成情55共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合产出职责履行况绩效考评工作的补充通知》（岳发
（2015）19号）（25分）（25分）附件2第一大项”工作实绩指标”（700分）考核内省市重点民生实容设置22事完成情况部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标省市重点工程和重大项目建设完22成情况其他工作实绩指44标完成情况经济效益5此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目155标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的效果履职效益个性化指标生态效益5（20分）（20分）95%（含）以上计5分；85%（含）-95%,计3分；社会公众或服务55对象满意度75%（含）-85%,计1分;低于75%计0分总分10095备注如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件《部门整体支出绩效评价指标体系（参考3样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分
一、部门（单位）基本概况联系人龙思军联络电话人员编制419实有人数419本部门承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟定并组织实施职能职责概述血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量；组织实施健康扶贫工作任务1:完成年度基本公共卫生服务工作任务2完成年度基本药物零利润销售工作任务3完成年度血防传播阻断标准工作年度主要工作内任务4完成年度肇事肇祸精神病患者看护工作容任务5完成年度计生奖扶工作任务6完成其他相关工作
1、超前超额完成民生实事工作
2、如质如量完成全区血吸虫病消除及防治工作，“血年度部门（单位）防君山模式”在我省乃至全国得到有效推广；做好牛羊防复养有效控制传染源
3、基总体运行情况及本公卫继续保持全市领军地位
4、全面落实重大疾病防控措施
5、完成计生奖扶特扶取得的成绩和城镇独生子女父母奖励金发放
二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款其他收入拨款税收入拨款局机关及二级机
26961.
74012395.
340014566.4构汇总
1、局机关
8613.
556931.
061682.
492、二级机构
18348.
195464.
2812883.91部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出
1114.
1114.局机关及二级机
25847.
3817420.
529546.
657873.
878426.86构汇总
3636647.
7647.71＞局机关
7965.
841432.
151375.
0357.
126533.
6911466.
62、二级机构
17881.
5415988.
378171.
627816.
751893.
17466.655其中三公经费机构名称合计公务用车公务接待费公务用车购置费因公出国费运维费局机关及二级机
41.
786.
3535.4300构汇总1＞局机关
1.
121.
1202、二级机构
40.
665.
2335.43其中固定资产机构名称其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机
22059.
0822059.08构汇总1＞局机关
110.
39110.
392、二级机构
21948.
6921948.69
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成整体支出绩效定性目标及实施计划完成情完成各项专项任务指标已完成况评价内容绩效目标完成情况指标1:各项专项任务目标是质量指标符合否符合相关要求100%产出目标指标1:基本公卫人口覆盖率（部门工作实绩，包含上级部数量指标指标2基本药物利润率0%门和市委市政府布置的重点工指标3是否完成血防传播阻已完成作、实事任务等，断标准根据部门实际进行时效指标指标1:是否完成当年指标已完成调整细化）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况成本指标指标1:是否按预算有效执行是是否有效承担起君山区卫生切实为全区人民群众卫生社会效益健康事业任务责任健康事业做出贡献，努力完成建设健康君山目标效益目标经济效益已完成（预期实现的是否有效完成争资争项目标效益）生态效益是否符合环保要求符合社会公众或服群众满意度95%以上务对象满思度绩效自评综合得分95评价等次优
四、评价人员姓名职务/职称单位签字王澜副局长君山区卫生健康局蔡志军计财股股长君山区卫生健康局龙思军会计君山区卫生健康局评价组组长（签字）年月日部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务股室负责人（签章）年月日填报人（签名）龙思军联系电话:
五、评价报告综述（文字部分）为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据岳君财发号文件精神，君山区卫生健康局组织
[2023]40评价小组，认真开展年度财政支出绩效自评工作，现报告如下:2022
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况君山区卫生健康系统承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟定并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量；组织实施健康扶贫工作年君山区卫健系统包含区人民医院、区中医院、区妇幼保健院、区精神2022病医院、区疾病控制中心、区卫生计生综合监督执法局、钱粮湖卫生院、广兴洲卫生院、良心堡卫生院、许市卫生院、柳林洲街道第一社区卫生服务中心、柳林洲街道第二社区卫生服务中心、基层医疗财务核算中心、君山血防站、钱粮湖血防站、广兴洲血防站等十六家医疗机构
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等年君山区卫健系统支出总额为万元，其中基本支出
202225847.
3817420.52万元，项目支出万元基本支出主要为人员支出和公用经费支出人员
8426.86经费含工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包含商品服务支出和资本性支出项目经费主要列支为基本公卫经费、基本药物销售补助、计生奖扶资金、独生子女父母奖励、重大传染病防治经费、健康项目经费、妇幼保健专项经费、医政医改工作经费、爱国卫生运动工作经费、红十字会工作经费、医废处置、计生综合治理、新冠疫情防控经赛等项目
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出基本支出总额为万元，其中人员支出万元，公用支出
17420.
529546.65万元公用经费中，本部门公务接待费万元，无其他三公经费支出，
7873.
876.35未超过三公经费预算医疗机构的公用经费和公务车辆开支主要为开展医疗活动产生的支出
（二）专项支出专项支出总额为万元，主要是国家或有关部门或上级部门下拨行政
8426.86事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，专门用于我系统承担全区医疗卫生健康事业任务、保障全区人民群众生命安全及身体健康等方面、专项资金安排落实、总投入等情况分析1专项资金由区级配套和上级补助组成，年初预算安排为万元，区级
2230.21配套资金每年由区卫生健康局会同各二级机构按最新有关要求及文件精神编制资金预算，并由财政、人大等部门逐级审核后在第二年一季度下达到我系统；上级补助资金由市财政每年通过指标文件形式下达到我系统，专门用于各项专项任务方面、专项资金实际使用情况分析2君山区卫生健康系统各专项资金均实行财政国库集中支付，每一笔专项资金的使用都由资金使用单位和财政严格把关，确保各专项资金按规定用途、规定方式、规定进度合理合规使用，专项资金用于各卫生健康项目支出，主要列支为基本公共卫生服务、基本药物销售补助、计生奖扶特扶、城镇独生子女父母奖励、重大传染病防治、妇幼保健专项、医政医改、爱国卫生运动工作、红十字会、医废处置、计生综合治理、新冠疫情防控等项目、专项资金管理情况分析3我系统按照全面实施预算绩效管理的要求，按照项目资金使用规范、内部统一管理，对各专项资金实行专款专用、专账核算，没有挪用、挤占、截留等情况出现，充分保证了专项资金最大限度发挥资金效能
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析我系统针对每项专项资金均明确了分管负责人和具体负责业务股室，责任分工清晰明确，确保专项任务顺利开展
（二）专项管理情况分析根据财政或上级要求，按规定做好专项资金预决算公开、专项资金绩效评价，在项目的开展中，做到事前申报、事中监督、事后反馈，相关项目定期接受上级对有关专项资金的考核检查，从检查结果和项目完成反馈中完善后期项目实施计划和流程，顺利有效达成各项目绩效管理目标
四、部门（单位）整体支出绩效情况部门整体支出预算执行围绕人员经费、工作运转、专项项目开展进行结合部门整体支出绩效评价的评分细则，规范财务制度、严格财务审批、依照预算安排，合理规划和使用财政资金，保障部门正常运转、促使项目实施落地，推动全区医疗卫生工作有效开展
五、存在的主要问题、资金使用进度有所落后，因为资金额度受限等原因，导致有些专项资金未1及时拨付，影响项目开展进度，群众满意度受影响、医改进程缓慢一是各线医改数据汇总困难，各部门医改工作协调沟通不2足，难以计算任务工作完成情况二是医疗专技人才引进和保留、医护技人员的培训学习、先进医疗设备的购置、危急重症体系建设和县级医院能力建设、基本药物制度实施、公共卫生服务开展资金投入不足
六、改进措施和有关建议、希望加大地方投入，更好的服务全区人民；
1、制定资金当年度使用的计划，及时对接相关部门，跟踪资金支付进度,发2挥好资金效用、充实基层卫生队伍建设，加大人才培养3。
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